| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 120.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 200.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFEENTE PREMIAÇÃO A EQUIPE VICCE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNNICIPAL DE FUTEBOL DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 1100.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 40.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 1050.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUIZE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 240.00 | 00004559892490 | EDERSON RAMALHO DE LUCENA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINSTRAÇÃO EDERSON RAMALHO DE LUCENA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ELMAR TECNOLOIGIA (FOLHA DE PAGAMENTO PAR 2019) E CONTOTADORA (FECHAMENTO DO ANO), RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 70.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEOM DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 890.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEBOMBAS DE GIRO AD7B/7DHDD DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 300.00 | 00030874297400 | JOSE JURANDEZ BURITI DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CSAMPEÃ DO CAMPEONANTO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CUITE 2018, AO SEU REPRESENTANTE O SENHOR JOSE JURANDEZ BURITI DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 40.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 335.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADDOS DE TORNEAMENTO DE BUCHA DO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 1000.00 | 00002587667437 | CLEIDE DOS SANTOS COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE COPEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 1600.00 | 00010064156451 | CAMILA MARQUE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 480.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINANÇAS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM ESCRITORIO DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS. CONFORME FOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E AUTUALIÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ENEXIBLILIDADE 0001/2018 E CONTRATO 105/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 17514.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº/0800795-5420188150161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL NO DIA 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 1622.00 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO EXOVAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOGRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS AO PACIENTE, EXPEDITO BERTO MACHADO RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 4012.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO ORTO INFLÁVEL CAIXA DE OVO, DESTINADO A IVANILSON ADRIANO TARGINO DE MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 23500.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMNTO REFERETE 11° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 1180.00 | 00069071101487 | ANTONIO MARQUES LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PÁGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDANA MAQUINA PATRONAL MOTO NIVELADOR E SERVIÇOS NO BALÃO DE AR DA CAÇAMBA DE PLACA OXO 8388, VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 480.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 2149.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 300.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL DE AJUDA DE PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 200.00 | 00070152619445 | JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO, ATRAVES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 100.00 | 00005880509460 | MARIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA MARIA CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL CONSTOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL PARAPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 4000.00 | 00009270397459 | PAULA FLAVIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHRA PAULA FLAVIANA FERREIRA D OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONTOU-SE A NECESSODADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 800.00 | 00003403339440 | WELLINGTON NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR WELLINGTON NUNES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONTOU-SE A NECESSODADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000058 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000065 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0024/2018 E CONTRATO 0095/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 250.00 | 00005909196448 | MARIA DAS DORES DA COSTA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUO PARA MARIA DAS DORES DA COSTA MATIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS PEÇAS PARA PAC E TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 80.70 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE VIDRO E MODURA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 1820.00 | 00007852658482 | MAYARA MOTA SALVADOR E MIRANDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE USG 26( VINTE E SEIS) CONVENCIONAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 1066.22 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOLSA DE UROSTOMIA E PLACAS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOB ORDEM JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00033446726810 | JUSCELINO CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PICUI E NATAL NOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA A CIDADE PICUI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 76.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A JURACEMMA CARDOSO DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000048 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000049 | 09/01/2019 | 2340.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME PREGÃO 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE FRANCISCENILDO RADAN SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000051 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000052 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0000054 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0000055 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000056 | 09/01/2019 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE CUITE PARA PICUI E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000068 | 09/01/2019 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALIÇÃO DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000032 | 09/01/2019 | 4814.40 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. COMFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000053 | 09/01/2019 | 2244.00 | 00003189773467 | FRANCINALDO FERREIRA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000061 | 09/01/2019 | 994.50 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000062 | 09/01/2019 | 1836.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0000063 | 09/01/2019 | 1760.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000064 | 09/01/2019 | 2340.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000066 | 09/01/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 023/2018 E CONTRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000067 | 09/01/2019 | 4368.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL NAS PUBLICAÇÃO DIARIO OF DIGITAL NO PERIODO 20/11/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2019 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03, 04, 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000079 | 10/01/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 540.00 | 00011820374459 | MIKAELLY ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00005916061439 | HELOIZE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 1900.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 59.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 239775.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 6740.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 57.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 13425.67 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CREDITADO NA CONTA 5201-0. RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 1621.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 1600.00 | 00006911263484 | JULIANO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 2300.00 | 00003101103436 | CRISOLITO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2019 | 3105.47 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001446/2017 E PARCELA 15, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/01/2019 | 6323.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 69, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON, PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA EQUIPE RESPONSAL PELOS CONVENIOS DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000080 | 10/01/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 25053.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/01/2019 | 71.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 372.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 297.60 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00009663455411 | ALEF JONI SOARES FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DE SAÚDE, ATRAVES DA PORTARIA N°1.369 DE 08 DE JULHO D 2016 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 155.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SAUDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 2500.00 | 00006763074425 | HELOISA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICS EM RADIOLOGIA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E CURA DO CÂNCER DE ÚTERO E MAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00007773814430 | VIVIANE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZAÇÃO PELO MINISTERIO DE SAÚDE ATRAVES DA PORTARIA N] 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 64071.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS,S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FGAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000078 | 10/01/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 600.00 | 00006886156438 | EDIJANE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SERRA DO BOMBOCADINHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 11/01/2019 | 954.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINASIO POLIESPORTIVO WALDEMIR ALVES DE LIMA E NO ESTADIO JEREMISAS DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 40.00 | 24127928000108 | LAERCIO DANTAS DE MIRANDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PLOTAGEM DE PROJETOS DE PACIMENTAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 11/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 11/01/2019 | 1050.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 11/01/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GÁS, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 11/01/2019 | 490.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PRETROLEO, DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 11/01/2019 | 1240.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PRETROLEO 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 11/01/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PRETROLEO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2019 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PRETROLEO, DESTINADO AO CASP, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 11/01/2019 | 1050.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 11/01/2019 | 715.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICA EM RAIO X, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 11/01/2019 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 73-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 7000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FETIVIDADE DO REVEILLON, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DA TRIBUTO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF PRETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 24.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE NICOLY DANIELE TOMAS DIAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 14304.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 8500.00 | 13684051000121 | HELVIA VILARA GOMES DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE QULIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 14/01/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 600.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO VIGILANCIA, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 14/01/2019 | 100.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MERCEDINHA DE PLAC NQJ 9604, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 1450.00 | 00010249727471 | JOSE VALDEMIR DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE VALDEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONTATAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENUAL FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 960.00 | 00007658633402 | JEANE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHORA JEANE SILVAA SOARES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONTATAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENUAL FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00000081640455 | IVONALDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TODA PARTE HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 14/01/2019 | 627.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSITO NA RUA EPITÁCIO PESSOA. 19 (DEZENOVE) DIARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 14/01/2019 | 800.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 14/01/2019 | 1250.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, ONDE ESTAVA ORNAMENTADA PARA O NATAL, 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 15/01/2019 | 115.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGICOLA MISTA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 15/01/2019 | 10556.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. ENCONTRO DE CONTAS ENERGISA CIP/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 15/01/2019 | 61530.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PLUBLICA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2019 | 200.00 | 00097809918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA PEDRODA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2019 | 200.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/01/2019 | 693.75 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PISO, DESTINADO A GARAGEM DOS TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 15/01/2019 | 12665.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 15/01/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NO MENOR JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 15/01/2019 | 1187.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 15/01/2019 | 1187.00 | 00005625255482 | JOSE ROBERTO DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 15/01/2019 | 1187.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 15/01/2019 | 1187.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 15/01/2019 | 58.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A ROSANGELA VITAL DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2019 | 14760.13 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2019 | 16124.20 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 15/01/2019 | 12491.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA SAUDE, . CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 15/01/2019 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 15/01/2019 | 591.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 15/01/2019 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRA PARTIDA. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2019 | 19948.75 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 15/01/2019 | 15461.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 15/01/2019 | 650.00 | 00010658468430 | RENAN SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EDIÇÕES DE ARTES VISUAIS, AUDITIVA E PERIODICOS NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/01/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA SENHOR LUIZ DO SANTOS HENRIQUES, PESSOA DE BAXIA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 16/01/2019 | 1680.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, CABOATÃO E SITIO ALTO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 16/01/2019 | 1200.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, CABOATÃO E SITIO ALTO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000170 | 16/01/2019 | 1843.20 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, PROVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 16/01/2019 | 2282.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2019 | 280.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E FAZENDA DO SOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FORMULARIO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2019 | 320.00 | 00008716076460 | RONALDO DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE. COMFORME FORMULARIO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2019 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE DE MATERIAL PARA BANCO DOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2019 | 580.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2019 | 320.00 | 00006733519470 | VALDERIR SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA VALDIR SOUZA FERREIRA, NO TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2019 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/01/2019 | 1040.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA NO AIPETI, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 16/01/2019 | 954.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRUIÇÃO DE AGUA DA CABOATÃ. ATREAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 16/01/2019 | 4000.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA, DE 200(DUZENTAS) CARRADAS DE AGUA . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/01/2019 | 690.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS P´RESTADOS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DA SEDE DA CAGEPÁ, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/01/2019 | 857.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNICIONA CASA VO FILOMENA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/01/2019 | 36.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFIMALGEM E DIGITALIZAÇÃO REFERETNE A PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2019 | 100.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA/ENFERMEIRA DO CAPS, EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PB, JOAO PESSOA, E ENCAMINHAMENTO DO USUAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2019 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE USUARIO JOSINLDO DA SILVA SANTOS, PARA INTERNÇÃO CMPULSORIA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 17/01/2019 | 1124.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 17/01/2019 | 530.48 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 17/01/2019 | 258.54 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 17/01/2019 | 262.06 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 17/01/2019 | 220.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 17/01/2019 | 103.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 17/01/2019 | 586.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 17/01/2019 | 91.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000187 | 17/01/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2019 | 400.00 | 00006507725471 | GRAZIELLE DE SOUTO PONTES HAUS | OMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DIRETOR DE DERPARTAMENTO GRAZIELLE DE SOUTO PONTES HAUS, PARA CAPACITAÇÃO ELMAR FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000205 | 18/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017.20/12/2018 E 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/01/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 10, 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000188 | 18/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO SETOR TRIBUTARIO ATRAVES DAS FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2019 | 10063.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2019 | 213.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/01/2019 | 600.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE PLACA QSC-0586. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/01/2019 | 860.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ILTRO E ÓLEO, DESTINADOS A ABULÂNCIA DO HOSPITAL DE PLACA QSC-0586, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000204 | 18/01/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000206 | 18/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/01/2019 | 464.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O GRUPO DE FORRÓ DOS IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 18/01/2019 | 850.00 | 00001055408460 | ADRIANA DE AMORIM PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BISCUIT, OIFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA O GRUPO DE GESTANTES, ATRAVES DA SECRETAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 18/01/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/01/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 18/01/2019 | 954.00 | 00005964417469 | ANA PAULA GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPET, NO MES DE DEZEMBRO 2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/01/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 18/01/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 18/01/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DEZEMBRO 2018, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 18/01/2019 | 954.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO AEPETI, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO/2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/01/2019 | 406.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DOS IDOSO, OCORRIDO NA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, ATRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 18/01/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE DEZEMBRO/2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 18/01/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2019 | 280.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 21/01/2019 | 2618.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTR1372,DESTINA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 21/01/2019 | 1812.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OFY7426,DESTINA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/01/2019 | 1040.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILÂNCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/01/2019 | 3792.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQ6024, OEW4687,NQI8304, MOI7245 E MNZ3337 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 21/01/2019 | 14806.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA FIATTALIS 7D-RETROESCAVADEIRA RANDON RD-NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIROIA HYUNDAI-OGY3169- OXO8388. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2019 | 240.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000215 | 21/01/2019 | 675.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 21/01/2019 | 2184.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQK6054 E OFZ2818 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0000212 | 21/01/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 19 DE DEZEMBROO A 19 JANEIRO/2019. CONFORME PREGÃO 52/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000213 | 21/01/2019 | 930.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CASP, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0000214 | 21/01/2019 | 95.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CASP, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 21/01/2019 | 14882.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS NQG4437, CFY8653, NJX4444, MNW7292 E PVG0601., DESTINO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2019 | 19488.19 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS KMA0532, QFY6509, NPS2089, MXT7996, NKJ3401 E KJG6333, DESTINO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 21/01/2019 | 6277.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS, OXO9414 E MYV2655 DESTINO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 21/01/2019 | 2141.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA PFJ-2096, DESTINO AO PRG MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2019 | 40.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO SENHOR JOÃO EDUARDO ROMEU RAMOS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E AJUSTE DO SISTEMA DAS MAMOGRAFIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/01/2019 | 4930.80 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS NO MES DE DEZEMBRO/2018. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 150.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA/ENFERMEIRA DO CAPS, EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 80.00 | 00010367060442 | AUBERES DE LIMA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR AUBERES DE LIMA FONSECA,PARA CAPACITAÇÃO E AJUSTES NO SISTEMA DAS MANOGRAFIAS, NA SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 22/01/2019 | 8128.66 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS QFT5223 E QFO0793 , DESTINO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2019 | 10635.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS LTH3718 E QFI0533 , DESTINO A SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000237 | 22/01/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 9233.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS QSC0586 , DESTINO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 1281.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2019 | 56342.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2019 | 30.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 301.50 | 34271171000762 | AMBIMA | IMPORTANCIA EMPENHADE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CERTIFICAÇÃO CPA-120, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 3080.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO NO SITIO ALEGRE, BUENOS AIRES, BOA VISTA DO CAIS, RETIRO, BOA VISTA, PELADO E SITIOI CABAÇAS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 2500.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINBA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PREDIOA MUNICIPAIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 10 DE DEZEMBRO A 05 DE JANEIROS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000234 | 22/01/2019 | 500.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS NO POÇO DO ESTADIO, POÇO DA CABOATÃ E POÇO DO BUJARIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL0060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 5501.89 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828,KGI7367, MMP6535, MNW4220- TRATOR PNEU BUDNY ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2019 | 186.67 | 00360305000104 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO APLICADO NA CONTA DO CONVENIO CEF PAV RUAS CR 366.247-74/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 2340.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KML9665, DESTINA AO PROG. AIPETES, ATRAVE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 200.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MANOEL LIMEIRA NETO, Nº 76, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORADOR DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 22/01/2019 | 140.00 | 00072752122420 | MANUEL DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA, DESTYINADOS A SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2019 | 2100.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL DE AUXILIO-FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/01/2019 | 274.60 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E PAÇOCAS, DESTINADOS A CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 23/01/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2019 | 80.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVIÇO DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000253 | 23/01/2019 | 715.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000254 | 23/01/2019 | 1712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF3340, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000255 | 23/01/2019 | 1363.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTEW SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0000257 | 23/01/2019 | 1600.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 320.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA E GRUO CONTURTOR DA RAPS NO DIAS 18 E 19/012/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVISÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA SOS OXIGENIO PEGAR UNIDIFICADOR PARA O HOSPITAL E SAMU. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2019 | 150.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA COORDENADORA DA EMFRERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE NA JOÃO PESSOA, PARA CAPACITAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA E GRUPO CONTUDOR DA RAPS, E VISTA AO COREM. CONFORME FORMULÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 24/01/2019 | 340.00 | 00009068927400 | JOELSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILÂNCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº/0800795-5420188150161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA5103-9, RELATIVO AO DIA 23/01/209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 24/01/2019 | 1315.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL TRANSRENCIA DA PREFEITURA DURANTE O MES JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA 013/2018, CONTRATO 138/2018 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/01/2019 | 3000.00 | 03577091000110 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JARDIM DA CONQUISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DO III ENCONTRO CUITE PARA CRITO, COM APRESENTAÇÃO DE LOUVOR, ATRAVES DA SECRETARIA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 24/01/2019 | 800.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, QUE FORAM INSTALADOS NA ACÇÃO SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 24/01/2019 | 1000.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, QUE FORAM INSTALADOS NA SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSSTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/01/2019 | 450.00 | 21538404000103 | WALISON ZAMIR FONSECA DA SILVA 05434193474 - HAPPY DAY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS BONECOS DE ANIMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2019 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SEBASTIÃO BURITI, 40, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA A SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 40.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA FLAVIO DA F. VEIREA PARA FAZER REVISÃO DA AMBULANCIA NA FIORE. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 28/01/2019 | 700.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOFA NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA E CONFECÇÃO DE QUATRO UNHAS PARA A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/01/2019 | 900.00 | 00004806057428 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE ARBITRAGEM, 01 (UM) ARBITO E O1 (UMA) MESÁRIA, DESTINADOS AO CAPEONATA MUNICIPAL DE FUTEVOLEI-2019. REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULRA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 28/01/2019 | 2500.00 | 00009846345410 | CICERO DE AZEVEDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/01/2019 | 150.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES DESTINADA AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/01/2019 | 180.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TESOUREIRO JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, REUNIÃO PARA TRATAR DO SISTEMA DE TESOURATIA E CONTABILIDADE NA IMPORT UNFORMÁTICA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2019 | 320.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA WILKA GEANDE D. MEDEIROS, PARA CPACITAÇÃO NA CONSULTORIA DE IRAMILTON. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2019 | 7457.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2019 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2019 | 25620.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE SERV. URB E INFRAESTRUTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2019 | 16450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2019 | 136.00 | 00095444769700 | DAVI FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA AO SEHOR DAVI FRANCO DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. CONFORME FORMULÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2019 | 8194.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 001235/2016 E PARCELA 16, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2019 | 30236.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2019 | 5024.50 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS, EMEF BENEDITO VENÂNCIA DOS SANTOS(ZONA URBAN) E EMEF TEREZINHA GOMES DE ANDRADE (SITIO ESPEINHEIRO), ATRAVES DA SECRETARI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2019 | 830.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS DE PLACA OGD2380 E QFD6179, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNDEB - 29.746-1 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2019 | 141914.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA EXTRA PARA OS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2019 | 34580.04 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2019 | 7840.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2019 | 41191.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2019 | 20113.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2019 | 3630.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS SPIN OXO-9414, PRISMA NPS-2089, FIAT UNO NQK-6054, AMBULANCIA DO HOSPITAL QSC0588, NQF-6805,AMBULANCIA QSC-0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2019 | 300.00 | 00078459303187 | JOSEMIR DA COSTA CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS LEVANDO PACIENTE PERTENCENTES AO SITIO FORTUNA PARA PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 672.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA E PLACAS 60 MM, DESTINADOS AO PACIENTES SOB ORDEM JUCIDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SEREVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA E O, NO PACIENTE LINDALVA MARI CABRAL E OUTROS DE ACORDO COM NOTA FISCAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2019 | 850.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃOO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 190.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 360.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA PARA PARTICIPAR I SEMINARIO PARAIBANO DE POLITICAS DE SAÚDE, E REUNIÃO DO CIR EM SOCESSO, AULA INAUGURAL DE CURSO ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2019 | 350.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL DE PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2019 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2019 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MINISTERIO PUBLICO E EQUIPE DA FUNAD PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 80.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SOLANGE NUNES CRISPIM- COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTERIO PUBLICO E EQUIPE DA FUNAD, PARA O CURNO DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 360.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE DE CANPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, REUNIÃO NA UEPB, REUNIÃO NO MIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 10, 17, 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 480.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINANÇAS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM ESCRITORIO DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS. REUNIÃO NA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00007378452440 | SEBASTIÃO JOSE SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FANANÇAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2019 | 2500.00 | 00092897991453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 480.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERCRETARIO DE ESPORTE SR. HELIO PLACIDO DE ALMEIDA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARTICIPAR DO ENCONTRO C/COORDENADORE REGIONAIS PARA ELABORAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2019 | 80.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATOR LARANJA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0000319 | 30/01/2019 | 3705.00 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0018/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGRAO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 555.02 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 1122.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 101718.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 6330.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 17075.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 8391.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 5492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 504.00 | 15281982000104 | MARIA EDITE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), BLUSAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEVOLEI, REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 11988.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JENEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 5550.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 2000.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FANANÇAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 6146.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 6748.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 1431.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA-SERV. PREST., REFERENTE DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 16968.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 2198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 80.00 | 00007677722458 | MARCO VINNICIOS INACIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COSULTORIA E CAIXA ECONOMICA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA WILKA GEANDE D. MEDEIROS, PARA REUNIÃO NA CONSUTORIA E CAIXA ECONOMICA. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 50.00 | 00098172832400 | MERCIA DE LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA MÉRCIA DE LIMA TAVARES-COORDENADORA DE EMPENHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CADASTRAMENTO DE SENHA PARA INFORMAÇÕES DO SAGRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 8000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 1694.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SERV DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 2771.49 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 639.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 1522.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO AO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000339 | 30/01/2019 | 4300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000341 | 30/01/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO EM EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 1° TERMO ADITIVO DE VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 23,24,25,26 E 29/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 20758.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 15265.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DO TAC EM JOÃO PESSOA CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 320.00 | 00012476843423 | GUSTAVO DOS SANTOS ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. GUSTAVO DOS SANTOS ELUTERIO- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CERIMONIAL, ONDE FEZ COBERTUA DE REUNIÃO DO PREFEITO COM O PRESIDENTE DA CAGEPA E COBERTURA DA ASSINATURA DE TAC NO MINISTERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0000328 | 30/01/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 6650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2019 | 16025.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2019 | 32264.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2019 | 15976.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 2036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2019 | 7725.10 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICOS, DESTINADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M.E.F BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 425.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACA MMZ3333 OGE-6350, QFP-6179 E QFL-7585, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 880.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 650.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIDRO, DESTINADOS A CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 117414.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB - FUNDEB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 12829.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB - CRECHE, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 5800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 17078.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 396.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 96.84 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 400.00 | 00070336141440 | LIDIANE MEDEIROS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LIDIANE MEDEIROS DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 320.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)TORTA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 1237.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CRAS BUJARI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 8826.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 6624.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 4442.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 5398.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 4435.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 280.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME IMPEDANCIOMETRIA , PARA OS PACIENTES JOSE LAZARO CONFESSOR DE LIMA E ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA, PESSSOA DE BAIXA RENDA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 544.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 160.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 450.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 2550.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE SANTA RITA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 142.80 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 32951.51 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC, DE HOSPITAL-EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 7020.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC. DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 2943.24 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 3502.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. AEDES EGYPTI, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 16222.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG. COMUNITARIO DE SAÚDE- EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 17898.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 3563.27 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE BUCAL- EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 1968.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF - EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 3295.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS - EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 119686.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 87667.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 88077.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 6895.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 18924.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 20824.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2019 | 3948.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2019 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2019 | 3397.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2019 | 13349.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 23535.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2019 | 12312.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2019 | 62963.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2019 | 63826.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2019 | 8360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2019 | 11063.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2019 | 13067.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2019 | 3992.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2019 | 135806.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2019 | 373932.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2019 | 5032.16 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB - PROFESOR PRE ESCOLAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2019 | 58495.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2019 | 9213.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2019 | 45436.33 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 31/01/2019 | 3400.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 6882.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2019 | 952.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF , DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO, REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 525.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/02/2019 | 8200.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/02/2019 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE CUITE PARA PICUI E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000017201 | 0000452 | 01/02/2019 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000454 | 01/02/2019 | 7943.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTATO 047/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000481 | 01/02/2019 | 1592.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTATO 047/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000482 | 01/02/2019 | 26043.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTATO 047/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/02/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA A CIDADE PICUI, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/02/2019 | 3070.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/02/2019 | 470.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2019 | 950.00 | 00002323378457 | IVONETE TAVARES DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SERNHORA IVONETE TAVARES DE LIMA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDA DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXLIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/02/2019 | 600.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAO, NO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/02/2019 | 600.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/02/2019 | 600.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/02/2019 | 3800.00 | 00006671684430 | JONNES MACIEL SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS 02 (DOIS) JOGOS DE FREIO COMPLETO DO TATROR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/02/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/02/2019 | 998.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/02/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00037414429415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE JENEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/02/2019 | 264.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/02/2019 | 957.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PRAÇA CENTRAL, RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL EUÇA DE CARVALHO. MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DO SKATE E CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLEGIO EUÇA DE CARVALHO. NO MES DE JKANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/02/2019 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/02/2019 | 627.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE E VARRIÇÃO NA PRAÇA DO SISAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/02/2019 | 792.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E NA PRAÇ DO CEMITERIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/02/2019 | 957.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/02/2019 | 165.00 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2019 | 165.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESRAURAÇÃO NA PRAÇA DO SKATE, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/02/2019 | 792.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LXI, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/02/2019 | 120.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REEFERENTE SHOW ARTISTICO DESTINADO NA ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/02/2019 | 420.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,028 DE DEZEMBRO/2018,E 07,14,21, E 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2019 | 420.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 28/12/2018, E 07,14,21, E 2801/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/02/2019 | 420.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 24,28/12/2018, E 07,14,21 E 28 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/02/2019 | 420.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,28/12/2018, 0714,21, E 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2019 | 912.99 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MOTO CARGO BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/02/2019 | 4608.33 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO AUTB.14X3/4, ERG 6- CH.14(N), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRANESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 04/02/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/02/2019 | 937.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/02/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/02/2019 | 792.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/02/2019 | 957.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E LIMPEZA DE MATO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/02/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/02/2019 | 998.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/02/2019 | 495.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/02/2019 | 1300.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO PARA ARVORES COLOCADAS NA ZONA URBANA E CONTINUAÇÃO DA PINTURA DAS CAMAS DO HOSPITAL. NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 04/02/2019 | 1250.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO CAPSI E PINTURA DA CAPELA SÃO MANOEL DA PACIENIA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/02/2019 | 1220.00 | 00010064156451 | CAMILA MARQUE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000533 | 04/02/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 04/02/2019 | 1780.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTEA TARIFA DE ANLISE D REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/02/2019 | 220.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 02(DOIS) RETENTORES, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 04/02/2019 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAM VIOLAS DA MINHA TERRA NA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 04/02/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES JANEIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 04/02/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE JANEIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/02/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/02/2019 | 998.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO AEPETI, REFERENTE A MES DE JENERIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 04/02/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/02/2019 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000523 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00010575247436 | LUIZ GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM CORSA HATCH MAXX 2007/2017, 5P, PRTATA, LTR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 0024/2018 E CONTRATO 0095/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000527 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0000528 | 04/02/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2019. CONFORME PREG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 04/02/2019 | 998.00 | 00005964417469 | ANA PAULA GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPET, NO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/02/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE JANEIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 04/02/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE JANEIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/02/2019 | 1012.80 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0000494 | 04/02/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000495 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 21 DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/02/2019 | 350.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE GÁS LQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2019 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GÁS LQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/02/2019 | 620.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GÁS LQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO HOSPTAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 04/02/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE DE CONSTRATE REALIZADA NO PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/02/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GÁS LQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 04/02/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GÁS LQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVISÃO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NA EMPRESSA LD E CIRUGICA CAMPINESE PARA TRATAR DE ASUNTO RELACIONADO A PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000530 | 04/02/2019 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALIÇÃO DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000538 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 04/02/2019 | 18.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24 (CINTE E QUATRO) UNIDADES AGUA DE 500 ML, DESTINADOS A III SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 04/02/2019 | 490.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETYROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/02/2019 | 1700.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO, RECUPERAÇÃO DE MANGA DO EIXO E DESMONTAR E MONTAR, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/02/2019 | 3872.14 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0000531 | 04/02/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 1552018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000534 | 04/02/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2019. COMFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 04/02/2019 | 1680.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0000532 | 04/02/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO Nº 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2019 | 6395.69 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 00575/2013 E PARCELA 70, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2019 | 3119.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 E PARCELA 16, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000622017 | 0000548 | 05/02/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 05/02/2019 | 960.00 | 00005916061439 | HELOIZE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 05/02/2019 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ENEXIBLILIDADE 0001/2018 E CONTRATO 105/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 05/02/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E AUTUALIÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0000547 | 05/02/2019 | 1177.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 55/2018 E CONTRATO 0001/19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0000558 | 05/02/2019 | 1937.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A III SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 05/02/2019 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E INIÃO RÁPIDA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 019/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000563 | 05/02/2019 | 2180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000564 | 05/02/2019 | 457.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE-6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0000545 | 05/02/2019 | 3760.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000546 | 05/02/2019 | 2010.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME PREGÃO 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 05/02/2019 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATOR, PARA OS PACIENTES ISMERINA M DOS SANTOS, DJAILDA DA SILVA MEDEIROS E MANOEL PINTO DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 05/02/2019 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE CUTANEO PARA INALANTES REALIZADOS PELO PACIENTE MURILO DE O. COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0000559 | 05/02/2019 | 30.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0000560 | 05/02/2019 | 1084.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000561 | 05/02/2019 | 2149.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019, CONTRATO 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2019 | 200.00 | 00005152444496 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA IVANILDA FERREIRA DA SILVA,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2019 | 500.00 | 00004784185402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS,S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 05/02/2019 | 1050.00 | 00010643104437 | MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 06/02/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2019 | 120.00 | 00005861528497 | MARIA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAS DA SENHORA MARIA SOARES DE SOUZA , PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTAUL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2019 | 250.00 | 00000749050403 | ANA PAULA MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIAS DA SENHORA ANA PAULA MEDEIROS MARTINS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTAUL NA FORMA DE PAGAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 06/02/2019 | 558.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE 08 (OITO)BOMBAS PARA O DEDETIZAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2019 | 80.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ADRIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO (SISREG, QUE SERÁ IMPLANTADO EM JOÃO PESSOA A PARTIR DO DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 06/02/2019 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 06/02/2019 | 3000.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 06/02/2019 | 3000.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTEW SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 06/02/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 06/02/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/02/2019 | 50.00 | 00008844580403 | JOSEFA GILDENIZE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 8° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 06/02/2019 | 100.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 06/02/2019 | 200.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 06/02/2019 | 150.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 06/02/2019 | 150.00 | 00010130601489 | PATRICIA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 06/02/2019 | 400.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 06/02/2019 | 400.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 06/02/2019 | 300.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 06/02/2019 | 80.00 | 00004431224408 | JOAO EVANGELISTA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEESES-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 06/02/2019 | 300.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 06/02/2019 | 70.00 | 00010480142408 | MARIZALDO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 06/02/2019 | 50.00 | 00042285896859 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 9° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 06/02/2019 | 50.00 | 00003887578414 | IRANILDO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 10° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 06/02/2019 | 50.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONIDES DOS SANTOS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 07° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 06/02/2019 | 150.00 | 00003189507406 | CICERO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 06/02/2019 | 200.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 06/02/2019 | 100.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 06/02/2019 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 06/02/2019 | 300.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR GERAL DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 06/02/2019 | 100.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA DA FONSECA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 06/02/2019 | 50.00 | 00002959002458 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 7° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 06/02/2019 | 100.00 | 00079111610468 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 06/02/2019 | 200.00 | 00004983012494 | ELIZETE FLORENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 06/02/2019 | 50.00 | 00010837532400 | GLADSON SANTOS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DE 8° LUGAR DA 11ª CORRIDA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-MASCULINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000568 | 06/02/2019 | 2210.17 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 059/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 06/02/2019 | 330.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO PLANEAMENTO DE UM TRECHO DA RUA 19 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 06/02/2019 | 726.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000570 | 06/02/2019 | 811.05 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2018 E CONTRATO 0059/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 06/02/2019 | 950.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA RESTAURAÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPOTES NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 06/02/2019 | 924.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE APAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 06/02/2019 | 726.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE NA ORGANIZÇÃO DE TRANSIT NO BAIRRO CENTRO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 06/02/2019 | 495.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE TRANSITO NA RUA EPITÁCIO PASSOA, 15 (QUINZE)DIARIAS, ATRAVES DA SECRTATIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 06/02/2019 | 759.00 | 00002385644444 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE NA ORGANIZÇÃO DE TRANSITO NO BAIRRO CENTRO DO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 07/02/2019 | 599.99 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 07/02/2019 | 150.00 | 00000884422410 | MARIA ANDREA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE REALIZADA EM 27 DE JANEIRO 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAL DA JUVENTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 07/02/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DA 2° COPA PARAIBANA NO DIA 10/02/2019 NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 07/02/2019 | 1890.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA ELÉTRICA NA MAQUINA PATROL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000616 | 07/02/2019 | 3930.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NOS SITIOS ALGODÃO DOS PAULINO, TRAPIA, BOA VISTA, RETIRO, MARCAÇÃO, CABAÇAS, EE SITIO ALEGRE, E MONTAGEM DE UM CATAVENTO NO SITIO BOA VISTA DO CAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000620 | 07/02/2019 | 300.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS NOS POCOS DO PETI E NO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA. PREGÃO 00060/2018 E CONTRATO N°0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2019 | 50.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERNHOR JOSE AUGUSTO COSTA - PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DE DE REUNIÃO REFERENTE FÓRUM DO SERIDOR E CURIMATAÚ E SOBRE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO DA PARAÍBA/2019., ATRAVES DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 07/02/2019 | 50.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 07/02/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 07/02/2019 | 360.00 | 00011440321485 | GUSTAVO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO APOIO LOGISTICO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000622 | 07/02/2019 | 3005.05 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E EMEF TEREZINHA GOMES DE ANDRADE(SITIO ESPINHEIRO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000617 | 07/02/2019 | 1000.56 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2019 | 80.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, DIRETOR ADMINISTRATIVO,A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA LEVAR LEVAR LENÇOIS PARA LAVAR. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2019 | 50.00 | 00001368105432 | IZENI DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA IZEENI DE LIMA OLIVEIRA,- CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR DOIS MENORES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2019 | 150.00 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PEGART O PACIENTE ADRIANO SANTOS COSTA JUNTO COM A PSICOLOGA, NARA GOMES PINHEIRO, NO HOSPITAL P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2019 | 500.00 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO , PARA O SENHOR AYSLAN HADSON OLIVEIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE D CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29523-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2019 | 400.00 | 00009977741425 | MARIA DE FÁTIMA COSTA SANTOS | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE FÁTIMA COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO NA FORMA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 08/02/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/02/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 08/02/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 08/02/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 08/02/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 08/02/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 08/02/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 08/02/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 08/02/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/02/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 08/02/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 08/02/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 08/02/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 08/02/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 08/02/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 08/02/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 08/02/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 08/02/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 08/02/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 08/02/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTEGRANTS DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVINCIAS. CONFORME LEI N° 1.187 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2019 | 2442.00 | 00007314969493 | WELLING DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHOR WELLINGTON DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27539-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 08/02/2019 | 840.00 | 15373959000140 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 28 (VINTE E OITO) VIAGENS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00009663455411 | ALEF JONI SOARES FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DE SAÚDE, ATRAVES DA PORTARIA N°1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00007773814430 | VIVIANE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZAÇÃO PELO MINISTERIO DE SAÚDE ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 08/02/2019 | 123.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ATRAVES DA SECRETASRIA DE SAUDE, . CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 08/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2019 | 313.17 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CE, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 08/02/2019 | 71.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 08/02/2019 | 378.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2019 | 1994.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2019 | 600.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINANÇAS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIÃO SOBRE ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA MINICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO EM CUITE, REUNIÃO COM ESCRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2019 | 12805.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EM CONTA PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2019 | 12524.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2019 | 13476.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. REFERENTE RFB-PREV-60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2019 | 2.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DEBITO EM CONTA PAGO NO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2019 | 122608.44 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CNOTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2019 | 1994.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2019 | 1068.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2019 | 1068.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2019 | 22644.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2019 | 35284.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2019 | 4387.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2019 | 4387.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. 28/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 08/02/2019 | 136.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2019 | 116661.38 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/02/2019 | 4699.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 08/02/2019 | 445.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE TORNEAMENTO NA BALANÇA DA ENCHEDEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 08/02/2019 | 70.00 | 00009277720433 | MIRELLA CAROENE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 6° LUGAR 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 08/02/2019 | 50.00 | 00007052534495 | DULCILENE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 9° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS CUITEENSE-FEMININO. ATRASVES DA SEC RETARIA MUNINICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/02/2019 | 37643.26 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTLIZADO DO CONVENIO 1011498-35 SICONV 795460 - AQUISIÇAO DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA APOIO E ESTRUTURAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2019 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA E ONIBUS PLACA MNZ-3333. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 11/02/2019 | 300.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE LUIZA DANTAS NO MES DE JANEIRO/2019, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/02/2019 | 1050.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 11/02/2019 | 648.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ALUGUEL DE 20 PEÇAS DE ANDIME POR 35 (TRINTA E CINCO) DIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000710 | 11/02/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES JANEIRO/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 11/02/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 11/02/2019 | 998.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS P´RESTADOS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DA SEDE DA CAGEPA, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 11/02/2019 | 954.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRUIÇÃO DE AGUA DA CABOATÃ. ATREAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0000711 | 11/02/2019 | 6152.10 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CATAVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2018 E CONTRATO 55/2019, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATACENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2019 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 11/02/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000709 | 11/02/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 11/02/2019 | 600.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTES DURANTE A III SEMANA PEDAGOGICANO REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000708 | 11/02/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2019 | 600.00 | 00004440608477 | LEANDRA LIGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO III SEMINARIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGOGICA REALIZADO NOS 30 E 31 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 11/02/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVISÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA DIAGFARMA COTAÇÃO DE PERÇOS, BOTICA FAMÁRCIA DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 11/02/2019 | 1600.00 | 00033446726810 | JUSCELINO CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PICUI E NATAL NOS MES DE JANEIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 11/02/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 11/02/2019 | 715.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICA EM RAIO X, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000693 | 11/02/2019 | 13528.32 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000694 | 11/02/2019 | 10367.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 11/02/2019 | 350.00 | 03039986000100 | EMPRESA BOTICA- PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOP REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO AO SENHOR EDVALDO NOGUEIRA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000698 | 11/02/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A JANEIRO/2019 EPREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 11/02/2019 | 1040.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 11/02/2019 | 1050.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2019 | 200.00 | 00097809918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA PEDRODA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 11/02/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA -FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 11/02/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0000707 | 11/02/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 11/02/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 12/02/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2019 | 200.00 | 00008874141416 | MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARCIA DE OLIVEIRA HERMINIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA SENHORA MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA HERMINIO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2019 | 100.00 | 00003190835438 | MARIA DAS VITORIAS SILVA - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARCIA DE OLIVEIRA HERMINIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2019 | 200.00 | 00091022819291 | JOSILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARCIA DE OLIVEIRA HERMINIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA SENHORA MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA HERMINIO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 12/02/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 12/02/2019 | 1050.00 | 00010374827435 | YASMIM KLESIA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMETO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALINFANTIL-JUVENIL - CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 12/02/2019 | 3300.00 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE USG 19 CONVENCONAIS E 12 USG COM DOPPLER, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/02/2019 | 3920.00 | 00007852658482 | MAYARA MOTA SALVADOR E MIRANDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE 56 USB CONVENCIONAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000729 | 12/02/2019 | 880.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 12/02/2019 | 1090.00 | 00002587667437 | CLEIDE DOS SANTOS COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE NO MES DE JANEIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/02/2019 | 1050.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000737 | 12/02/2019 | 2720.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO E FRALDAS, DESTINADOS ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 12/02/2019 | 125.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE ANA MACHADO DA SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000738 | 12/02/2019 | 9218.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIA 09/2019, CONTRATO 052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 12/02/2019 | 24.40 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE RECONHECEMENTYO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 12/02/2019 | 520.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/02/2019 | 15861.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01232/2016 E PARCELA 16, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/02/2019 | 3776.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01234/2016 E PARCELA 16, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/02/2019 | 21584.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01233/2016 E PARCELA 16, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 12/02/2019 | 900.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO, CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EXTERNA E RETELHAMENTO NA UBSF DA SANTA RITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 12/02/2019 | 900.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO, CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EXTERNA E RETELHAMENTO NA UBSF DA SANTA RITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 12/02/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 12/02/2019 | 900.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO, CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EXTERNA E RETELHAMENTO NA UBSF DA SANTA RITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, RETELHAMENTO NA PARTE HIGRAULICA, RESTAURAÇÃO NA PARTE ELETRICA E PINTURA INTERNA DO COLEGIO MUNICIPAL TERESINHA GOMES DE ANDRADE NO SITIO ESPEINHEIRO, ATR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2019 | 400.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA SANTOS- DIRETOR EXECULTIVO DA INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A TANGARA PARA CONPRA DE MATERIAIS PARA PRAÇA DE LIMENTAÇÃO. ATRAVES DA SECRETAARIA DE INFRAESTRUTURAA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 12/02/2019 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITRA NO PERIODO DE 8 DE JANEIRO A 8 FEVEREIRO/2019. , ATRAVES DA SECRETARIA DE SER. URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00037622439487 | NIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR, NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NO LIXÃO NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 12/02/2019 | 1040.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILÂNCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2019 | 50.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL- DAYSSON LIMA ARAÚJO, PARA REUNIÃO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO E ESCRTITORIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/02/2019 | 1480.68 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE VASSOURA, BOMBAS, ARAME E PEGRO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 13/02/2019 | 50.00 | 00006203473413 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 10° LUGAR LOCAL DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 13/02/2019 | 80.00 | 00069414491449 | ANA CRISTINA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 05° LUGAR LOCAL DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS GERAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/02/2019 | 300.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DA 11ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019, NA CATEGORIA ATLETAS LOCAIS GERAL CUITEENSES-FEMININO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2019 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA AÇÃO N/0800000-192016.8.15.0161, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, OITAVA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2019 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA AÇÃO N/0800000-192016.8.15.0161, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NONA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2019 | 59.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 13/02/2019 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 01,06,07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/02/2019 | 100.00 | 00069069670453 | MARIA GERALDA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DA SUA MAE A SRª MARAI DO SOCORRO SOUTO SILVA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DA EXSUDATO LESÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 13/02/2019 | 5004.40 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E EMEF LEOSITA AMÁLIA DE ARAÚJO(SITIO SANTA RITA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0000755 | 13/02/2019 | 4649.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 13/02/2019 | 21.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2019 | 40.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARA DO SENHOR DENE RAYLANDER, EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS PARA LEVA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA VISITA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2019 | 40.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARA DO SENHOR JOSE RENATO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS PARA LEVA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA VISITA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27543-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29.423-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2019 | 150.00 | 00010646607464 | MARIA DAS MERCES SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCES SANTOS AZEVEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2019 | 150.00 | 00008734514490 | EDINETE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDO DE CUSTOS, PARA SENHORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA EM ATROSO DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2019 | 200.00 | 00008402852483 | JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE DA SILVA MEDEIROS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 14/02/2019 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SEREVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PROCEDIMENTO ESPIROMETRIA, NA PACIENTE MARIA VERONICA DA SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 14/02/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 14/02/2019 | 8.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 14/02/2019 | 1120.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS SPIN OXO-9414, PRISMA NPS-2089, AMBULANCIA DO HOSPITAL QSC0586, NQF-6805, SPIN OFE733, AMBULANCIA DO SAMU QFT5253, QFO7793, L200- QFI0503, DUCATO LTH 3718 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/02/2019 | 48.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE NICOLY DANIELE TOMAS DIAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2019 | 80.00 | 00008080207496 | MICHEL TALES BATISTA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MICHEL TALES BATISTA MOURA,GERENTE TECNICO DOS CONSELHOS ESCOLARES, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERAL, PARA SOLICITAR A SITUAÇÃO FISCAL E CERTIDÕES DE TODAS AS UNIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 14/02/2019 | 650.00 | 00010658468430 | RENAN SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇOES DE ARTES VISUAIS, AUDITIVAS E PERIÓDICOS NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO DE 2019 A 10 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 14/02/2019 | 48.72 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE RECONHECEMENTYO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 14/02/2019 | 5616.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DE FATURAS DE PULICAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 14/02/2019 | 365.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 14/02/2019 | 2880.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E TORNEAMENTO DEMOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PLACA OGF3169, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 14/02/2019 | 1600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIAMENTO,EMBUCHAMENTO DE MOLAS TRASEIRAS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2019 | 3240.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E TORNEAMENTO, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2019 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA PEÇAS TRATOR E PATROL. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2019 | 600.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG, E PACIENTE PARA O TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2019 | 400.00 | 00070695512404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIAS A MOTORISTA JOSE BATISTA DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2019 | 80.00 | 00002661058400 | FLAVIANO DA FONSECA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA FLAVIO DA F.VIEIRA, EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2019 | 320.00 | 00008716076460 | RONALDO DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. COMFORME FORMULARIO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 15/02/2019 | 300.02 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000794 | 15/02/2019 | 2250.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2018, CONTRATO 16/2019, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000795 | 15/02/2019 | 2250.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2018, CONTRATO 16/2019, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2019 | 2000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE SSERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADO, DESTINADOS AO CAMINHÃO DO PAC DE PLACA OXO-8388, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 15/02/2019 | 290.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO E PORTAS ISCAS COM RATICIDAS, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 15/02/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 12 E 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2019 | 480.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE J. PESSOA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 15/02/2019 | 1060.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ-3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 15/02/2019 | 180.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALINHAMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS MNZ 3333 E TROCA DO TERMIANL DO ANIBUS DE PLACA QFL7985, DESTINADO A SEC. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 15/02/2019 | 450.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT UN O DE PLACA 6054, E O CONSETO DO ESCAPAMENTO DO PRISMA DE PLACA NPS 2089, FIA UNO DE PLACA NQK 6024 E CONSERTO DE BOMBA DA SPIN OXO9414, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000791 | 15/02/2019 | 4362.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000793 | 15/02/2019 | 1236.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 15/02/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000796 | 15/02/2019 | 1743.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II, E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 18/02/2019 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 18/02/2019 | 794.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO IDOSO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 18/02/2019 | 950.00 | 00004792768462 | ANA PAULA DE PONTES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 18/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVISÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA ASSINATURA DE CONTRATOS DA LICITAÇÃO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 18/02/2019 | 840.00 | 12360507000135 | ALDO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE VIAGENS, DESTINADOS A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 18/02/2019 | 248.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 18/02/2019 | 1580.00 | 00008778391407 | DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/02/2019 | 365.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTRES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000821 | 18/02/2019 | 27314.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000823 | 18/02/2019 | 800.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COURINO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2018. E CONTRATO 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/02/2019 | 8.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVIÇO PRESTADO DE 1(UMA)COPIA DE CHAVE PARA O HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 18/02/2019 | 1400.00 | 00007989003422 | IDSON SOARES MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 18/02/2019 | 1400.00 | 00002417406497 | JOSE IRANILDO DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2019 | 13382.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2019 | 360.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINANÇAS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REUNIAÕ NA ENERGISA PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCEIRIA COM ESSA EDILIDADE, REUNIÃO COM E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000810 | 18/02/2019 | 1800.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED P10, DESTINADO A INAGUEAÇÃO DO LETREIRO TURISTICO EM HONAGEM AO NOME CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 026/2018, CONTRATO 079/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 18/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 18/02/2019 | 181.35 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRANESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000814 | 18/02/2019 | 6850.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 36/2018, CONTRATO 15/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 19/02/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N° 104236086/2017 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 19/02/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 19/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 19/02/2019 | 58089.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PLUBLICA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/02/2019 | 9482.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 19/02/2019 | 180.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO ATRAÇÃO MUSICAL DO LETREIRO TURISTICO DE CUITE E LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE CUITE REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIROS DE 2019 NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 19/02/2019 | 7600.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LETREIRO TURISTCO EM PRAÇA CENTRAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA AÇÃO N/0800795-54.2018.8.15.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 19/02/2019 | 610.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2019 | 1050.00 | 00009068927400 | JOELSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILÂNCIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2019 | 8284.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 19/02/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA DO PACIENTE JOEDNA DOS SANTOS LIMA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/02/2019 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DO PACIENTE JOAQUIM SOARES DE OLVIERA NETO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2019 | 150.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESONSALVEL TÉRNICA (COREM) RESOLVER DOCUMENTATÇÃO , REDE DE URGEWNCIA E ENERGENCIA, REDE DE RAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 19/02/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 19 DE JANEIRO A 19 FEVEREIRO/2019. CONFORME PREGÃO 52/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 19/02/2019 | 720.69 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT5253. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 19/02/2019 | 1580.00 | 00009663455411 | ALEF JONI SOARES FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO MEDICOS COMO PLATONISTA NO MES DE JANEIRO DE 2019, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2019 | 320.00 | 00040932567487 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, ANTONIO DOS SANTOS LIMA, DIRETOR ADMINISTRATIVO,A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRIAGEM NEO NATAL(AMOSTRA DE TESTE DO PEZINHO). CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2019 | 50.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 19/02/2019 | 10722.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAN OS PREDIO DA SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, . CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/02/2019 | 100.00 | 00069069670453 | MARIA GERALDA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DA SUA MAE A SRª MARIA DO SOCORRO SOUTO SILVA, DE 77 ANOS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DA EXSUDATO LESÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2019 | 120.00 | 00006732200445 | IVANETE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA AÇÃO NO SITIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2019 | 250.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2019 | 160.00 | 00042139171420 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR MANOEL APARECIDO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 20/02/2019 | 350.00 | 24258158000124 | PROPATH- LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DANTAS DE MORAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/02/2019 | 230.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)IMPRESSORA ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/02/2019 | 197.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2019 | 160.00 | 00082620199468 | JOAO EDUARDO ROMEU RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DO SENHOR JOÃO EDUARDO ROMEU RAMOS, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, NAS IMPRESSAS FOP, IMAGO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PICU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000876 | 20/02/2019 | 14724.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS LTH3718, QFI0533, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000877 | 20/02/2019 | 6624.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS QSC0586, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000878 | 20/02/2019 | 5992.23 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS QFT5253, QFO7793, DESTINADO AO SAMU ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/02/2019 | 6564.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS MYV2655, OXO9414, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/02/2019 | 2452.00 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO EXOVAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000881 | 20/02/2019 | 2478.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA PFJ2096, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000882 | 20/02/2019 | 2195.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KML9665, DESTINADO AO AIPETS, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000883 | 20/02/2019 | 13580.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS NQG4437, NXJ4444, MNW7296 E PVG0601, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000884 | 20/02/2019 | 20006.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS MKA0532,QFY6509,NPS2089,MOQ4277,NKG3401, KJG6333, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000886 | 20/02/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 20/02/2019 | 540.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFWERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2019 | 500.00 | 00009018569402 | KALINE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MAIA MARINETE NO MES DE JANEIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 20/02/2019 | 500.00 | 00007052517485 | ANNA LEOPOLDINA DA COSTA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO ADMNISTRATIVO A CRECHE MARIA CLEONICE NO MES DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 20/02/2019 | 500.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS NO MES DE JANEIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000863 | 20/02/2019 | 26831.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, QFW4126, QSD8849, MQH7060,MQJ4237,OGE6350, OGD2380,QFP6179, QFL7985,OGE5510, OGE6460 E MNZ3333 , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000864 | 20/02/2019 | 2424.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ2818 E KQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2019 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 20/02/2019 | 2300.00 | 12418103000155 | FERNANDO CARLISSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO ONIBUS DE PLACA MNZ3333, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000855 | 20/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017.20/01/2018 E 20/002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/02/2019 | 1350.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/02/2019 | 1236.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2019 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000867 | 20/02/2019 | 1046.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 20/02/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/02/2019 | 220.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00006201406409 | ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRERSTADOS DE APOIO ADMININTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 20/02/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2019 | 240.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DE MUDAS ENXERTADA DO UMBU. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 20/02/2019 | 1400.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO HIDRAULICOS, RETALHAMENTO E REPAROS DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 02 A 11 DE FEVEREIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000865 | 20/02/2019 | 5840.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828,KGI7367, MMP6535, KGU9160- TRATOR PNEU BUDNY ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2019 | 2651.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQK6024, OEW4687, NQI8304, MOI7245, E MNZ3337 ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 20/02/2019 | 640.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/02/2019 | 640.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 20/02/2019 | 1200.00 | 00088882411672 | LUIZ FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA CONSTRUÇOES DE BARREIROS NA ZONA RURAL NO PERIODO 20 DE DEZEMBRO /2018 A 15 DE JANEIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 21/02/2019 | 850.00 | 00001613029470 | JOSINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO PERIODO 13 A 30 DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 21/02/2019 | 1380.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM ,TABLADO, DESTINADOS A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA PETRONIO FIGUEREDO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018 E INAGURAÇÃO DO CALÇAMENTO JARDIM TREVO NO DIA 26 DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000907 | 21/02/2019 | 252.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 90(NOVENTA) BOTIJOES DE VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE.PREGÃO 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 21/02/2019 | 1950.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PALCO, DESTINADOS AO EVENTO 1º CAMPEONATO DE ETUNT WHEELNG NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000893 | 21/02/2019 | 5751.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2019 | 293.83 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIDRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GOMES DE ANDRADE (SITIO EPINHEIRO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000899 | 21/02/2019 | 120.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO.PERIODO DE 17/01 A 20/02/2019. CONFORME PREGÃO PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 21/02/2019 | 100.05 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIDRO, DESTINADOS ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO QUEIROZ (DESTRITO DO MELO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000906 | 21/02/2019 | 798.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 285(DUZENTOS E OITENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO.PERIODO DE 17/01 A 20/02/2019. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 21/02/2019 | 1500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADOS AO EVENTO SARAU LITERARIRIO NO SALÃO PAROQUIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000894 | 21/02/2019 | 2579.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000895 | 21/02/2019 | 1001.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0000896 | 21/02/2019 | 179.44 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFICIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 21/02/2019 | 182.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 17/01 A 20/02/2019, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000900 | 21/02/2019 | 165.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 17/01 A 20/02/2019, DESTINADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0000902 | 21/02/2019 | 1822.15 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000904 | 21/02/2019 | 501.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 179(CENTO E SETENTA E NOVE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 17/01 A 20/02/2019, DESTINADOS AS UBSF(UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000905 | 21/02/2019 | 400.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 143(CENTO E QUARENTA E TRES) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 17/01 A 20/02/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 21/02/2019 | 1350.00 | 00005166984439 | JOSELIO SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ILUMIÇÃO E SOM, DESTINADOS AO EVENTO ENCANTA NATAL NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 21/02/2019 | 385.00 | 15281982000104 | MARIA EDITE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 (CINQUETA E CINCO) FARDAMENTO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/02/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000914 | 21/02/2019 | 112.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QSA6234, DESTINA AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 21/02/2019 | 350.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O GRUPO DE FORRÓ DOS IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000916 | 21/02/2019 | 224.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 80 (OITENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 17/01 A20/02/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000917 | 21/02/2019 | 78.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 17/01 A 20/02/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000918 | 21/02/2019 | 1573.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000919 | 21/02/2019 | 3039.73 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACAQFT7426, DESTINA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 21/02/2019 | 2011.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA LTR1372, DESTINA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0000921 | 21/02/2019 | 100.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 36( TINTA E SEIS)DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 17/01 A 20/02/2019.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000923 | 22/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2019 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000931 | 22/02/2019 | 399.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DO PREGAO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000929 | 22/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592018 | 0000930 | 22/02/2019 | 855.27 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000932 | 22/02/2019 | 559.30 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DO PREGAO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000933 | 22/02/2019 | 257.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE DESCARTAVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000934 | 22/02/2019 | 936.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE DESCARTAVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000939 | 22/02/2019 | 239.70 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DO PREGAO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000940 | 22/02/2019 | 3909.22 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQF 6805, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000941 | 22/02/2019 | 3647.56 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000942 | 22/02/2019 | 4065.04 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFY, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000926 | 22/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000937 | 22/02/2019 | 257.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRESENCIAL 010/2019 E CONTRATO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000938 | 22/02/2019 | 719.10 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2019 | 209.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000927 | 22/02/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000928 | 22/02/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO SERTO TRIBUTAÇÃO, ATRAVE DA SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000936 | 22/02/2019 | 227.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, CONFORME DO PREGAO PRESENCIAL 010/2019 E CONTRATO 56/2019, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000935 | 22/02/2019 | 1163.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000943 | 22/02/2019 | 2453.96 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQK-6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 25/02/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000944 | 25/02/2019 | 2373.56 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQK6054 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000945 | 25/02/2019 | 12838.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2019 | 90.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM MARIA VERONICA DA SILVA, ATRAVES DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2019 | 100.00 | 00069069670453 | MARIA GERALDA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DA SUA MAE A SRª MARIA DO SOCORRO SOUTO SILVA, DE 77 ANOS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DA EXSUDATO LESÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. REFERENTE A FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 26/02/2019 | 2700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PALCO, ILUMINAÇAÕ E SOM, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEMANA DO BEBÊ NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000952 | 26/02/2019 | 87.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 26/02/2019 | 13.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 26/02/2019 | 1472.32 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA E PLACAS 60 MM, DESTINADOS AO PACIENTES SOB ORDEM JUCIDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0000958 | 26/02/2019 | 7149.76 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 26/02/2019 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA ESQUERDA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 26/02/2019 | 120.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO 03 (TRES) HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DA INAUGURAÇÃO DO CAPSI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 26/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃOP E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2019 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CELINA DE LIMA MOTENEGRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOS DE 2016, 2017, E MARÇO 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2019 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENISNO FUNDAMENTAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOS DE 2016, 2017, E MARÇO 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2019 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOS DE 2016, 2017, E MARÇO 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2019 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOS DE 2016, 2017, E MARÇO 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2019 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA HENRIQUE FEREIRA DOS REIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOS DE 2016, 2017, E MARÇO 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2019 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC DE ENSEINO FUND JULIETA DE LIMA E COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOS DE 2016, 2017, E MARÇO 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2019 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOS DE 2016, 2017, E MARÇO 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2019 | 600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS DA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOS DE 2016, 2017, E MARÇO 2018 , EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 26/02/2019 | 430.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAPAS PARA COLCHÕES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000957 | 26/02/2019 | 695.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS INFANTIL, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO 0053/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 26/02/2019 | 280.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO 07 (SETE) HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS DOS PERIODOS DE MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 26/02/2019 | 1080.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, RETELHAMENTO PINTURA INTERNA E EXTERNA DO COLEGIO MUNCICIPAL DE SANT RITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 26/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DAR, REFERENTE DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME CONTRATO N 1054556-00/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 26/02/2019 | 91.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPÉRATIVA AGRICOLA MISTA DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, ATRAVES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 26/02/2019 | 1040.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE 26 (VINTE E SEIS) HORAS EM CARRO DE SOM DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DE ORDEM DE SERVIÇO DA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVERIA, FREIRA DE ADOÇÃO DE GATOS E CÃES, ORDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/02/2019 | 180.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DO COMPO DE JOGO, DESTINADO AO I TORNEIO DE FUTEBOL DA ZONA RURUAL REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, EPORT E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 26/02/2019 | 200.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE 05 (CINCO) HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇÃ DA 11° CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ANUCIO DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 26/02/2019 | 200.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO 05(CINCO) HORAS EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 27/02/2019 | 2624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 15,16,19,20,21,22,23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 27/02/2019 | 3200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000981 | 27/02/2019 | 129.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO N° 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0000977 | 27/02/2019 | 1315.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL TRANSRENCIA DA PREFEITURA DURANTE O MES JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA 013/2018, CONTRATO 138/2018 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000979 | 27/02/2019 | 86.40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0010/2019 E CONTRATO 57/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 27/02/2019 | 215.00 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBM RAYA 750 FIRE220V, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 27/02/2019 | 1400.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, QUE FORAM INSTALADOS NA AÇÃO SOCIAL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019, NO SITIO OLHO D1AGUA DO PALMEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000982 | 27/02/2019 | 86.40 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO PRESTADO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I,II E III. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0010/2019 E ONTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2019 | 150.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO. PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DA 2° PITANGA XCM DE MOUNTAIN BIKE, REALIZADA NO DIA 10/03/2019 NA CIDA DE PITANGA DA ESTRADA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2019 | 526.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2019 | 2498.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2019 | 5766.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2019 | 6592.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2019 | 3942.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2019 | 5313.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2019 | 17078.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2019 | 11314.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2019 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DFEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS CRAS DO BUJARI VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AFEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2019 | 1237.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS CRAS VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AFEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2019 | 45436.33 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000989 | 28/02/2019 | 5263.59 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVISÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA DIAGFARMA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADA A PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000996 | 28/02/2019 | 134.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000997 | 28/02/2019 | 298.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000998 | 28/02/2019 | 380.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2019 | 21235.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2019 | 8998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2019 | 27426.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2019 | 5374.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2019 | 22353.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2019 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2019 | 68561.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2019 | 7327.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2019 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2019 | 52918.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2019 | 87186.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2019 | 4056.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2019 | 2028.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2019 | 9076.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2019 | 11027.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2019 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2019 | 122181.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2019 | 10350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2019 | 58576.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2019 | 77727.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2019 | 16469.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2019 | 34577.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO HOSPITAL-EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2019 | 7019.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CENTRO DE REABILITÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2019 | 2787.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO CEO - ENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2019 | 3295.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2019 | 4481.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO PROG. AEDES EGYPTI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2019 | 20503.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO AG. COMUNITARO DE SAUDE -EFET. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2019 | 18183.74 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFET. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2019 | 1968.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AO NASF-EFETIVO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2019 | 28796.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2019 | 6650.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2019 | 5835.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2019 | 21153.11 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 28/02/2019 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÃO TECNOÇLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DE PREÇOS E ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SITEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPRAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PÚBLICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2019 | 12866.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2019 | 2036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2019 | 44658.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2019 | 23.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2019 | 6918.59 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2019 | 528.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2019 | 957.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2019 | 2198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2019 | 20621.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2019 | 7152.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2019 | 3426.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2019 | 9954.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2019 | 639.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2019 | 1522.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2019 | 25383.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE SERV. URBANOS-EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2019 | 2245.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇAS-EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2019 | 6492.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2019 | 3118.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFET, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2019 | 1694.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SERV. DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2019 | 7457.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000991 | 28/02/2019 | 405.46 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000992 | 28/02/2019 | 3352.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 28/02/2019 | 556.95 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A ESCOLA E MEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO , ATRAVES DA SECRETARIA DE IMNFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2019 | 26120.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2019 | 18819.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2019 | 39544.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2019 | 112888.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2019 | 40858.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2019 | 382829.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2019 | 66917.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2019 | 118280.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2019 | 12829.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2019 | 8028.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNNDAMENTAL-CRECHE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2019 | 5909.30 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNNDAMENTAL-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2019 | 34325.66 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2019 | 11988.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2019 | 4849.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 28/02/2019 | 36.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFIMALGEM E DIGITALIZAÇÃO REFERETNE A PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000995 | 28/02/2019 | 1020.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2019 | 7637.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2019 | 16255.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2019 | 98058.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2019 | 61920.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A Devolução do convênio para CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO EM CUITÉ - PB, Operação 0389532-49 e SICONV 772458. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2019 | 8990.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2019 | 5492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/03/2019 | 693.00 | 00011386006440 | WEALLEY HENRIQUE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO DE TRANSITO NO BAIRRO CENTRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/03/2019 | 561.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE APAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/03/2019 | 200.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA DO COLEGIO MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/03/2019 | 429.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/03/2019 | 800.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DO COLEGIO BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E PITURA DOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL NO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/03/2019 | 759.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/03/2019 | 924.00 | 00003003464418 | FRANCENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE DIOMENDES LUCAS DE CARVALHO E DA ESCOLA JULIETA DE LIMA E COSTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/03/2019 | 594.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRA DE ENTULHOS NOS MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/03/2019 | 858.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO NO HOSPITAL E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/03/2019 | 1150.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO DO COLEGIO BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E PITURA DOS BANCOS DA PARAÇA CENTRAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO DO COLEGIO BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E PITURA FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/03/2019 | 1150.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO PARA ARVORES COLOCADAS NA ZONA URBANA, PINTURA DOS ARMÁRIOS DO COLEGIO BENEDITO VENANCIO E SOLDAGEM NO PORTAO DOO HOSPITAL MUNICIPAL. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/03/2019 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO E RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ POR TRAS DO CAPSI NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/03/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/03/2019 | 891.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E LIMPEZA DE MATO NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/03/2019 | 825.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/03/2019 | 742.50 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/03/2019 | 198.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNNICIPAL E PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA BIBLIOTECA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/03/2019 | 957.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/03/2019 | 825.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E NA PRAÇ DO CEMITERIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/03/2019 | 775.50 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE E VARRIÇÃO NA PRAÇA DO SISAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/03/2019 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NO RERTELHAMEENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/03/2019 | 957.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DESTE MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/03/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/03/2019 | 66.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE A COMPLEMENTO DO MES JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/03/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/03/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/03/2019 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, E 25 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/03/2019 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/03/2019 | 240.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 04, 11,18 E 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/03/2019 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/03/2019 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18, E 25 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001166 | 01/03/2019 | 152807.58 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2015, DE ACORDO COM O 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO (PARCIAL). | 01002015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.537-9- | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/03/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃP EM RUAS DESTA CIDADE, CONTRATO DE REPASSE N° 1030161-27/2016 E SICONV N° 828561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/03/2019 | 600.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/03/2019 | 655.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/03/2019 | 655.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/03/2019 | 866.50 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/03/2019 | 810.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/03/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBL,ORÇAMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ASSIM COMO AOS ORGÃOS DE CONTROLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/03/2019 | 150.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO CHEVROLETE PRISMA DE PLACA MXT 7996, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/03/2019 | 278.50 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MYV2655, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/03/2019 | 518.90 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO L200, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/03/2019 | 586.90 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA NQF 6805, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/03/2019 | 193.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO VW GOL DE PLACA 6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/03/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2019 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA SENHOR DANIEL SOARES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2019 | 800.00 | 00011101683490 | NAIRIS COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NAIRIS COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29.523-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 07/03/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | ,]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 07/03/2019 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001175 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 07/03/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 07/03/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)UND BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13 KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000043201 | 0001182 | 07/03/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JENNIFER EDUARDA DDA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ÔNIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2019 | 125.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS ABRÃO SILVA PEREIRA E LUCAS SILVA PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE O ÔNIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/03/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO, JOSE DOUGLAS SANTOS, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ÔNIBUS ESCOLAR NÃO TEM CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2019 | 100.00 | 00069069670453 | MARIA GERALDA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO DA SUA MAE A SRª MARIA DO SOCORRO SOUTO SILVA, DE 77 ANOS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DA EXSUDATO LESÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. REFERENTE A MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2019 | 500.00 | 00001972647431 | MARIA DE FATIMA SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2019 | 150.00 | 00003645057455 | WALDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUD DE CUSTO, PARA WALDDEMIR DO NASCIMENTOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE UM AUXLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2019 | 350.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL DE PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2019 | 150.00 | 00009154895464 | KIVIA TASSIA SOUSA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KIVIA TASSIA SOUSA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2019 | 200.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2019 | 200.00 | 00010933917406 | CARLA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA CARLA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2019 | 200.00 | 00006286796452 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2019 | 200.00 | 00087285606472 | JULIA ANDRADE DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JULIA ANDRADE DA COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 07/03/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 07/03/2019 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 07/03/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 07/03/2019 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 07/03/2019 | 930.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0001181 | 07/03/2019 | 724.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102(CENTO E DUAS) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT, CONFORME PREGÃO 41/2018 E CONTRATO 40/2019, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE CUITE PARA PICUI E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001199 | 07/03/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001200 | 07/03/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00033446726810 | JUSCELINO CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PICUI E NATAL NOS MES DE FEVEREIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 07/03/2019 | 3240.00 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE 30 USG CONVENCONAIS E 08 USG COM DOPPLER, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 07/03/2019 | 3920.00 | 00007852658482 | MAYARA MOTA SALVADOR E MIRANDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE 56 USB CONVENCIONAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 07/03/2019 | 810.00 | 15373959000140 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001211 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001213 | 07/03/2019 | 2279.75 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001215 | 07/03/2019 | 220.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA A CIDADE PICUI, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001221 | 07/03/2019 | 2370.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME PREGÃO 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001224 | 07/03/2019 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001225 | 07/03/2019 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALIÇÃO DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001226 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001184 | 07/03/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2019 | 240.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINANÇAS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM ESCRITORIO DE ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS CONVENIO DESTA PREFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 07/03/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMETO DE 01(UMA)UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0001214 | 07/03/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 07/03/2019 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ENEXIBLILIDADE 0001/2018 E CONTRATO 105/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 07/03/2019 | 1330.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETYROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 07/03/2019 | 350.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETYROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001196 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. COMFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 07/03/2019 | 3800.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS RETELHAMENTO E REPAROS DA ESTRUTURA DO PREDIO NA CRECHE MUNICIPAL GOLICE GOMES NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DURANTE O PERIODO 10 A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 07/03/2019 | 3300.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICOS, RETELHAMENTO E REPASSE DA ESTRUTURA DO PREDIO NA CRECHE MUNICIPAL GEOLICE GOMES NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001222 | 07/03/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 07/03/2019 | 680.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001208 | 07/03/2019 | 7200.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED P10, DESTINADO A INAGUEAÇÃO DO LETREIRO TURISTICO EM HONAGEM AO NOME CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 026/2018, CONTRATO 079/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 07/03/2019 | 600.00 | 00069072426487 | SOLANGE ANTUNES QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRABALHO ARTISTICOS PARA DECORAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CARNAVAL DE CUITE DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TUSTISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00007021744404 | LEONARDO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DO GRAU QUE FOI REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 07/03/2019 | 1575.92 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBAS DE GIRO AD7B/7DHDD DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 07/03/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001185 | 07/03/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001186 | 07/03/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001187 | 07/03/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PREGÃO 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 07/03/2019 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 08/03/2019 | 200.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 08/03/2019 | 2890.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO , MANUTENÇÃO E REPAROS DE UMA BOMBA SUBMERSA DE UM POÇO NA SERRA DO BOBOMCADINHO, CONSERTO E REPARO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO DO DESSALINIZADOR SEDE CUITE, INSTALAÇÃO DE QUADROS ELE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 08/03/2019 | 1292.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MULTIPLICADOR DE TOQUE1.69, ESMERILHADEIRA ANG 22-180 E FURADEIRA IMPACTO 1/2 710W DWD502B2, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0001233 | 08/03/2019 | 2700.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NOS SITIOS GROSSOS, CAIS, CABAÇAS, ASSENTAMENTO RETIRO, BASIXA DA PEDRA, OLHO D1AGUA DO PALMEIRA E PELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001250 | 08/03/2019 | 106.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00004473992411 | GILTON ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVÇOS PRESTYADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FGEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/03/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRUIÇÃO DE AGUA DA CABOATÃ. ATREAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 08/03/2019 | 998.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS P´RESTADOS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DA SEDE DA CAGEPA, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 08/03/2019 | 4337.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA FECHAMENTO METALICO DE GRADES DE SEGURANÇA, DESTINOS AO CARNAVAL 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MINICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0001237 | 08/03/2019 | 474.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, SEGURANÇA, DESTINOS AO LETREIRO TURISTIO EM PRAÇA CENTRAL, ATRAVES DA SECRETARIA MINICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GAMADOES DO FORRO QUE FOI REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019 NO CARNAVAL DE CUITE /2019., DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0001234 | 08/03/2019 | 1566.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRID, GRADES DE SEGURANÇA E TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2019., ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 08/03/2019 | 2295.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 08/03/2019 | 5480.80 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 08/03/2019 | 4331.20 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 08/03/2019 | 5977.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 08/03/2019 | 3682.20 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 08/03/2019 | 2138.40 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 08/03/2019 | 1612.80 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, POVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 08/03/2019 | 2184.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, POVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 08/03/2019 | 4641.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 08/03/2019 | 4100.00 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ONÇA PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 08/03/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 08/03/2019 | 1625.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE SÃO DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 08/03/2019 | 5115.30 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA DE POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 08/03/2019 | 2427.60 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2019 | 7591.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2019 | 15525.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. REB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001251 | 08/03/2019 | 245.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2019 | 6482.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 000575/2013 PARCELA 071, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2019 | 3149.02 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 PARCELA 17, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2019 | 1361.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2019 | 21677.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 08/03/2019 | 99.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MOI7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001252 | 08/03/2019 | 294.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENÇAO BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001253 | 08/03/2019 | 343.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 08/03/2019 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME IMPEDANCIOMETRIA E SRT, PARA OS PACIENTE MARIA DAS VITORIAS LMELO OLIVEIRA, PESSSOA DE BAIXA RENDA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00009663455411 | ALEF JONI SOARES FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DE SAÚDE ATRAVES DA PORTARIA N° 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00007773814430 | VIVIANE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME PRECONIZAÇÃO PELO MINISTERIO DE SAÚDE ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A FE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0001278 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0001279 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 146/2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001283 | 08/03/2019 | 1826.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 08/03/2019 | 300.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES VIDEOS LARINGOSCOPIA COM DOCUMENTO FOTOGRAFICA, PARA OS PACIENTES LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS E GIOVANI DOS SANTOS LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 08/03/2019 | 2582.64 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOQUEADOR SOLAR,DESTINADOS AOS AGENTE DE ENDEMIAS E AGENTE DE SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/03/2019 | 50.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 08/03/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES FEVEREIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 08/03/2019 | 1422.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AO PROJETO NOSSA ENERGISA, REALIZADO NOS DIAS 27, 28, E 01 DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 08/03/2019 | 395.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO COMUNITARIO NO SITIO OLHO D1AGUA DO PALMEIRA, REALIZADO NO DIA 17/02/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 08/03/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 08/03/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 08/03/2019 | 998.00 | 00005964417469 | ANA PAULA GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPET, NO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 08/03/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE FEVEREIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 08/03/2019 | 998.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO AEPETI, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 08/03/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 08/03/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 08/03/2019 | 350.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV III, DESTINADOS AOS EVENTO FORRO DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 08/03/2019 | 812.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS- SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRO DO GRUO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/03/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS,S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 08/03/2019 | 107.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 08/03/2019 | 112.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 11/03/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 11/03/2019 | 885.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AO IDOSO, VO FILOMENA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 11/03/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001308 | 11/03/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRACE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIROO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001309 | 11/03/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2019 | 200.00 | 00002989424458 | LUCIMAR DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA. PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2019 | 200.00 | 00070152619445 | JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO, ATRAVES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2019 | 1450.00 | 00006030917412 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA SUA FILHA JOANA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA NASCIMENTO TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2019 | 100.00 | 00008734514490 | EDINETE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDO DE CUSTOS, PARA SENHORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA EM ATRASO DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 11/03/2019 | 2000.00 | 19463558000131 | SATEC- DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A VISTITAS TECNICAS NAS UBS. CEO. DIOMEDES, LUIZA ELEQUIAS, ABILIO E POCINHOS, CONSERTO DE COMPRESSORES, POLINIZADOR. MICRO MOTOR, CANTRA ANGULO , CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, UNIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 11/03/2019 | 1090.00 | 00002587667437 | CLEIDE DOS SANTOS COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 11/03/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 11/03/2019 | 1050.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00050933914415 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, ANTONIO SOUSA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0001306 | 11/03/2019 | 1946.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 11/03/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A FEVEREIRO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 11/03/2019 | 1040.00 | 00006356600403 | MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 11/03/2019 | 715.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICA EM RAIO X, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2019 | 480.00 | 00001003413498 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERCRETARIA DE FINANÇAS ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM ESCRITORIO ASSESSORIA EM CONVENIOS PARA TRATAR DOS CONVENIOS DESSA PREFEITURA E ASSUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 11/03/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 11/03/2019 | 520.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2019 | 59.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2019 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO AO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001311 | 11/03/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 11/03/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 11/03/2019 | 500.00 | 00008207706473 | ROSELANDIA SANTOS COSTA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS ANTOS NO MES DE JANEIORO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 11/03/2019 | 900.20 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001310 | 11/03/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 11/03/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, NO VECULOS DE PLACA QFP6179, OGD2380 E OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001312 | 11/03/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017.FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 11/03/2019 | 1040.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILÂNCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 11/03/2019 | 1050.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 11/03/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 12/03/2019 | 264.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DA CAZINHA E DO MURO DO COLEGIO PROF° DOMICIANO DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/03/2019 | 660.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVÇO PRESTADOS NA PINTURA DO COLEGIO BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E PINTURA DOS BANCS DA PRAÇA CENTRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 12/03/2019 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITRA NO PERIODO DE 09 DE VEFEREIROS A 09 DE MARÇO/2019. , ATRAVES DA SECRETARIA DE SER. URB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/03/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 12/03/2019 | 2700.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SEGURANÇA DO CARNAVAL DE 2018, NOS DIAS 01 A 05 DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 12/03/2019 | 2700.00 | 00000081720483 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇAS, DESTINADOS A SEGURANÇA DO CARNAVAL NOS DIAS 01 E 05 DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001341 | 12/03/2019 | 3702.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 12/03/2019 | 1040.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOO PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 12/03/2019 | 4748.10 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 12/03/2019 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 28/02 e 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/03/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/03/2019 | 3390.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2019 | 139550.51 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 12/03/2019 | 650.00 | 00010658468430 | RENAN SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EDIÇÕES DE ARTES VISUAIS, AUDITIVA E PERIODICOS NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001333 | 12/03/2019 | 1928.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FAMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 e contrato 065/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 12/03/2019 | 12963.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 12/03/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAME DE RRNM DE ENCEFALA, NO PACIENTE JOÃO RAMON SILVA SOUZA, PESSOA DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 12/03/2019 | 300.00 | 09646627000199 | REKPE?AS COMERCIO DE PE?AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO DO ALÇTERNADOR, DESTINADO AO VEICULO DE GOL DE PLACA OFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 12/03/2019 | 760.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EM,PENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAMARA DE ÁGUA, ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, ABRAÇADEIRAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT5253, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 12/03/2019 | 720.00 | 00020501331468 | GUTEMBERG DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS FORNECIEMTNO DE 5.00O (CINCO MIL) ALEVINOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CUITENSSE, A FIM DE COMBATER A POSSIVEL PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGPTI NOS RESERV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 12/03/2019 | 60.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UM)TORTA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 12/03/2019 | 77.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001339 | 12/03/2019 | 1573.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2019 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO , PARA SENHORA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/03/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/03/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/03/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/03/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/03/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/03/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/03/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/03/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/03/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/03/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/03/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/03/2019 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SENHORA MARIA DAS VOTORIAS OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2019 | 200.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA DE ASSIS IDALINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2019 | 150.00 | 00001170197477 | JANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANICE ALVES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/03/2019 | 200.00 | 00005801549471 | RITA DE CASSIA SILVA MEDEIROS | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA SILVA MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 13/03/2019 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 13/03/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 13/03/2019 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 13/03/2019 | 1040.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA NO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2019 | 200.00 | 00066416884453 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR DAMIÃO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO EM MSUA RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVISÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NA SOS OXIGÊNIO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADA A PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 13/03/2019 | 485.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TECNICA EM RAIO X, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001394 | 13/03/2019 | 56628.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 13/03/2019 | 79.90 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01(UM) CELULAR, DESTINADO AO CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL(CAPSI), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 13/03/2019 | 79.90 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01(UM) CELULAR, DESTINADO AO HOSPITA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001403 | 13/03/2019 | 200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FAMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 065/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 13/03/2019 | 1010.00 | 00006740123489 | DRIZIA SKARLET MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 13/03/2019 | 69.90 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01(UM) CELULAR, DESTINADO A TESOURARIA, ATRAVES DS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2019 | 7457.78 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 13/03/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 13/03/2019 | 4590.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 13/03/2019 | 1938.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 13/03/2019 | 5928.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 13/03/2019 | 8619.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FEDERAÇÃO, MONTER ALEGRE, LAGOA DO SERROTE, ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 13/03/2019 | 3722.40 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2019 | 560.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOP REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 13/03/2019 | 2700.00 | 00010741481421 | LIDIANE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURAÇÃA NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO CARNAVAL DE CUITE NOS DIAS 01 A 05 DE MARÇO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 13/03/2019 | 4000.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NOS BANHEIROS BUPLICOS E HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001408 | 13/03/2019 | 91126.95 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DE VIAS PUBLICAS NA CIDA DE CUITE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1030161-27/2016, PLANEJAM | 00002018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/03/2019 | 415.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MOTO NXR BROS 150 PLACA OEW4687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 14/03/2019 | 90.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MOTO PLACA MNQ3445, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/03/2019 | 600.00 | 00009414607463 | ALEXANDRE SOUSA PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO DA COZINHA E REMOÇAO DO ENTULHO DO COLEGIO DO DESTRITO DE MELO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 14/03/2019 | 103.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) MESAS E 83(OITENTA E TRÊS)CADEIRAS, DISTINADOS A INAGURAÇÃO DA RUA PEDRO NOBREGA E JARDIM TREVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 14/03/2019 | 100.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) MESAS E 80(OITENTA )CADEIRAS, DISTINADOS A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA AGDA FLORNTINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001454 | 14/03/2019 | 17213.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA HYYUNDAI-MOTO NIVELADORA 120K-RETROESCAVADEIRA RANDON- TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D-0GF3169-OXO8388,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2019 | 300.00 | 00009678186489 | JACQUELINE DA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA JACQUELINE DA COSTA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER UM EVENTUAL DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001441 | 14/03/2019 | 442.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA TGB3903, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, CONTRATO 54/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001447 | 14/03/2019 | 182.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.PREGÃO 41/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 14/03/2019 | 300.02 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 14/03/2019 | 2700.00 | 00007756479424 | JOSIMARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇAS, DESTINADOS A SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVASA AO CARNAVAL DE CUITE NOS DIAS 01 A 05 DE MARÇO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 14/03/2019 | 70.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEÇ DE 70 (SETENTA) CADEIRAS, DISTINADOS AO EVENTO ACENDER DAS LUZES DE NATAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 14/03/2019 | 200.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE(DUZENTAS) CADEIRAS, DISTINADOS AO EVENTO ALTO DE NATAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001414 | 14/03/2019 | 1900.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA PAC 2 PLACA OXO8388, PIPA PAC 2 PLACA OGF3169, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001444 | 14/03/2019 | 336.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO A PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 E CONTATO 0054/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 14/03/2019 | 7641.50 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001413 | 14/03/2019 | 620.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE5510, QFP6179, MNZ3333 E OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 43/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001420 | 14/03/2019 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFL7985, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001421 | 14/03/2019 | 790.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001422 | 14/03/2019 | 3289.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001423 | 14/03/2019 | 1727.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 14/03/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001440 | 14/03/2019 | 4470.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A ONIBUS DE PLACA NQK7060, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001443 | 14/03/2019 | 550.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A STRADA DE PLACA OFZ2818, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2019 | 3278.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA AÇÃO N/0800000-192016.8.15.0161, PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DECIMA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/03/2019 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA WILKA GEANDE D. MEDEIROS, PARA TREINAMENTO RODA DE DIALOGO SOBRE PROCEDIMENTO GIGOV/CAIXA/ MUNICIPIOS. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001448 | 14/03/2019 | 187.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001412 | 14/03/2019 | 314.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS SAMU, GOL, PLACA OSC-0586, QFO-7793, L200 PLACA QFL0533, QFT-5233, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. PREGÃO 008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2019 | 160.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ADRIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REUNIÃO COM REGULAÇÃO DO SISREG, E PAUTA SISREG NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001416 | 14/03/2019 | 5100.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001417 | 14/03/2019 | 5821.62 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001418 | 14/03/2019 | 19263.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS A ATENÇÃO BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001419 | 14/03/2019 | 18556.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 14/03/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARRO PIPA NOS POSTOS SAUDES, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001429 | 14/03/2019 | 1880.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 0586, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001430 | 14/03/2019 | 550.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FOX DE PLACA KJG6333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001431 | 14/03/2019 | 1140.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA DE PLACA QFT5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001432 | 14/03/2019 | 1410.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QFO7793, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001433 | 14/03/2019 | 550.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NPS2089, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001434 | 14/03/2019 | 580.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, VEICULO AGILE DE PLACA PFJ5096, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001435 | 14/03/2019 | 940.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TFD VEICULO DUCATO PLACA LTH3718, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001436 | 14/03/2019 | 884.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TFD VEICULO UNO DE PLACA KMA0532, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001437 | 14/03/2019 | 550.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA VEICULO GOL DE PLACA PVG0601, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001438 | 14/03/2019 | 992.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA MXF7996, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001439 | 14/03/2019 | 496.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PRISMA DE PLACA NQG4437, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 14/03/2019 | 2280.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO L200 DE PLACA QFI-0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/03/2019 | 2700.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOO AR CONDICIONADO DA VIATURA DO SAMU DE PLACA QFT5253, TROCA DE COMPRESSSOR, FILTRO E LIMPEZ\A DO SISTEMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 15/03/2019 | 1700.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA PACIENTES PARA CAMPINA E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 15/03/2019 | 3832.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DE FATURAS DE PULICAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 15/03/2019 | 600.00 | 00005916061439 | HELOIZE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2019 | 300.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA DA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, JULHO/2017 E JULHO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 15/03/2019 | 567.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/03/2019 | 1950.00 | 00007660147463 | ADILLA NAELLY SILVA FAUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250 BOLSAS PARA SEMANA PEDAGOGICA PARA SER USADA NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES NO INCIO DO ANO LETIVO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 15/03/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS CREAS VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2019 | 200.00 | 00097809918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA PEDRODA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27539-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 15/03/2019 | 513.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO PLACA NXR BROS 150 E PLACA OEW46687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/03/2019 | 1250.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO, CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EXTERNA E RETELHAMENTO DE TODOS EXECULTADO NA USBF E RETELHAMENTO MANUTENÇÃO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 15/03/2019 | 1250.00 | 00003189857482 | FRANCISCO CANIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO, CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EXTERNA E RETELHAMENTO NA UBSF DA SANTA RITA, E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NO CAPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/03/2019 | 1300.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO, CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EXTERNA E RETELHAMENTO NA UBSF DA SANTA RITA, E MANUTNÇÃO DA PARTE HIDRAULICA NO CAPS INFANTIL. ATR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 15/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART DE FISCLAIZAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/03/2019 | 180.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL DO EVENDO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA RUA ASSIS CHATEAUBRIND NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 18/03/2019 | 148.50 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO COLEGIO DO DESTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 18/03/2019 | 360.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 18/03/2019 | 360.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001480 | 18/03/2019 | 1603.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0001481 | 18/03/2019 | 81.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001482 | 18/03/2019 | 2113.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 18/03/2019 | 3950.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO 99225085400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS, E.M.E.F BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 18/03/2019 | 998.00 | 00007256378467 | JEAN FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 18/03/2019 | 120.00 | 24258158000124 | PROPATH- LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE ELZA DE SOUZA NASCIMENTO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 18/03/2019 | 125.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001483 | 18/03/2019 | 935.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001484 | 18/03/2019 | 2253.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 19/03/2019 | 255.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 19/03/2019 | 132.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAN O CENTRO DE ESPECIALIDO EM RABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, . CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0001503 | 19/03/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 19 DE JANEIRO A 19 FEVEREIRO/2019. CONFORME PREGÃO 52/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 19/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA SOARES DE ALENCAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 19/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTESELMA SILVA DA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 19/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 19/03/2019 | 179.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FAMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 065/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 19/03/2019 | 310.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VAM DE PLACA LTM3718, GOL DE PLACA QQF 6509, PRISMA DE PLACA NPS2089, SPIN PLACA OXO 9414 E L200 TRITON. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 19/03/2019 | 2809.65 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/03/2019 | 58.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A ROSANGELA VITAL DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0001517 | 19/03/2019 | 1035.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/03/2019 | 6400.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, ABDOMINAL TOTAL, TRANSVAGINAL E VIAS URINÁRIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 19/03/2019 | 11121.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAN OS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, . CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0001508 | 19/03/2019 | 19858.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE BRINQUES, DESTINADOS AO PROGRAMA FNDE/MEC PRO-INFANCIA E. I. MANUTENÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/03/2019 | 950.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS LAVAGENS DOS ONIBUS OGE 6460, QFP6179, OGD2380, QFL7985, MNZ3333 E OFH 9140,OFM9140, E OGE6350 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001514 | 19/03/2019 | 326.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCATAVEIS, DESTINADOS AOS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO 78/2079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001518 | 19/03/2019 | 1506.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 19/03/2019 | 9668.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 19/03/2019 | 501.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 19/03/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 09/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/03/2019 | 150.00 | 00072752122420 | MANUEL DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA, DESTINADOS A AÇÃO DO OLHO D'AGUA DO PALMEIRO, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2019 | 300.00 | 00003861512459 | FRANCISCA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA FRANCISCA MARCULINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-E A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA EM ATRASO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/03/2019 | 200.00 | 00006705622466 | JOSEILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHOR JOSEILDO DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-E A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/03/2019 | 2500.00 | 00099795469134 | MARIA DE JESUS SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA EDINETE CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-E A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/03/2019 | 150.00 | 00006319298430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHOR SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-E A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/03/2019 | 200.00 | 00064898539491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JOSEFA MARIA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATRAVES DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/03/2019 | 120.00 | 00072787414400 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHOR VICENTE FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATRAVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/03/2019 | 200.00 | 00004465623437 | ROSENILDA RODRIGUES DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ROSILDA RODRIGUES DA COSTA MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/03/2019 | 2500.00 | 00079787924472 | MARIA DAS MERCES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS MERCES MOURA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATRAVES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0001519 | 19/03/2019 | 446.40 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I, II E III) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 19/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 19/03/2019 | 116.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COOPÉRATIVA AGRICOLA MISTA DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO, ATRAVES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001494 | 19/03/2019 | 3517.77 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 106/2019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 19/03/2019 | 900.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO CAMINHÃO PLACA OXO8388, CAMINHÃO DE PLACA QFU 7825 E CAMINHÃO PIPA PAC 2 DE PLACA 3169, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 19/03/2019 | 8969.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 19/03/2019 | 50600.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/03/2019 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG, DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 19/03/2019 | 1080.00 | 00002728637423 | EVANDRO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 19/03/2019 | 300.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERIVÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NA CAIXA DE MACHA DA CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OXO8388, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001561 | 19/03/2019 | 747.04 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001550 | 20/03/2019 | 13610.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA FIATTALIS 7D- 0XO8388, RETROESCAVADEIRA RANDON RD-NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIROIA HYUNDAI. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001533 | 20/03/2019 | 1507.34 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2019 E CONTRATO 0106/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001546 | 20/03/2019 | 3331.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQK6024, OEW4687, NQI8304, MOI7245 E MNZ3337,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001551 | 20/03/2019 | 6059.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU7828, KGI7367, MMP6535, KGU9160, TRATOR PNEU BUDNY,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 20/03/2019 | 60.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UM)TORTA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTESÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001530 | 20/03/2019 | 2137.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OFT7426, DESTINA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001531 | 20/03/2019 | 2334.81 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA JGB3103, DESTINA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 20/03/2019 | 300.00 | 05565076000188 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS 72 DISCIPULOS DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORTE COM DURAÇÃO 10 (DEZ) VINHETAS DIARIAS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 20/03/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DA AÇÃO N/0800795-54.2018.8.15.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001545 | 20/03/2019 | 994.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2019 | 1006.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001532 | 20/03/2019 | 2258.49 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ2818, NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/03/2019 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 20/03/2019 | 2503.45 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF LEOSITA AMALIA DE ARAÚJO NA ZONA RURAL E EMFF ANTERO FERREIRA DE LIMA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2019 | 3523435.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ABONO CONCEDIDO AO PESSOAL DO MAGISTERIO, RELATIVO AO PRECATORIO FUNDEF, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2019 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMTANCIOMETRIA, PARA OS PACIENTE MARIA DAS FRAÇAS OLIVEIRA GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001536 | 20/03/2019 | 472.29 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001539 | 20/03/2019 | 5005.47 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001540 | 20/03/2019 | 4511.25 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, SANTA RITA E CATOLÉ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 20/03/2019 | 2004.79 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001543 | 20/03/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001544 | 20/03/2019 | 20164.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS KMA0532, QFY6509, NPS2089, NKG3401, KJG6333, MN9502, JEW0952E MOG4277, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001547 | 20/03/2019 | 5145.55 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS MYV2655 E OXO9414, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001548 | 20/03/2019 | 12621.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS LTH3718 E QFI0533, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001549 | 20/03/2019 | 12827.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS NQG4437NJX4444, MNW7296, PVG0601 E CPY8653, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001552 | 20/03/2019 | 7404.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS QFT5253 E QFO7793, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001553 | 20/03/2019 | 6777.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS SC0586, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001554 | 20/03/2019 | 2182.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AOS VEICULOS DE PLACAS PFJ2096, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001566 | 21/03/2019 | 1892.22 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001569 | 21/03/2019 | 41.94 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001558 | 21/03/2019 | 37657.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMQJ96.QSC8859,QSD8849,QFW4126,MQH7060, MQJ4237, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985, OGE5510, OGE6460, E MNZ333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0001565 | 21/03/2019 | 60147.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO PROGRAMA FND/MEC PRO-INFANCIA E.I.MANUTENÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 18/2019 E CONTRATO 96/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001567 | 21/03/2019 | 5858.82 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001568 | 21/03/2019 | 209.22 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCATAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO 78/2079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2019 | 4407.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 21/03/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001574 | 21/03/2019 | 508.33 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2019 | 200.00 | 00020758162472 | SEVERINO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR SEVERINO TRAJANO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2019 | 100.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001572 | 21/03/2019 | 42.14 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0001573 | 21/03/2019 | 109.88 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/03/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 21/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE PROJETO DE EWXCULÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 21/03/2019 | 1288.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BARRA E TIRA DE BRONZE, DESTINADOO A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001576 | 21/03/2019 | 500.96 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA 22/2019, CONTRATO 106/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592019 | 0001575 | 21/03/2019 | 34.66 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/2018, DESTINADO AO CARNAVAL 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/03/2019 | 40.00 | 00010741393484 | DENE RAYLANDER S. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA DENER RAYLANDER DA SILVA COST,SEMINÁRIO TUDO NA MEDIDA DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHO DA SOCIEDUCAÇÃO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001584 | 22/03/2019 | 52.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0009/2019, CONTRAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/03/2019 | 400.00 | 08717712004044 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FIEIS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2019, ONDE NA OCASIÃO OS FIEIS ESTARÃO PRESTIGIANDO A POSSE DO PASTOR JONAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/03/2019 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 22/03/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001578 | 22/03/2019 | 1388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA 0GE4540, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001579 | 22/03/2019 | 1009.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001580 | 22/03/2019 | 1286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGR5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0001583 | 22/03/2019 | 8620.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE BINQUEDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FNDE/MEC PRO-NFANCIA E.I MANUTENCÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2018 E CONTRATO 07/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001585 | 22/03/2019 | 18642.92 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROG. FNDE/MEC-PRO-INFANTIL E.I. MANUTENÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001587 | 22/03/2019 | 677.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 E CONTRATO 053/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001588 | 22/03/2019 | 17350.00 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROG. FNDE/MEC-PRO-INFANTIL E.I. MANUTENÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0001589 | 22/03/2019 | 12925.00 | 13697291000160 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROG. FNDE/MEC-PRO-INFANTIL E.I. MANUTENÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMFORME PREGÃO 051/2018 CONTRATO 08/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001577 | 22/03/2019 | 3897.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA LASER (COMUM), DESTINDOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO EESPECIALIZADA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001581 | 22/03/2019 | 84.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001582 | 22/03/2019 | 3056.90 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 064/2019. ATAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001586 | 22/03/2019 | 87.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001593 | 22/03/2019 | 12850.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO, DESTINDOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04 USB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 22/03/2019 | 300.00 | 00039654214415 | MARIA ROSENEIDE S. TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA MEDICA A PACIENTE MARIA ARA MATIAS DAMÁSIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001597 | 25/03/2019 | 2158.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001601 | 25/03/2019 | 674.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO CAPS .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 25/03/2019 | 277.76 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 25/03/2019 | 3020.00 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO EXOVAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 25/03/2019 | 65.85 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE VIDRO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 25/03/2019 | 19.40 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO E MODURA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001600 | 25/03/2019 | 6589.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIA 09/2019, CONTRATO 052/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 25/03/2019 | 121.63 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA E FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 25/03/2019 | 59.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA E FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS A CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 25/03/2019 | 32.22 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA E FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LEOSITA AMALIA DE ARAÚJO NO SITIO RITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 25/03/2019 | 8.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O SERVIÇO PRESTADO DE 1(UMA)COPIA DE CHAVE PARA O HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 25/03/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/03/2019 | 2400.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISITA REUNIOES ADMINISTRATIVA EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001599 | 25/03/2019 | 2320.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II, E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 25/03/2019 | 99.60 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MILHO DE PIPOCA, DESTINADOS AO EVENTO AÇÃO NA COMUNIDADE,REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/03/2019 | 1400.00 | 00088465837449 | MARIA ELIETE ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ELIETE ALVES DE MACEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009847454400 | FABIANO FRANCO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FABIANO FRANCO OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO NATERIAL DE COONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2019 | 90.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOICIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2019 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXLIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2019 | 150.00 | 00095293191420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO PAULO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO AUXLIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMNETO DE CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2019 | 150.00 | 00008213654447 | APARECIDA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA PEREIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/03/2019 | 200.00 | 00001779092423 | GEOVANA VALERIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCERDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2019 | 1920.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVA EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 25/03/2019 | 650.00 | 00004473992411 | GILTON ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2019, REFERENTE A 13 DIAS DE TRABALHO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2019 | 203.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001625 | 26/03/2019 | 3745.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001627 | 26/03/2019 | 78.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRESENCIAL 010/2019 E CONTRATO 56/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X, REFERENTE AO DIA 22 E 26 DE MARÇO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 26/03/2019 | 8490.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESAS PROFICIONASI POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO A MARIA CLARA MORAIS (01 CIRUGIA UROLOGIA DE RESSECÇÃO TRANSURETAL DE TOMOR DE BEIXA) A SER REALIZADO NO 27 DE MARÇO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001628 | 26/03/2019 | 955.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE DESCARTAVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001629 | 26/03/2019 | 182.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE DESCARTAVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 26/03/2019 | 2000.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICOP LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MUTAÇÃO PARA RET PROTONOGENESEPARA, PACIENTE MARCIA MARIA DA SILVA RODRIGUES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0001631 | 26/03/2019 | 15308.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RREFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS PARA A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04 UBS (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0048 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001645 | 27/03/2019 | 501.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 179(CENTO E SETE E NOVE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 21/02 A 27/03/2019, DESTINADOS AO COMSUMO NAS UBSF(UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA), ATRAVES DA SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 27/03/2019 | 2800.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARAGMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAURICOS REFORMA EM PAREDES E PISOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOELÇ SOARES NO MES DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/03/2019 | 2800.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA, REPARO EM INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICOS REFOREMAS EM PAREDES E PISOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES NO MES DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 27/03/2019 | 2400.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARAGMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA ESTRUTURA FISICA, SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA NA SEDE DA SECERETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE MARÇO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001646 | 27/03/2019 | 1061.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 379(TREZENTO E SETENTA E NOVE) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO.PERIODO DE 21/02 A 27/03/2019. CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 27/03/2019 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 16/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 27/03/2019 | 1400.00 | 00002417406497 | JOSE IRANILDO DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 27/03/2019 | 1400.00 | 00007989003422 | IDSON SOARES MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001647 | 27/03/2019 | 198.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 71 (SETENTA E UM) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 27/03/2019 | 1315.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL TRANSRENCIA DA PREFEITURA DURANTE O MES MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME DISPENSA 013/2018, CONTRATO 138/2018 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2019 | 160.00 | 00005493908476 | MYRNA MADIAN PEREIRA DE AZEVEDO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, MARIA RITA DE AZEVEDO PORTELA E SUA MAES MYRNA MADIAN PEREIRA DE AZEVEDO PORTELA NO HOPITAL INFANTIL DARCY VARGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO, 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, PARA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2019 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001648 | 27/03/2019 | 196.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 70 (SETENTA ) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.PREGÃO 41/2018. PREIODO DE 21/02 E 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 27/03/2019 | 1199.10 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE CRONOMETRO DIGITAL, PLACAR MANUAL, TROFEU MDF COM 30 CM E 20 CM, CONFORME PREGÃO 016/2019, CONTRATO 097/2019 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 28/03/2019 | 257.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 92 ( NOVENTA DOIS) BOTIJOES VINTE LITROS AGUA POTAVEL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE.PREGÃO 041/2018, NO PRERIODO DE 21/02 A 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001655 | 28/03/2019 | 114.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 41 (QUARENTE E UM) DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 21/02 A 27/03/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001656 | 28/03/2019 | 84.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 41 (QUARENTE E UM) DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 21/02 A 27/03/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001657 | 28/03/2019 | 229.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 21/02 A 27/03/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001658 | 28/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 28/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001660 | 28/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001661 | 28/03/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AO SERTO TRIBUTAÇÃO, ATRAVE DA SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001663 | 28/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA AO SETOR TRIBUTAÇÃO, ATRAVE DA SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001649 | 28/03/2019 | 123.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 379(TREZENTO E SETENTA E NOVE) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO.PERIODO DE 21/02 A 27/03/2019. CONFORME PREGÃO PRESENTECIAL 041/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001652 | 28/03/2019 | 1282.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 458 (QUATROCENTOSE CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS, PERIODO DE 21/02 A 27/03/2019. CONFORME PREGÃO PRESENTECIAL 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001662 | 28/03/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001651 | 28/03/2019 | 417.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 179(CENTO E SETE E NOVE) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 21/02 A 27/03/2019, DESTINADOS AO COMSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001653 | 28/03/2019 | 196.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 196(CENTO E NOVENTA E SEIS), BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 21/02 A 27/03/2019, DESTINADOS AO COMSUMO DO CAPS, ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001654 | 28/03/2019 | 179.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 64 (SESSENTE E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 21/02 A 27/03/2019, DESTINADOS AO COMSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001659 | 28/03/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001665 | 28/03/2019 | 20022.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001666 | 28/03/2019 | 13005.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001668 | 29/03/2019 | 965.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 064/2019. ATAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001670 | 29/03/2019 | 93.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO DE LIXO 60I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1082019 E CONTRATO 78/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001671 | 29/03/2019 | 1183.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001672 | 29/03/2019 | 9847.11 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DEMANANDA JUDICIAL E ESTUDO SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/03/2019 | 26948.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2019 | 9996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/03/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2019 | 57499.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2019 | 5798.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2019 | 58566.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROG. SAUDE DA FAMILIA -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2019 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2019 | 77286.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2019 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2019 | 74508.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/03/2019 | 16362.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2019 | 10350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/03/2019 | 121138.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2019 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2019 | 10694.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/03/2019 | 10100.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2019 | 23865.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2019 | 69388.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2019 | 5685.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/03/2019 | 15763.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2019 | 27505.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2019 | 6867.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/03/2019 | 20261.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/03/2019 | 18183.74 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/03/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2019 | 4317.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2019 | 3108.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/03/2019 | 7493.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/03/2019 | 34965.42 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO HOSPITAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2019 | 1968.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2019 | 3295.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2019 | 48011.35 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001667 | 29/03/2019 | 10829.59 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2019 | 41829.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2019 | 41327.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2019 | 100881.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2019 | 25170.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDAMENTAL-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2019 | 19735.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2019 | 110460.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2019 | 397862.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2019 | 115540.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2019 | 12354.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2019 | 33962.98 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO-FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2019 | 5904.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2019 | 7840.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FORVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2019 | 3624.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2019 | 20298.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2019 | 2198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2019 | 8288.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2019 | 10086.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2019 | 6839.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2019 | 2232.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2019 | 25594.20 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/03/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2019 | 660.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2019 | 639.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2019 | 3118.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/03/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2019 | 6951.48 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. DO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2019 | 962.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2019 | 531.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 29/03/2019 | 3889.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 29/03/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001669 | 29/03/2019 | 2800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2019 | 6075.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2019 | 22637.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2019 | 2036.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE A MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2019 | 11450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2019 | 7090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2019 | 2498.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2019 | 7235.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2019 | 10301.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2019 | 17720.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2019 | 5999.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2019 | 1866.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2019 | 5398.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2019 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2019 | 3942.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2019 | 1237.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS CRAS VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS CREAS- BUJARI VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2019 | 1694.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE CONVIVENCIA VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2019 | 4959.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2019 | 8627.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2019 | 103458.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2019 | 7618.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2019 | 17149.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2019 | 5794.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2019 | 1938.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE MARÇO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/04/2019 | 600.00 | 00010692633464 | WELLYSON DOS SANTOS COSTAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/04/2019 | 600.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/04/2019 | 655.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2019 | 116.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 100(CEM) CADEIRAS, DISTINADO A INAGURAÇÃO DO LETREIRO TURISTICO NA PRAÇA CENTRAL,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/04/2019 | 60.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 6 (SEIS) MESAS E 36(TRINTA) CADEIRAS, DISTINADO AO CARNAVAL DE CUITE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/04/2019 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 11 E 18 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/04/2019 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,11, E 18 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/04/2019 | 240.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 01, 11 E,18 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/04/2019 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 01, 11, E 18 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/04/2019 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 11 E 18 DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/04/2019 | 80.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 05 (CINCO) MESAS E 60(SESSENTA )CADEIRAS, DISTINADOS A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA ASSIS CHATEAURIAND, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001821 | 01/04/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME PREGÃO 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001822 | 01/04/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001823 | 01/04/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001796 | 01/04/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/04/2019 | 155.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 07 (SETE) MESAS E 127(CENTO E VINTE E SETE) CADEIRTAS, DESTINADOS AO PROJETO NOSSA ENERGIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/04/2019 | 220.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 30 (TRINTA) MESAS E 100(CEM) CADEIRTAS, DESTINADOS AO EVENTO COMUNITARIO NO SITIO OLHO D'AGUA DO PALMEIRA REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001816 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/04/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E AUTUALIÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2019 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO AO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001797 | 01/04/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/04/2019 | 1680.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, E ESCOLA TÉCNICA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/04/2019 | 1680.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, E ESCOLA TÉCNICA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/04/2019 | 1570.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTES NO SITIO BATENTE NO MES DE FEVEREIRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001815 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. COMFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0001817 | 01/04/2019 | 12180.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSC PAREDE PRETO 220V, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNCIAPAL DE ENSINO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 5384. C | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001798 | 01/04/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102.0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/04/2019 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATOR, PARA OS PACIENTES ISMERINA M DOS SANTOS, DJAILDA DA SILVA MEDEIROS E MARISA A. DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001794 | 01/04/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001795 | 01/04/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ASSENTAMENTO RETIRO NOS DIAS 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO /2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001808 | 01/04/2019 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALIÇÃO DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001809 | 01/04/2019 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001810 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001811 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0001812 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 146/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0001813 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 E CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000402019 | 0001814 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001818 | 01/04/2019 | 42950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAl PERMANENTE, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE HOSPITAL E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRA | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001819 | 01/04/2019 | 225.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAl PERMANENTE, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-07, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE HOSPITAL,GARANTIDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA ATRAVES DA SECRETA | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0001820 | 01/04/2019 | 103435.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAl PERMANENTE, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-05, UBSF ZONA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E CONTRAT | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/04/2019 | 523.52 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO7793. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001865 | 02/04/2019 | 251.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-CONFERENCIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001866 | 02/04/2019 | 217.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001867 | 02/04/2019 | 190.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001868 | 02/04/2019 | 426.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSO586, HOSPITL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0001869 | 02/04/2019 | 3285.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA TRIVOLT RAGRECH, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2018, CONTRATO 028/2019, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04 UBS (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVES DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001870 | 02/04/2019 | 817.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFT5253 E QFO7793, SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001871 | 02/04/2019 | 1166.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA LTH3718 E QFI5333,A SECRETARIA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001878 | 02/04/2019 | 160.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001879 | 02/04/2019 | 421.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001880 | 02/04/2019 | 2880.35 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001881 | 02/04/2019 | 869.63 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 02/04/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA- REALIZADO PACIENTE JACINTO JOSE DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/04/2019 | 100.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRATONAIS, DO CONSELHO DA ESCOLA DA CRECHE PROF. MARIA CLEIONICE AMOS DE SENA, REFERENTE AO PERIODO, 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001861 | 02/04/2019 | 3592.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001862 | 02/04/2019 | 1081.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001874 | 02/04/2019 | 5685.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLUIDO FREIO, FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604, QSC88856, QFW4126, QSD8849, MQH7060, MQJ4237, OGE6350, OGD2380, QFP6179, QFL7985, OGE5510, OGE6460, E MNZ333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/04/2019 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 26, 27, 29 E 30/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/04/2019 | 200.00 | 00005990789440 | ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSENILDA DOS SANTOS ANTERO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/04/2019 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2019 | 350.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL AJUDA DE PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/04/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001876 | 02/04/2019 | 637.64 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001877 | 02/04/2019 | 1387.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/04/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/04/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/04/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/04/2019 | 998.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO AEPETI, REFERENTE A MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/04/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/04/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/04/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/04/2019 | 998.00 | 00005964417469 | ANA PAULA GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPET, NO MES DE MAEÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 02/04/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/04/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 02/04/2019 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/04/2019 | 180.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DO 1° DESAFIO DE XCO CIRCUTO MANGABEIRA, REALIZADO NO 07/04/2019 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/04/2019 | 100.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DA XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/2019, SERA REALIZADO NO 07/04/2019 NA CIDADE DE REMIGIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/04/2019 | 300.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO, PARA DESLOCAMENTO DOS CMPETIDORES QUE IRA PARTICIPAR DO CIRVUITO BRASIL/2019, REALIZADO NO 07/04/2019 NA CIDADE DE CROATÁ-CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E LIMPEZA DE MATO NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/04/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 02/04/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/04/2019 | 998.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/04/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/04/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 02/04/2019 | 957.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXODESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/04/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO E PISO DO COLEGIO MUNICIPAL BENEDITO VEN\ÃNCIO E MANUTEÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DO COLEGIO EUDOCIA, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/04/2019 | 594.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE E VARRIÇÃO NA PRAÇA DO SISAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/04/2019 | 594.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E NA PRAÇA DO CEMITERIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/04/2019 | 610.50 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 02/04/2019 | 998.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/04/2019 | 396.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO E RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ POR TRAS DO CAPSI NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/04/2019 | 850.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DACONSTRUÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO PARA ARVORES COLOCADAS NA ZONA URBANA, E REFORMA DO PORTÃO DO COLEGIO BENEDITO VENANCIO. NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/04/2019 | 350.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO CAPS NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/04/2019 | 350.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPS NO MES DE MARÇO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/04/2019 | 693.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/04/2019 | 594.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRA DE ENTULHOS NOS MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/04/2019 | 500.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA NO ARRAIAL DA SERRA NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/04/2019 | 627.00 | 00003003464418 | FRANCENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/04/2019 | 561.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/04/2019 | 300.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DO COLEGIO BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS NO MES MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/04/2019 | 627.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/04/2019 | 100.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA DO COLEGIO MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/04/2019 | 726.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/04/2019 | 1100.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS NA PARTE ESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/04/2019 | 651.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/04/2019 | 900.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL NO MURO E PISO DO COLEGIO MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/04/2019 | 594.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/04/2019 | 627.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/04/2019 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001872 | 02/04/2019 | 5297.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DELUBRIFICANTE E GRAXAS , DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA HYBUDAI-NIVELADOR 120K RETROESCAVADEIRA, RANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D-OFG3169 E OXO8388,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001873 | 02/04/2019 | 2036.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DELUBRIFICANTE E FILTROS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU7828 TRATOR PNEU BUNDNY,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001875 | 02/04/2019 | 1183.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 03/04/2019 | 264.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 03/04/2019 | 330.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NRETELHAMENTO NO ARRAIAL DA SERRA, NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 03/04/2019 | 693.00 | 00000769109110 | ANTONIO MARCOS DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNCIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 03/04/2019 | 924.00 | 00008199907444 | HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO CENTRO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 03/04/2019 | 462.00 | 00010374830495 | WALISON DE SOUZA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSIO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 03/04/2019 | 396.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSIO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/04/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS,S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2019 | 812.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS- SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO DE FORRRO DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONARURAL. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 03/04/2019 | 350.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DE FORRÓ, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES MARÇO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/04/2019 | 700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV III, DESTINADOS AOS EVENTO FORRO DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NOMES DE MARÇO/2019.. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/04/2019 | 70.00 | 00006769234459 | SIMONE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SIMONE PAULA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIOEVENTUAL PARA OBETENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/04/2019 | 200.00 | 00003111061450 | IVONE DOS SANTOS LIBANIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IVONE DOS SANTOS LIBANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECECIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/04/2019 | 500.00 | 00040413036804 | ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/04/2019 | 200.00 | 00010420476423 | MILENA BERNANDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MILENA BERNARDINO DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/04/2019 | 500.00 | 00006827655466 | MARTA MACEDO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARTA MACEDO DE SANTANA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 03/04/2019 | 29.45 | 10573341000100 | JANAINA ALVES DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMP CER STRT AZULIM CITRUS 1L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 03/04/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E AUTUALIÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 03/04/2019 | 600.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001909 | 03/04/2019 | 85120.00 | 24169503000153 | MUNDIAL EDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 03/04/2019 | 650.00 | 00006025306443 | GEISA GOMES RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO, NO MES DE MARÇO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 03/04/2019 | 600.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 03/04/2019 | 998.00 | 00007256378467 | JEAN FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NO MES DE MARÇO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 03/04/2019 | 13857.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 03/04/2019 | 4052.00 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO EXOVAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0001923 | 03/04/2019 | 9287.25 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UBSF, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04, UBS ZONA RURAL E URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL048/2018 E CONTRATO00029/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001924 | 03/04/2019 | 169.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UBSF, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-07, HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 046/2018 E CONTRATO 00109/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001925 | 04/04/2019 | 1068.20 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001927 | 04/04/2019 | 1148.56 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001928 | 04/04/2019 | 3650.50 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QF0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001929 | 04/04/2019 | 3862.61 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001930 | 04/04/2019 | 1100.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENEU, DESTINADOS AO VEICULO SIENA PLACA SEY-8653, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E CONTRATO 079/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E NATAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00033446726810 | JUSCELINO CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, PICUI E NATAL NOS MES DE MARÇO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE CUITE PARA PICUI E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 04/04/2019 | 414.00 | 00037414860434 | JOSE ALESSANDRO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PITURA E SUBSTTUIÇÕES DE PORTASD PARA DIVERSAS AREAS DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001939 | 04/04/2019 | 1420.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA EXAMES, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME PREGÃO 017/2018 E CONTRATO 00078/2018. REFERENTE MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0001944 | 04/04/2019 | 5729.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2017 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0001945 | 04/04/2019 | 41513.00 | 15483303000180 | COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICA, BOMBA DE INFUSÃO COM BATERIA, DESTINADO AO HOSPITAL, OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE E NÍNEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 081/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001946 | 04/04/2019 | 813.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 064/2019. ATAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 04/04/2019 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 (CADEIRA DE RODA, DESTINADO A GERALDO DA SILVA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 04/04/2019 | 49.99 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA A CIDADE PICUI, NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 04/04/2019 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO REFERENTE A TC DO CRANIO + SERVIÇOS ANESTÉSICO, PARA O PACIENTE WELLINGTON ROCHA SAORES FILHO DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001932 | 04/04/2019 | 2980.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR6763, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 76/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001933 | 04/04/2019 | 2610.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 76/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 04/04/2019 | 546.90 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS COM NECESSIDADE ALIMETARES ESPECIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/04/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAE DE SUA FILHA JOANA LAURA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA DO NASCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/04/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JANNIFER EDUARDA DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERDE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/04/2019 | 125.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS ABRÃO SILVA PEREIRA E LUCAS SILVA PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/04/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO E JOSE DOUGLAS SANTOS SOUTO, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE.REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/04/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDEDIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 023/2019/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/04/2019 | 1106358.67 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇAÕ DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0001964 | 04/04/2019 | 213900.00 | 62136304000308 | EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTAMCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAGAMENTO REFRERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS PARA MELHORIA DE PROFICIÊNCIAS EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, COM VISTAS À MELHORIA DO DO DEZEMPENHO DO ESTUDANTES DO ESINO FUNDAMWNTAL(ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) DA PROVA BRASIL, TERNO DE COMPROMISSO 201803701-8. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0001948 | 04/04/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 04/04/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/04/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 04/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001926 | 04/04/2019 | 1463.14 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQK-6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001931 | 04/04/2019 | 3154.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA OFV7828, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 04/04/2019 | 1100.00 | 00041153169851 | JULIO CESAR CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE OBRTAS SUBSTITUTO NO PERIODO 01 DE MARÇO A 01 ABRIL DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 04/04/2019 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITRA NO PERIODO DE 09 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2019. , ATRAVES DA SECRETARIA DE SER. URBANOSE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001934 | 04/04/2019 | 336.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE CAMARA DE AR, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0013/2019 E CONTATO 0076/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 04/04/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRUIÇÃO DE AGUA DA CABOATÃ. ATREAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 04/04/2019 | 998.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS P´RESTADOS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DA SEDE DA CAGEPA, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0001950 | 04/04/2019 | 2425.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NOS SITIOS CURRAL DO MEIO, CAIS, BOA VISTA E NO ASSENTAMENTO BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇOS/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0060/2018, 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 04/04/2019 | 1100.00 | 00004473992411 | GILTON ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0001966 | 08/04/2019 | 18210.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RREFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS PARA A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06 HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0047/2018 ECONTRATO 0119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 08/04/2019 | 140.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GAS GLP VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 08/04/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GAS GLP VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 08/04/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GAS GLP VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO AO UBS DO RETIRO BATENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 08/04/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GAS GLP VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 08/04/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GAS GLP VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 08/04/2019 | 930.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) UNIDADES DE GAS GLP VASILHAME DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001981 | 08/04/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A MARÇO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0001982 | 08/04/2019 | 17584.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04 UBS (ZONA RURAL E ZONA URBANA) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2018, CONTRATO 18/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001983 | 08/04/2019 | 3945.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001976 | 08/04/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 08/04/2019 | 300.00 | 05565076000188 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS 72 DISCIPULOS DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORTE COM DURAÇÃO 10 (DEZ) VINHETAS DIARIAS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002037 | 08/04/2019 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ENEXIBLILIDADE 0001/2018 E CONTRATO 105/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 08/04/2019 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 08/04/2019 | 1400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 08/04/2019 | 210.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001978 | 08/04/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 08/04/2019 | 6292.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 08/04/2019 | 3121.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURNO (NOITE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 08/04/2019 | 2257.20 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 08/04/2019 | 2652.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, POVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO TURNO DA NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 08/04/2019 | 1843.20 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, POVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO MANHÃ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 08/04/2019 | 4914.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 08/04/2019 | 2254.20 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI , PEDRA DO AMOLADOR, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 08/04/2019 | 3929.20 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 08/04/2019 | 2250.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE SÃO DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 08/04/2019 | 4748.10 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 08/04/2019 | 5100.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE MARÇOO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 08/04/2019 | 3100.80 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 08/04/2019 | 5803.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 08/04/2019 | 1560.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. TURNO NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 08/04/2019 | 1836.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 08/04/2019 | 2178.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 08/04/2019 | 3237.00 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ONÇA PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE,NO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 08/04/2019 | 600.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS D AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA NO MES DE MARÇO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 08/04/2019 | 1570.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTES NO SITIO BATENTE NO MES DE MARÇO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001980 | 08/04/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017.REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002035 | 08/04/2019 | 5854.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002036 | 08/04/2019 | 857.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA 17.5X25TR218 SHM, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 08/04/2019 | 180.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO. DESTINADO AO 1 TORNEI DE FUTEBOL - 2ª EDIÇÃO DA ZONA RURAL NO DIA 13 DE MARÇO/2019., ATRAVES DE SECRETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 08/04/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 08/04/2019 | 110.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO CARGO BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 08/04/2019 | 600.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE NA MUNDANÇAS DE MOVEIS DE JOÃO PESSOA PARA CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001977 | 08/04/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001979 | 08/04/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/04/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/04/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/04/2019 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2019 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2019 | 200.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2019 | 200.00 | 00007508802446 | EDILMA DOS SANTOS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDLMA DOS SANNTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 09/04/2019 | 350.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS ACONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE /2019.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 09/04/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 09/04/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 09/04/2019 | 1040.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/04/2019 | 500.00 | 00010128177411 | MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA BATISTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/04/2019 | 500.00 | 00002673856412 | LINDALVA NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LINDALVA NEVES DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/04/2019 | 150.00 | 00013017863492 | PEDRO LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR PEDRO LUCAS SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 09/04/2019 | 1040.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILÂNCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 09/04/2019 | 1040.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 09/04/2019 | 180.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DO ATO DA REINAGURAÇÃO DA ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 09/04/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 09/04/2019 | 5416.20 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. TURNO MANHÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 09/04/2019 | 3570.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 09/04/2019 | 1040.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOO PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 09/04/2019 | 11154.00 | 00001762408457 | LEANDRO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 09/04/2019 | 250.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 1 (UM) ARCONDICIONADO NA UBSF D IOMEDES LUCAS DE CARVALHO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 09/04/2019 | 930.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 04(QUATRO) ARCONDICIONADO NA UBSF DE RAIMUNDA DOMINGOS DE MOURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 09/04/2019 | 1350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06(SEIS) ARCONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00009663455411 | ALEF JONI SOARES FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DE SAÚDE ATRAVES DA PORTARIA N° 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 09/04/2019 | 302.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 09/04/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 09/04/2019 | 200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE CECILIA ROSENO DA SCILA PESSOA DE BAIXA RENDA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 09/04/2019 | 1050.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 09/04/2019 | 630.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 09/04/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/04/2019 | 3177.04 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 PARCELA 18, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2019 | 6582.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 0575/2013 PARCELA 72, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2019 | 8566.71 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2019 | 55.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2019 | 15578.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 10/04/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBL,ORÇAMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ASSIM COMO AOS ORGÃOS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2019 | 21249.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. PERIODO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2019 | 23454.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. PERIODO 3101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2019 | 149662.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 10/04/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ASSENTAMENTO RETIRO NOS DIAS 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL /2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 10/04/2019 | 2980.35 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E DENSIOMETRIA ÓSSEA NO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002075 | 10/04/2019 | 972.70 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | ]IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRITA E SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 41/2018 E CONTRATO 40/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0002076 | 10/04/2019 | 11069.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UBSF, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 00110/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 10/04/2019 | 310.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) INIDADE DE GLP VASILHAME DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 10/04/2019 | 61.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 10/04/2019 | 990.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA OS ORGÃOS DA PREFEITURA, REFERENTE MARÇO 2019. DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/04/2019 | 80.00 | 00010796556466 | ANTONIO RUAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A DIRETOR DO SCFV I E II, PARA PARATICIPAR DE NO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTAÇÕES PARA ELEÇOES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2019 | 200.00 | 00097809918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA PEDRODA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002097 | 11/04/2019 | 1696.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 11/04/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENO PELA INSCRIÇÃO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- DAGMANDO LOPES ARAÚJO, ATRAVES DO COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 11/04/2019 | 65.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.539-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 11/04/2019 | 7641.50 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 11/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 06/04/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 11/04/2019 | 1680.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, E ESCOLA TÉCNICA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PREIRODO DE 05 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 11/04/2019 | 1680.00 | 00044160402453 | MANOEL CARLOS DE ABREU | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, E ESCOLA TÉCNICA, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITE. NO PERIODO 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 11/04/2019 | 5616.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIAR, BOLA, FORTUNA, CATOLE E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NOS CONSERTO HIDRAULICOS, RETELHAMENTO E REPAROSDA ESTRUTURA DO PREDIO NA CRECHE MUNICIPAL GEOLICE GOMES NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO, REFERENTE A MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002098 | 11/04/2019 | 4990.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002106 | 11/04/2019 | 796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS INDUZIDO MOTOR PARTIDA,PORTA ESCOVA MT PARTIDA, MOLA FEIXO DIANT, LAMPADA H7, LAMPADA 69 E LAMPADA 1141 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002107 | 11/04/2019 | 1581.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFL 7985, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 11/04/2019 | 700.00 | 00032194408860 | RITA MATOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPSi NO PERIODO 11 A 31 DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002095 | 11/04/2019 | 2138.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002096 | 11/04/2019 | 1374.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472018 | 0002100 | 11/04/2019 | 94000.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO CR DIGITALIZADOR DE IMAG. RADIOGRAFICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2018, CONTRATO 00108/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, SERVIÇOS OFERTAOS DE MEDIAA COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIAL EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002102 | 11/04/2019 | 85000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFOREME PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 E CONTRATO 0133/2019, DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/04/2019 | 21151.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 12/04/2019 | 8250.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES JULIANA FIRMINO DA SILVA E JUIANE LAYS DO REGO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/04/2019 | 1407.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS KMA0532, QFY6509, NPS2089, MOG4277, NKG 3401 E KJG6333, ATRAVES DA SECRETARI DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0002115 | 12/04/2019 | 17362.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2018, CONTRATO 0023/2019, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.67400/1170-04, UBS (ZONA RURAL E URBANA) ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 12/04/2019 | 1580.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AO MES DE MARÇO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002108 | 12/04/2019 | 2352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002109 | 12/04/2019 | 1640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 12/04/2019 | 555.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLUIDO FREIO, FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ2818 E NQK 6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 12/04/2019 | 20.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LM30-78-INTERROPTOR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/04/2019 | 64.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002110 | 12/04/2019 | 1565.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2019, CONTRATO 100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 12/04/2019 | 280.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O4 UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/04/2019 | 200.00 | 00008676144478 | LUANA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA LUANA COELHO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/04/2019 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO , PARA SENHORA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/04/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 12/04/2019 | 464.96 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 15/04/2019 | 580.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 15/04/2019 | 560.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MARÇOO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 15/04/2019 | 2316.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 16/2019,CONTRATO 098/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 15/04/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 15/04/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARRO PIPA NOS POSTOS SAUDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 15/04/2019 | 121.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 15/04/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 15/04/2019 | 81.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 16/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UNID. PLACA REFLETIVA DO VEICULO PLACA QFO7793, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 16/04/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COMPLEMENTO A CINTILOGRAFIA PRE DOSE, NA PACIENTE PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 16/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COMPLEMENTO A RM DO CRANIO, NO PACIENTE FRANCISCO VELENTIM DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/04/2019 | 320.00 | 00008716076460 | RONALDO DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA RONALDO DE MACEDO MACHADO,TRANSPORTANCO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NAS CIDADES DE SÃO RITA, CAMPINHA GRANDE E JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETAIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 16/04/2019 | 10983.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAN OS PREDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, . CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 16/04/2019 | 3060.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 16/04/2019 | 11273.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 16/04/2019 | 50.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5.103-9 E 9.386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 16/04/2019 | 473.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 16/04/2019 | 1212.90 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASILIA ,PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 16/04/2019 | 605.78 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002134 | 16/04/2019 | 60285.38 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE CUITE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1042360-86/2017, PLANEJAMENTO URBANOS. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 16/04/2019 | 60233.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 16/04/2019 | 8665.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAN OS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 16/04/2019 | 180.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)TORTA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252019 | 0002140 | 16/04/2019 | 37600.00 | 24717756000114 | CICERO JOSE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEIXES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 E CONTRATO 123/2019, DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 17/04/2019 | 120.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)TORTA, DESTINADOS A PASCOA DO CRIANÇA , ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 17/04/2019 | 1212.90 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE JOÃO PESSOA À BRASILIA, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DGMANDO LOPES (EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 17/04/2019 | 605.78 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE BRASILIA À JOÃO PESSOA, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DGMANDO LOPES (EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/04/2019 | 40.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PEGAR UMA AMBULANCIA E FAZER VISTURIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 17/04/2019 | 2140.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/04/2019 | 480.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE J. PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO DO PLEINIO DO TCE-PB DE JUGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE CUITE DO EXERCICIO DE 2017.CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 17/04/2019 | 3048.43 | 00008944736464 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 17/04/2019 | 3048.43 | 00070026650495 | EDSON HUMBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 17/04/2019 | 3048.43 | 00006000434448 | GECIONE SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002159 | 17/04/2019 | 10740.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL7985, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 76/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002164 | 17/04/2019 | 42.16 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCATAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO 78/2079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002160 | 17/04/2019 | 1100.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENEU, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA GFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E CONTRATO 079/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 17/04/2019 | 828.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002162 | 17/04/2019 | 3056.90 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 064/2019. ATAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 17/04/2019 | 1956.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 18/04/2019 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)PNEUS, DESTINADOS AO CARRO PRIMA DE PLACA NQG4437, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 14/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 18/04/2019 | 884.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQK6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002166 | 18/04/2019 | 388.20 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 22/04/2019 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 22/04/2019 | 707.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA IDOSO VÓ FILOMENA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 22/04/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002183 | 22/04/2019 | 35447.61 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DAS CALÇADAS E MEIO FIO, DA TOMADA DE 0002/2018, CONTRATO 98/2018, PROCESSO 33/2018, CONTRATO DE REPASSE 1030161-27/2016, PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM VIAS PUBLICA URBANA. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00008465078467 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BALANÇA TRASIERA DA PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 22/04/2019 | 3600.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESSTINA-SE AO AGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANER FUJITSU X1500, DESTINADA A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 22/04/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 12, 13/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DA DECISÃO JUDICAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO N/0800795-54.2018.8.15.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/04/2019 | 1458.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2019 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 22/04/2019 | 3048.43 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES NO SITO SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002189 | 22/04/2019 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 21 DE MARÇO A 21 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002169 | 22/04/2019 | 15112.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002170 | 22/04/2019 | 262.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 075/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002171 | 22/04/2019 | 11928.56 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002177 | 22/04/2019 | 24109.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002184 | 22/04/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2019 A 20/04/2019. CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002185 | 22/04/2019 | 620.16 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002186 | 22/04/2019 | 1168.62 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002187 | 22/04/2019 | 810.44 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0002188 | 22/04/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 19 DE MARÇO A 19 ABRIL/2019. CONFORME PREGÃO 52/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002190 | 23/04/2019 | 7353.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002191 | 23/04/2019 | 2109.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0002192 | 23/04/2019 | 5444.00 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE , DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404674000/1170-04 PARA UBS(ZONA RURAL E URBANA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E CONTRATO 0027/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 23/04/2019 | 720.00 | 00020501331468 | GUTEMBERG DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS FORNECIEMTNO DE 6.00O (SEIS MIL) ALEVINOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CUITENSSE, A FIM DE COMBATER A POSSIVEL PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGPTI NOS RESERVATORIOS DE AGUA DOMICILIARES. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 23/04/2019 | 2240.00 | 00007852658482 | MAYARA MOTA SALVADOR E MIRANDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE 32 USG CONVENCIONAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0002197 | 23/04/2019 | 3015.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL 047/2018, CONTRATO 00118/2019, DESTINA A PROPOSTA DE TRABALHO 1144444404.674000/1170-06, SERVIÇOS PRESTADOS OFERTADOS NA MEDEIA COMPLEXIDADE NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATNÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/04/2019 | 1502.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 23/04/2019 | 780.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇOES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A SEC. CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, ASSISTRNCIA SOCIAL E GABINETE ATRAVES DA SECRETARIA URBANA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.475-5. REFERENTE AO DIA 22/04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/04/2019 | 720.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002215 | 24/04/2019 | 11786.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO - MOTO NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIRA-RETROESCAVADEIRA RANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D-OXO8388. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002208 | 24/04/2019 | 2969.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OFT7426, DESTINA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002209 | 24/04/2019 | 2945.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA KML9665, DESTINA DESTINADO AO AIPETS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0002217 | 24/04/2019 | 229.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QSA6234 DESTINA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 24/04/2019 | 110.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA RETOESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002207 | 24/04/2019 | 3499.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - NQK6024-OEW4687-NQI8304-MOI7245-MNZ3337,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002211 | 24/04/2019 | 6333.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - QFU7828-KGI7367-MMP6535-KGU9160-TRATOR PNEU BUDNY BDY ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 24/04/2019 | 504.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA OEW4687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 24/04/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000122019 | 0002219 | 24/04/2019 | 1041.97 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, VEICULO DE PLACA KML9665, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 24/04/2019 | 82.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. REFERENTE A O DIA 11/4/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002205 | 24/04/2019 | 2203.27 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ2818 E KGK 6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002214 | 24/04/2019 | 47374.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604-QSC8859-QFW4126-QSD8849-MQJ4237-OGE6350-OGD2380-QFP6179,QFL7985-OGE5510-OGE6460-MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002202 | 24/04/2019 | 12860.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO , DESTINADOS ATENÇÃO BÁSICA E HOSÍTAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2019, CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152019 | 0002204 | 24/04/2019 | 978.17 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002206 | 24/04/2019 | 5127.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MYV2855 E OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0012/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002210 | 24/04/2019 | 8445.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFT5253-QFO7793 DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0012/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002212 | 24/04/2019 | 14130.01 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS LTH3718-QFI0533, A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0012/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002213 | 24/04/2019 | 7698.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS - QSC0586 AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0012/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0002216 | 24/04/2019 | 23143.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UBSF DESDE MUNICIPAL DE CUITE, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL 048/2018, CONTRATO 0030/2019, DESTINA A PROPOSTA DE TRABALHO 11404674000/1170-04, UBS (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002220 | 24/04/2019 | 1348.35 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 24/04/2019 | 12320.00 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENR AUQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE CONTE 00087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 24/04/2019 | 1050.00 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENR AUQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE CONTRATO 00088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002223 | 24/04/2019 | 16738.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS -- NQG4437-NJX4444-MNW7296-PVG0601-CFY8653, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0012/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002224 | 24/04/2019 | 2143.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS - PFJ2096 PARA O PRG. MELHOR EM CASA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0012/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002225 | 24/04/2019 | 25840.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS - - KMA0532-QFY6509-NPS2089-MOG4277-NKG3401-MNX9502-JEW0952-KJG6333 PARA TFD , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 0012/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 25/04/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 25/04/2019 | 620.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (UDUAS) UNIDADE DE GLP VASILHAME DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 25/04/2019 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DE DIAG.IMAG.CAMP.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ENEMA REALIZADA NO PACIENTE JOSE DE SOUZA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002236 | 25/04/2019 | 433.10 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) UNIDADE DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO 041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 25/04/2019 | 1160.00 | 00070328091464 | WELLINGTON MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO AO SURPORTE E APOO LOGISTICO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTES MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 25/04/2019 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/04/2019 | 70.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0002237 | 25/04/2019 | 24000.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18MIL BTUS, CONFORME PREGÃO 0049/2018 E CONTRATO 004/2019, RECURSO PAR N° 5384, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDES MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002234 | 25/04/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 26/04/2019 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA AGRICULA MISTA DO CURIMATAU, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2019 | 520.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG, DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002241 | 26/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002250 | 26/04/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INTLAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGÃO 0024/2019E CONTRATO 122/2019, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002243 | 26/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002240 | 26/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA AO SETOR TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002245 | 26/04/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2019 | 184.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 26/04/2019 | 90.00 | 00025396826851 | JOSE GILMAR MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA SANTA RITA NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,NO CONSEERTO DE VAZAMENTO DE ALGUMAS TORNEIRAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002244 | 26/04/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002248 | 26/04/2019 | 1832.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQJ9404, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002249 | 26/04/2019 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW4126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 26/04/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EMITIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME/PB NO APOIO E SUPORTE TECNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002242 | 26/04/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0002246 | 26/04/2019 | 1310.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESDE MUNICIPAL DE CUITE, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL 046/2018, CONTRATO 00117/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002247 | 26/04/2019 | 13000.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL 047/2018, CONTRATO 00118/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE E NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAE A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 26/04/2019 | 3502.00 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO EXOVAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002252 | 26/04/2019 | 363.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL B.,COMFORME PREGÃO 04/2019 E CONTRATO 0101/2019, DESTINADOS AS UBSF, ATRVAES D SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2019 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHAMENTO DE USUARIO EM CRISE PARA INTERNAÇÃO NO COMPLEXO PSIQUEATRICO JULIANO MOREIRA. ATRAVES DAA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2019 | 100.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA/ENFERMEIRA DO CAPS, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA , PARA ACOMPANHAR USUARIO PARA INTERNAÇÃO NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2019 | 80.00 | 00004697495470 | LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA LUCIANA CRISTINA VIANA FARIAS, GERENTE DE MARCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR AGENDAMENTO NO ALTO COMPLEXIDADE P/ PACIENTES DO MUNIIPIO DE CUITE PB. CONFORME FOMULÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CORRDENADORA DE DIVISÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NA SOS OXIGÊNIO E COPY PINE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADA A PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/04/2019 | 130.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, . CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002265 | 29/04/2019 | 10357.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002268 | 29/04/2019 | 2938.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 29/04/2019 | 1472.32 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA E PLACAS 60 MM, DESTINADOS AO PACIENTES SOB ORDEM JUCIDICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 29/04/2019 | 330.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO NO PERIODO 14 E ABRIL A 18 ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002266 | 29/04/2019 | 9680.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 55/2018 E CONTRATO 0001/19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/04/2019 | 8082.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 5510 E NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. REFERENTE AO DIA 17/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 29/04/2019 | 3200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 29/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA EM 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002269 | 29/04/2019 | 1569.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00088882411672 | LUIZ FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA CONSTRUÇOES DE BARREIROS NA ZONA RURAL NO PERIODO 05 DE MARÇO A 08 DE ABRIL 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 29/04/2019 | 270.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE A ABATECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBICOS , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 29/04/2019 | 850.00 | 00000081640455 | IVONALDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE IMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM TODA PARTE HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 29/04/2019 | 240.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO ATRAÇÃO MUSICAL (CULTURAL), DESTINADO A ANIMAÇÃO DE INAGURAÇÃO DA RUA CAETANO DANTAS, REAZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, AS 18 HS . ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2019 | 18132.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/04/2019 | 96688.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002376 | 30/04/2019 | 1352.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2019 | 7585.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2019 | 8463.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANS,CIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2019 | 4992.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/04/2019 | 6998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2019 | 1694.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE CONVIVENCIA VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS DO BIJARI VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2019 | 1237.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/04/2019 | 120.00 | 00006732200445 | IVANETE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA AÇÃO NO SITIO FORTUNA ZONA RURAL REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2019 | 2498.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2019 | 2900.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2019 | 5766.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2019 | 3942.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2019 | 7590.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2019 | 5655.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/04/2019 | 16419.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2019 | 10301.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/04/2019 | 247.04 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LEITE SOYA+SEM LACTOSOE, E LEITE NIN HO SEM LACTOSE DESTINADOS AO PACIENTE QUE NECESITAM DESTE SUPLEMENTO ALIMENTAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2019 | 2104.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/04/2019 | 11988.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2019 | 21918.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2019 | 5876.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2019 | 8090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/04/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2019 | 1380.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE A ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2019 | 11450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2019 | 6839.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2019 | 2264.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. FINANÇAS-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 30/04/2019 | 25258.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. INFRAESTRUTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2019 | 3118.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2019 | 660.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2019 | 325.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, PROCURADORIA-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2019 | 7210.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/04/2019 | 3492.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2019 | 13958.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/04/2019 | 2198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2019 | 15220.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2019 | 6983.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2019 | 533.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2019 | 966.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 30/04/2019 | 3240.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 51698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2019 | 5904.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,FUNDEB-PROFESOR PRE-ESCOLAR REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2019 | 12394.32 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,FUNDEB-CRECHE REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2019 | 111909.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,FUNDEB-FUNDEB REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2019 | 8028.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,FUNDAMENTAL CRECHE REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2019 | 34091.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2019 | 111142.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2019 | 395994.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2019 | 25723.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2019 | 18805.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2019 | 44009.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB -CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2019 | 39178.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESINO FUNDEB- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 30/04/2019 | 120.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A E.M.E.F. BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 30/04/2019 | 1900.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 09 MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A E.M.E.F. EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2019 | 99352.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2019 | 1968.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CENTRO DE RABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO CENTRO DE RABILITAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2019 | 2719.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2019 | 16776.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2019 | 4317.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2019 | 19853.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2019 | 3295.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2019 | 33891.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DO HOSPITAL-EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2019 | 7093.16 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2019 | 76442.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2019 | 24697.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2019 | 15945.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2019 | 55963.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2019 | 11752.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2019 | 5598.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/04/2019 | 118655.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/04/2019 | 27506.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/04/2019 | 11352.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2019 | 5185.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2019 | 5000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2019 | 86314.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2019 | 29794.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2019 | 9363.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2019 | 5798.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2019 | 10850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2019 | 11432.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2019 | 6270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2019 | 62149.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2019 | 91868.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/04/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2019 | 9204.86 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2019 | 46477.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 02/05/2019 | 1320.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PERTENCENTES AO RETIRO/CABAÇAS PARA POCEDIMENTOS DE SERVIÇSOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002393 | 02/05/2019 | 15558.49 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 02/05/2019 | 1288.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E IMPPLEMENTOS, DESTINADOO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 02/05/2019 | 150.00 | 00072752122420 | MANUEL DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL - SMAS, DESTINADOS AÇÃO NA COMUNIDADE NO SITIO FORTURNA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,FOI REALIZADO NO 31 DEMARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 02/05/2019 | 1740.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECUPERAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS)PONTOS ELETRICOS DA ESCOLA MANUEL SOARES DE MARIA, NO SITIO SERRA DO BOMBUCADINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 03/05/2019 | 95.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA OEW4687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 03/05/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002403 | 03/05/2019 | 1139.09 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2019 E CONTRATO 56/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 03/05/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DO CREAS ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 03/05/2019 | 159.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DO PREGAO PRESENCIAL 09/2019 E CONTRATO 50/2019, DESTINADOS A O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II, E III DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2019 | 4000.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROIEIRA DE CUITE. O REFERIDO APOIO E DISIGNADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SENORIZAÇÃO E PALCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/05/2019 | 5980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENUS, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA(PATROL), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 03/05/2019 | 1680.00 | 00001771061405 | BRENDO LEYVISON CALIXTO DOS SANTOAS | IMPORTANCIA EMEPENH DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOGISTICA E ARBITRAGEM DO REFERIDO TORNEIO ONDE FORAM JOGADOS 25 PATIDAS. TORNEIO DO TRABALHADOR QUE ACONTECEU NOS DIAS 27, 28 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002410 | 03/05/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2019 | 5.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/05/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 03/05/2019 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES DESTINADA AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002394 | 03/05/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. COMFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 03/05/2019 | 773.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRESENCIAL 010/2019 E CONTRATO 56/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/05/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002407 | 03/05/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTEAO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002420 | 03/05/2019 | 958.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019, CONTRATO 050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 03/05/2019 | 434.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PREDIO PUBLICOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 03/05/2019 | 40.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MOI7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002398 | 03/05/2019 | 4131.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002401 | 03/05/2019 | 423.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 03/05/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002411 | 03/05/2019 | 319.60 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DO PREGAO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 03/05/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002413 | 03/05/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 03/05/2019 | 310.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PREDIO PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 03/05/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002421 | 06/05/2019 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALIÇÃO DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 017/2018. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002424 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO MES DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 146/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0002426 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 E CONTRATO 00172/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002430 | 06/05/2019 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 17/2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002432 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 06/05/2019 | 128.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002434 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002436 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL/2019.CONFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 06/05/2019 | 119.50 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS A PRECONFERENCIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 06/05/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2019 | 3500.00 | 08717712004044 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA DE APOIO DESTINADO A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS- CUITEPB CONCERNETE AO EVENTO ENJADECSPA 2019/ ENCONTRO DE JOVENS CRISTÕES DO CURIMATAU E SERIDOR PARAIBANO, NOS DIAS 05 A 05 DE MARÇODO CORRENTE ANO. REFERENTE APOIO E DESGINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO E PALCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 06/05/2019 | 1394.25 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E FOLHA DE PAPEL CHUMBO E OUTRO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 06/05/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/05/2019 | 200.00 | 00012983376400 | FABIO PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FABIO PIRES DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA EVENTUAL AUXILIO DE AQUISIÇÃO E ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 06/05/2019 | 125.30 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E FOLHA DE PAPEL CHUMBO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 06/05/2019 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002427 | 06/05/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2019. PREGAO 40/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002428 | 06/05/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002429 | 06/05/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME PREGÃO 014/2018 E CONTRATO 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 07/05/2019 | 250.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002451 | 07/05/2019 | 67339.42 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3ª (MEDIÇÃO) DO CONTRATO Nº 0151/2018. | 01002015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 07/05/2019 | 998.00 | 00003866964463 | PERICLES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/05/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 07/05/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002469 | 07/05/2019 | 1275.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 07/05/2019 | 528.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A CONFERENCIA DO IDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/05/2019 | 132.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 07/05/2019 | 268.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002463 | 07/05/2019 | 60.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002470 | 07/05/2019 | 568.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/05/2019 | 350.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 07/05/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/05/2019 | 200.00 | 00079758410482 | MARIA SOLANGE RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA SOLANGE RAFAEL, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002484 | 07/05/2019 | 462.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002489 | 07/05/2019 | 136.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I EII, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 07/05/2019 | 691.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002479 | 07/05/2019 | 1436.75 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 16/2019,CONTRATO 098/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/05/2019 | 12.18 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE RECONHECEMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0002476 | 07/05/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 07/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A 01/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002442 | 07/05/2019 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ENEXIBLILIDADE 0001/2018 E CONTRATO 105/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 07/05/2019 | 2500.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CUITE LIQUIDA, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002488 | 07/05/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBL,ORÇAMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ASSIM COMO AOS ORGÃOS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 07/05/2019 | 342.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002455 | 07/05/2019 | 2115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6335, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/05/2019 | 2651.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002459 | 07/05/2019 | 1081.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002464 | 07/05/2019 | 3413.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002465 | 07/05/2019 | 2457.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 07/05/2019 | 1198.41 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UNID. PLACA REFLETIVA DO VEICULO PLACA QFI053, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002444 | 07/05/2019 | 117.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-07 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NILVE HOSPITALAR GARANTINDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 046/2018 E CONTRATO 00109/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 07/05/2019 | 487.20 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UNID. PLACA REFLETIVA DO VEICULO PLACA QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002449 | 07/05/2019 | 561.65 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002450 | 07/05/2019 | 1044.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NILVE HOSPITALAR GARANTINDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 00110/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002457 | 07/05/2019 | 18846.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0002460 | 07/05/2019 | 1091.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UB MUNICIPAL DE CUITE, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NILVE HOSPITALAR GARANTINDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 048/2018 E CONTRATO 0029/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002462 | 07/05/2019 | 10153.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002467 | 07/05/2019 | 14244.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/05/2019 | 347.20 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0002472 | 07/05/2019 | 9020.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0002473 | 07/05/2019 | 7106.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002474 | 07/05/2019 | 598.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002475 | 07/05/2019 | 1407.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002477 | 07/05/2019 | 17188.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 07/05/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002483 | 07/05/2019 | 18740.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002485 | 07/05/2019 | 217.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PACIENETES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 07/05/2019 | 750.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A CONFERENCIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002490 | 07/05/2019 | 229.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002492 | 08/05/2019 | 245.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE GAS GLP VASILHAME DE 45 KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO 032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002505 | 08/05/2019 | 234.30 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) UNIDADES ÁGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO 041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002511 | 08/05/2019 | 60.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE GAS GLP VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO 032/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002506 | 08/05/2019 | 379.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002514 | 08/05/2019 | 2498.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 37 (TINTA E SETE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 032/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002502 | 08/05/2019 | 60.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/05/2019 | 150.00 | 00026222264468 | ARLETE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARLETE DE AQUINO PESSOA DE BAIXA RENDA , COMO AUXILIO GÊNEROS ALIMENTOCIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002517 | 08/05/2019 | 259.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O2 (DUAS) UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 08/05/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DA UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 08/05/2019 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO DE GRADE PARA PROTEÇÃO PARA ARVORES.NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 08/05/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00018560318453 | ARMANDO VENANCIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA MARINETE FILHO NO MES DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 08/05/2019 | 726.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE E VARRIÇÃO NA PRAÇA DO SISAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 08/05/2019 | 693.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 08/05/2019 | 891.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA CRECHE MARIA MARINTE FIALHO NO MES DE ABRIL DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 08/05/2019 | 792.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E NA PRAÇA DO CEMITERIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO MEIO FIO NA RUA PETRONIO FIGUEIREDO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 08/05/2019 | 660.00 | 00070525169423 | JEFERSON BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 08/05/2019 | 726.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 08/05/2019 | 759.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 08/05/2019 | 858.00 | 00002412028176 | JOSE DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA E RESTAURAÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO COLEGIO MUNICIPAL BENEDITO VENANCIO DO SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 08/05/2019 | 990.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E LIMPEZA DE MATO NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 08/05/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 08/05/2019 | 396.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO E RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ POR TRAS DO CAPSI NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 09/05/2019 | 825.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVÇO PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA MARINETE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00004195722446 | ELISEDIO JOAO DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ESTRUTURAL DA ESCOLA PROFESSORA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E RESTARURAÇÃO E ALPIAÇÃO NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, NO SITIO SERRA BOMBOCADINHO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 09/05/2019 | 528.00 | 00003003464418 | FRANCENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 09/05/2019 | 726.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 09/05/2019 | 1150.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUAÇÃO PINTURA DO COLEGIO BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS NO MES ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 09/05/2019 | 528.00 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRA DE ENTULHOS NOS MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 09/05/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2018. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/05/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002523 | 09/05/2019 | 1800.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED P10, DESTINADOS AO CINECIDADANIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 026/2018, CONTRATO 079/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 09/05/2019 | 600.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, DESTINADOS AO CINECIDADANIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 026/2018, CONTRATO 079/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002529 | 09/05/2019 | 117321.98 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1° MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMICILIANO QUEIROZ, SITUADO NO DESTRITO DO MELO CONFORME CONTRATO 0068/2019. OBRA 00012019 | 00382019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/05/2019 | 5883.43 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 09/05/2019 | 145.00 | 29201986000140 | CDBR - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 09/05/2019 | 145.00 | 29201986000140 | CDBR - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 09/05/2019 | 2973.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DE FATURAS DE PULICAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 09/05/2019 | 660.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 09/05/2019 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES REALIZADO EM FLAVIO DA SILVA- USG DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 09/05/2019 | 145.00 | 29201986000140 | CDBR - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CERTIFICADO DIGITAL A1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002546 | 10/05/2019 | 1249.42 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002550 | 10/05/2019 | 4308.09 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS MELHORIAS NOS PSFS ABLIO CHACON E DIOMEDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002556 | 10/05/2019 | 1730.74 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS MELHORIAS NO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 10/05/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COMPLEMENTO DOSE 15MCI, NO PACIENTE LUCIMARA DA COSTA MATIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2019 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 10/05/2019 | 101.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2019 | 15637.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/05/2019 | 9016.49 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/05/2019 | 23309.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/05/2019 | 143665.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2019 | 1617.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2019 | 3215.47 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 01446/2017 PARCELA 19, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2019 | 31086.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. RERENTE A MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2019 | 6700.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, OCORDO 000575/2013 PARCELA 73, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2019 | 11291.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DA DECISÃO JUDICAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO N/0905395-86.2002.815.000 ( PRECATORIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2019 | 21023.88 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A JUNHO DE 2018. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/05/2019 | 4447.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2019 | 21082.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A JULHO DE 2018. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2019 | 4447.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2019 | 11191.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/05/2019 | 792.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDEIRO NA ESCOLA PROFESSORA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS E ESCOLA HENRIQUE PEREIRA, MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002540 | 10/05/2019 | 800.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COURINO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 10/05/2019 | 858.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORM DA ESCOLA EUDOCIA ALVES E ESCOLA HENRIQUE NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 10/05/2019 | 250.00 | 00003190413444 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 5 DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA TEREZINHA GOMES DE ANDRADE NO SITIO ESPINHEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULRA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 10/05/2019 | 7641.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR SEGURP SAFRA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002559 | 10/05/2019 | 7204.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS FIO 100% ALGODÃO E RIBANA 100% ALGODÃO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 038/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/05/2019 | 528.00 | 00003003464418 | FRANCENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002542 | 10/05/2019 | 3207.14 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 106/2019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/05/2019 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 10/05/2019 | 726.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 10/05/2019 | 264.00 | 00070510983499 | JACHSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 10/05/2019 | 1150.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CONTINUAÇÃO DA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE CANTEIROS DA RUA PETRONIO FIGUEIREDO, ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 10/05/2019 | 759.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 10/05/2019 | 500.00 | 00078886910487 | JOAO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO PETREIRO NA RESTAURAÇÃO NAS SALAS DA PREFEITURA ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002538 | 10/05/2019 | 2194.61 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 0106/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/05/2019 | 792.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE TRANSITO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 10/05/2019 | 726.00 | 00008199907444 | HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO CENTRO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/05/2019 | 858.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 13/05/2019 | 2095.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO COLEGIO DO DESTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 13/05/2019 | 1075.00 | 00004781709478 | JOSE SILVA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COBERTURA E PISO DA ENTRADA, NA COBERTURA DE AREA DE SERVIÇOS E PISO, E POR FIM A ALVENARIA DAS LATERAIS TODOS ESTES SERVIÇOS NA ESOCLA MUNICIPAL ESCOLA PROFESSORA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 13/05/2019 | 330.00 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 13/05/2019 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 7, 14, 21 E 28 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 13/05/2019 | 240.00 | 00003191302409 | PEDRO FERREIRA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 7,14,21 E 28 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/05/2019 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 7,14,21, E 28 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 13/05/2019 | 240.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 7,14,21 E 28 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 13/05/2019 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21, E 28 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 13/05/2019 | 1075.00 | 00005336397431 | JAILSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COBERTURA E PISO DA ENTRADA, NA COBERTURA DE AREA DE SERVIÇOS E PISO, E POR FIM A ALVENARIA DAS LATERAIS TODOS ESTES SERVIÇOS NA ESOCLA MUNICIPAL ESCOLA PROFESSORA EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 13/05/2019 | 630.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002582 | 13/05/2019 | 249.89 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002584 | 13/05/2019 | 4589.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTRATO 75/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002587 | 13/05/2019 | 2565.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 01/2019 E CONTRATO 75/2016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA A CIDADE PICUI, NO MES DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002591 | 13/05/2019 | 9460.44 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 075/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0002601 | 14/05/2019 | 472.29 | 00095217096420 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 14/05/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 14/05/2019 | 50.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 14/05/2019 | 15943.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 14/05/2019 | 745.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) UNIDADES ÁGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO 041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 14/05/2019 | 630.00 | 00087840227449 | ALBERANIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUÇÃO DE VINHETAS E SPORTS INSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 14/05/2019 | 1300.00 | 29900457000134 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUÇÃO DE INSTITUIÇÃO E LOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTUTICIONAL NA RÁDIO, , NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 14/05/2019 | 600.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUÇÃO DE ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS E LOCUÇÃO, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/05/2019 | 21346.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 14/05/2019 | 1040.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTIDOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE ABRIL DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 14/05/2019 | 550.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/05/2019 | 550.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 14/05/2019 | 500.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS D AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA NO MES DE ABRIL DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 14/05/2019 | 998.00 | 00010255791437 | ADRIANA MEDEIROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE MARIA CLEONICE NO MES ABRIL DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 14/05/2019 | 500.00 | 00006025306443 | GEISA GOMES RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO, NO MES DE ABRIL DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 14/05/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE ABRIL/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002611 | 14/05/2019 | 30.00 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIFERENTE DO EMPENHO 2183, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DAS CALÇADAS E MEIO FIO, DA TOMADA DE 0002/2018, CONTRATO 98/2018, PROCESSO 33/2018, CONTRATO DE REPASSE 1030161-27/2016, PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM VIAS PUBLICA URBANA. | 00002018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 14/05/2019 | 990.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA OS ORGÃOS DA PREFEITURA, REFERENTE ABRIL/2019. DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 14/05/2019 | 2500.00 | 00009846345410 | CICERO DE AZEVEDO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002621 | 14/05/2019 | 129.00 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE.PREGÃO 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002651 | 15/05/2019 | 48.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS A ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.PREGÃO 37/2018 E ONTRATO 77/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002642 | 15/05/2019 | 217.50 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 15/05/2019 | 135.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 15/05/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002666 | 15/05/2019 | 58.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002637 | 15/05/2019 | 497.82 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQK6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 15/05/2019 | 1040.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 15/05/2019 | 1040.00 | 00006154412460 | MACIEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILÂNCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002649 | 15/05/2019 | 1305.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE ) REFEIÇÕES COMPLETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTURURA. CONFORME PREGÃO 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 15/05/2019 | 320.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATREIAL PERMANETE COMFORNE NOTA FSCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002696 | 15/05/2019 | 112.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 15/05/2019 | 60.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 TORTA DESTINADOS AS COMENORAÇÕES DO DIA DAS MAES AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 15/05/2019 | 1160.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA TGB3903, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2019, CONTRATO 76/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/05/2019 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002672 | 15/05/2019 | 2134.98 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PALACA OFE 7353, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, CONTRATO 54/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002676 | 15/05/2019 | 2239.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 15/05/2019 | 1040.00 | 00098167820491 | VITORIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002682 | 15/05/2019 | 1311.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II, E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002687 | 15/05/2019 | 403.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 15/05/2019 | 714.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA IDOSO VÓ FILOMENA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/05/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 15/05/2019 | 2356.20 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 15/05/2019 | 2090.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE SÃO DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 15/05/2019 | 4039.20 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 15/05/2019 | 2608.32 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, POVIDENCIA, PASSAGEM E OLHO D'AGUA DE PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO NOITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 15/05/2019 | 3275.71 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 15/05/2019 | 2027.52 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCA, BARRA PALMEIRA, BAIXA VERDE, OÇHO D'AGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO MANHA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 15/05/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0002640 | 15/05/2019 | 1232.45 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/05/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDEDIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 023/2019/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 15/05/2019 | 3418.27 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ONÇA PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE,NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002647 | 15/05/2019 | 112.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 15/05/2019 | 2090.88 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 15/05/2019 | 2827.44 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO E JOSE DOUGLAS SANTOS SOUTO, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE.REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 15/05/2019 | 5491.20 | 00002533031410 | ALEXANDRO DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA,FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 15/05/2019 | 2899.24 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TURNO (NOITE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 15/05/2019 | 6090.65 | 00009414607463 | ALEXANDRE SOUSA PONTES JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DESTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 15/05/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/05/2019 | 125.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS ABRÃO SILVA PEREIRA E LUCAS SILVA PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002667 | 15/05/2019 | 3485.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 15/05/2019 | 2333.76 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI , PEDRA DO AMOLADOR, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/05/2019 | 2114.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,FUNDEB-FUNDEB REFERENTE A ABRIL DE 2019. (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 15/05/2019 | 239.90 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CACELAMENTO DE PROTESTO DA DIVIDA ATIVA NA RECEITA FEDERAL DA CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/05/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JANNIFER EDUARDA DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERDE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 15/05/2019 | 2129.60 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/05/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE SUA FILHA JOANA LAURA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA DO NASCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REF. MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 15/05/2019 | 1795.20 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE ABRIL2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002690 | 15/05/2019 | 8591.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIA 09/2019, CONTRATO 052/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 15/05/2019 | 5901.72 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 15/05/2019 | 102.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, O REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSSE PARA O BIÊNIO 2019/2021 DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL DE MARIA, CPJ 03310321/0001-80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 15/05/2019 | 4804.80 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 15/05/2019 | 445.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002654 | 15/05/2019 | 196.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0- REFERENTE AO DIA 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002658 | 15/05/2019 | 290.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019 E CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002675 | 15/05/2019 | 72.50 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019 E CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 15/05/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832019 | 0002623 | 15/05/2019 | 356.09 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002627 | 15/05/2019 | 374.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTOS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFJ2096, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002630 | 15/05/2019 | 548.80 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 54/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002634 | 15/05/2019 | 1347.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS NQG4437, NJX4444, PVG0601 E CFY8663 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002635 | 15/05/2019 | 2090.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO CAPS .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002644 | 15/05/2019 | 1852.20 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QGI 0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 54/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 15/05/2019 | 3160.00 | 00008778391407 | DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002650 | 15/05/2019 | 232.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA INFLUENZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL0021/2019 E CONTRA 128/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 15/05/2019 | 2253.70 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0002663 | 15/05/2019 | 510.91 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002670 | 15/05/2019 | 1460.46 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002679 | 15/05/2019 | 4540.99 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO PSF DO CATOLE ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0002680 | 15/05/2019 | 285.80 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002683 | 15/05/2019 | 1314.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002684 | 15/05/2019 | 963.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 E CONTATO 49/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002688 | 15/05/2019 | 206.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002692 | 15/05/2019 | 1940.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 E CONTATO 49/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/05/2019 | 220.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO D MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002695 | 15/05/2019 | 1158.16 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002698 | 15/05/2019 | 1219.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO CAPS .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 16/05/2019 | 7600.00 | 00005041482497 | CICERO PEREIRA DA S. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES, PARA JOÃO PESSOA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 16/05/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARRO PIPA NOS POSTOS SAUDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 114 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/05/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 16/05/2019 | 400.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO NO PERIODO 18 E ABRIL A 14 MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 16/05/2019 | 4576.00 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, TURNO DA NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 16/05/2019 | 1550.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTES NO SITIO BATENTE NO MES DE ABRIL/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 16/05/2019 | 5674.24 | 00004314812451 | IRACI GOME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, TURNO DA NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2019. TURNO MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 16/05/2019 | 3958.41 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI E BATENTES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 16/05/2019 | 3410.88 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 16/05/2019 | 8923.20 | 00003760225403 | MARIVALDO ALVELINO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL,DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 16/05/2019 | 750.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSELHOS DE CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS COM FORNECIMENTO DE RAIS E DECLARAÇÃO DE DCTF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002729 | 16/05/2019 | 478.24 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 16/05/2019 | 1400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AP ÔNIBUS DE PLACA NPR6763, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/05/2019 | 150.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 16/05/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 16/05/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE ABRIL/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/05/2019 | 1450.00 | 00006656853439 | BRIGIDA EMANUELLI SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA BRÍGIDA EMANUELLI SILVA SPINELLI, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 16/05/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE ABRIL/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/05/2019 | 200.00 | 00097809918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA PEDRODA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 16/05/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/05/2019 | 250.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 16/05/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/05/2019 | 150.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DA MARATONA DA CIDADE DE NATAL, QUE SERA REALIZADA NO DIA 19/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE FERREIRA DE REFERENTE UM APOIO CULTURAL DE APRESENTAÇÃO DE FESTIVAL DE VIOLA, QUE SERÁ EALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2019.CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 16/05/2019 | 998.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO AEPETI, REFERENTE A MES DE ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/05/2019 | 200.00 | 00010216255406 | ROBERTA CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROBERTA CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 16/05/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE ABRIL/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 16/05/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/05/2019 | 200.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ASCIMENTO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 16/05/2019 | 100.00 | 00000123777402 | JOSINALDO JUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA PARTE INTERNA DO MODULO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 16/05/2019 | 180.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DO ATO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DR DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 16/05/2019 | 100.00 | 00003776861401 | PAULO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 16/05/2019 | 1970.00 | 00007155398411 | GILIARDE BARROS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NO AR CONDICIONADO DA ENXADEIRA (PÁ CARREGADEIRA) E TROCA DE EVAPORADOR,FILTRO SECADOR,FLUÍDO DE LIMPEZA E GÁS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 16/05/2019 | 2500.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 16/05/2019 | 998.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DA SEDE DA CAGEPA, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 16/05/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRUIÇÃO DE AGUA DA CABOATÃ. ATREAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 16/05/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE OA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2019 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/05/2019 | 180.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO. DESTINADO AO TORNEIO ENTRE AMIGOS REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2019, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002742 | 17/05/2019 | 1570.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PLACA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2019 | 250.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA À RUA OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS,373. BAIRRO JD PLANALTO, PARA SENHORA GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/05/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 353, BAIRRO SÃO JOSE, SOBRE AS CONDIÇAO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/05/2019 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA NEUZA CÂNDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/05/2019 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO RG 1.878.036, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/05/2019 | 200.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCALIPTO, 119 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA DOS SANTOS CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO N° 1106, CENTRO PARA A SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/05/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/05/2019 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/05/2019 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO , PARA SENHORA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/05/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/05/2019 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/05/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS 131, BAIRRO DA SAUDADE, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUIZ DE FREITAS COSTA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/05/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS,S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, CNSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/05/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/05/2019 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES PESSOA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MEESSIAS CASTINHO; 299, BAIRRO SÃO JOSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/05/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/05/2019 | 300.00 | 00084061189468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FREIRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, 580, BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSE VITORIA DA SILVA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUELSOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/05/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, SOBRE A CONDIÇÃO DE IGOR JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/05/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002762 | 17/05/2019 | 2147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGO 2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002765 | 17/05/2019 | 1040.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE5510,OGD2380, OGE6350,OFW4126, OGE6460 E QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 43/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002768 | 17/05/2019 | 1881.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE3340, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002747 | 17/05/2019 | 2518.51 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002750 | 17/05/2019 | 29657.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 17/05/2019 | 97.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 17/05/2019 | 1066.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO DESLOCAMENTO O DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS POR UM PERÍODO DE20 DIAS NO MÊS DE ABRIL de 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 17/05/2019 | 22.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX DESCATAIEIS, DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002771 | 20/05/2019 | 573.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFJ2096 DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 20/05/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ASSENTAMENTO MO MES DE ABRIL /2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 20/05/2019 | 2388.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO)PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002775 | 20/05/2019 | 3646.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS NQG4437-NJX4444-MNW7292-PVG0601-CFY8653 PARA PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2019 A 20/05/2019. CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 20/05/2019 | 2813.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS KNA0532-QFY6509-MXT7996-MNX9502-JEW0952-KJG6333 PARA PDT, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002788 | 20/05/2019 | 786.60 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍCPIO - CONVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002786 | 20/05/2019 | 6533.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS, DESINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE COMPROMISSO N° 201305867, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 18/2019 E CONTRATO 96/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002787 | 20/05/2019 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 21 DE ABRIL E 20 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 20/05/2019 | 390.00 | 12963555000118 | LIDERAN?A ART.E ACESSORIOS P/SEG. DO TRABALHO LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR ÁGUA PRESSURIDA E 01 (UM EXTINTOR PO QUIMICO, DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAL DR. DIOMEDES KUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2019 | 1328.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 20/05/2019 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A 03,04,07 E 11/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2019 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2019 | 500.00 | 00006226443863 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2019 | 200.00 | 00096403829491 | JOÃO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS,1433,BAIRRO SÃO JOSE, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAISSA DE BARROS SANTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2019 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/05/2019 | 350.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2019 | 200.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOICIAL EM ANEXO, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICO EVENTUAL DE GENEROS ALMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/05/2019 | 600.00 | 00009235926440 | MARINEZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 20/05/2019 | 406.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS- SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO DE FORRRO DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONARURAL. NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2019 | 200.00 | 00062537814215 | JOELIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOELIO DE SOUZA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMNE ESTUDO SOCIAL ANEXA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONSEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2019 | 200.00 | 00008491928464 | APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002792 | 20/05/2019 | 95.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QSA8234 DESTINA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002796 | 20/05/2019 | 59.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2019 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXLIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/05/2019 | 500.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/05/2019 | 200.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA DE ASSIS IDALINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002801 | 20/05/2019 | 550.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA QFT7426 DESTINA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 20/05/2019 | 3000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITRA NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO/2019. , ATRAVES DA SECRETARIA DE SER. URBANOS EINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00004473992411 | GILTON ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DO PAC 2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122201 | 0002854 | 21/05/2019 | 8737.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO - MOTO NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIRA-RETROESCAVADEIRA RANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D-OXO8388. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002825 | 21/05/2019 | 1050.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU7828-MMP6535-KGU9160-TRATOR PNEU BUDNY, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002826 | 21/05/2019 | 1050.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOTO NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIRA HYUNDAI -RETROESCAVADEIRA RANDON, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002831 | 21/05/2019 | 8737.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - MOTO NIVELADORA 120K-RETROESCAVADEIRA RANDON-PA CARREGADEIRA HYUNDAI-OXO8388, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 21/05/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002839 | 21/05/2019 | 1984.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW4687-NQI8304-MOI7245-MNZ3337, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 21/05/2019 | 2716.02 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU7828-KGI7367-MMP6335-KGU9160 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 21/05/2019 | 56523.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002853 | 21/05/2019 | 2389.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS JGB3J03, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 21/05/2019 | 8906.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA DOS PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002866 | 21/05/2019 | 599.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - OEW4687-NQI8304-MOI7245-MNZ3337, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 21/05/2019 | 380.00 | 00007846256467 | VICENTE ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTES DE UMA MUDANÇA DE MATERIAS DOMÉSTICOS DA CIDADE DE CUITÉ PARA SOLIDADE NO DIA 06.05.2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/05/2019 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/05/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002813 | 21/05/2019 | 642.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA JGB3J03 PARA AIPETS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/05/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 21/05/2019 | 334.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇAO CAMISETAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/05/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/05/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/05/2019 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/05/2019 | 180.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS,24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 21/05/2019 | 2027.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AO VEICULO DE PLACA OFT7426, BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 21/05/2019 | 280.00 | 00004055954417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/05/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 21/05/2019 | 500.00 | 00002463894431 | EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA, OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/05/2019 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/05/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 21/05/2019 | 540.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 21/05/2019 | 1985.70 | 00006000434448 | GECIONE SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO TELHADO E TROCA DE CAKHAS NA SEDE DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 21/05/2019 | 1600.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SITIO CACIMBINHAS, SITIO ALTO E MARIBONDO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. NO PREIRODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 21/05/2019 | 16492.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002852 | 21/05/2019 | 1207.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ2818-NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 21/05/2019 | 990.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS FIAÇÕES NA PARTE EXTERNA E ONTERNA DA MEDIÇÃO ATÉ DISTRIBUIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 21/05/2019 | 1600.00 | 00097999440400 | CICERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2019,DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 21/05/2019 | 2320.00 | 00005637216690 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARAGMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO TELHADO E TROCA DE CALHAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002806 | 21/05/2019 | 986.89 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - MYV2655 DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002807 | 21/05/2019 | 17485.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS KMA0532-QFY6509-NOQ4237-MNX9502-JEW0952-KJG6333 PARA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 21/05/2019 | 1300.00 | 00000081831471 | CICERO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOSEQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002812 | 21/05/2019 | 3689.10 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE. PREGÃO 002/2019 E CONTRATO 0071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002814 | 21/05/2019 | 273.75 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS QFT5253-QFO7793 PARA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002819 | 21/05/2019 | 1110.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - QSC0586 DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002820 | 21/05/2019 | 6293.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - QSC0586 PARA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002833 | 21/05/2019 | 2538.77 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA -LTH3718-QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 21/05/2019 | 3114.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYV2655 DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002847 | 21/05/2019 | 10441.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA -LTH3718-QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002860 | 21/05/2019 | 1884.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PFL2096 PARA O PROG. MELHOR EM CASA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/05/2019 | 5373.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - - QFT5253-QFO7793, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 21/05/2019 | 2133.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PICUI-PB, POR UM PERÍODO DE QUARENTA DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 21/05/2019 | 15905.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAN OS PREDIOS PUBLICO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002867 | 21/05/2019 | 15945.63 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - NQG4437-NJX4444-MNW7296-PVG0601-CFY8653 PARA PSF , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 12/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 22/05/2019 | 940.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS DUCATO LTH - 3718, SAMU (USA) - QFT-5253, SANDERO OFY-7426, L200 QFI-0533, DUCATO LTH-3718, GOL QFY-6509, UNO NQK-6024, SAMU BÁSICA QFO-7793, SANDERO OFY,AMBULANCIA QSC-0586, A, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 22/05/2019 | 1100.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS DUCATO LTH - 3718, SAMU (USA) - QFT-5253, SANDERO OFY-7426, L200 QFI-0533, DUCATO LTH-3718, GOL QFY-6509, UNO NQK-6024, SAMU BÁSICA QFO-7793, SANDERO OFY,AMBULANCIA QSC-0586, A, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/05/2019 | 224.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/05/2019 | 1165.00 | 00005838292440 | VINICIUS DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR VINICIUS DOS SANTOS FERNANDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 22/05/2019 | 1080.00 | 00072752114400 | LUCIANO SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS DIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602019 | 0002873 | 22/05/2019 | 3225.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTOS NO SÍTIO CABAÇAS, SÍTIO GROSSO, SÍTIO VAZIA DA CHICA, ASSETAMENTO RETIRO, SÍTIO SÃO DOMINGOS, ASSENTAMENTO BATENTES, SÍTIO ALEGRE E SÍTIO BOA VISTA DO CAIS. NO MÊS DE ABRIL 2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002880 | 23/05/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017.REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/05/2019 | 770.00 | 00001922342424 | LUIZ ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LUIZ ROCHA DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/05/2019 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.539-5. REFERENTE AO DIA 22/04/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002885 | 23/05/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002887 | 23/05/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ABRIL/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/05/2019 | 8.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002882 | 23/05/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A ABRI/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002884 | 23/05/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002888 | 23/05/2019 | 30446.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604-QSC8859-QFW4126-QSD8849-MQH7060-MQJ4237-OGD2380-QFP6179-QFL7985-OGE5510-OGE6460-MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002889 | 23/05/2019 | 9300.02 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQJ9604-QSC8859-QFW4126-QSD8849-MQH7060-MQJ4237-OGD2380-QFP6179-QFL7985-OGE5510-OGE6460-MMZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002890 | 23/05/2019 | 1946.43 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ2818-NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002886 | 23/05/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A ABRIL/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002892 | 24/05/2019 | 1179.68 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 24/05/2019 | 508.28 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002895 | 24/05/2019 | 59.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 24/05/2019 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES USG REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO BATISTA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 24/05/2019 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0002902 | 24/05/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 19 DE ABRIL A 19 MAIO/2019. CONFORME PREGÃO 52/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002905 | 24/05/2019 | 387.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002912 | 24/05/2019 | 567.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 064/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 24/05/2019 | 1375.00 | 07133729000185 | JESSICA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A M,ANUTENÇÃO DA ESCOLA BENEDITO VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 24/05/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS A ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO 37/2018 E ONTRATO 77/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002915 | 24/05/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/05/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/05/2019 | 250.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA À RUA OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS,373. BAIRRO JD PLANALTO, PARA SENHORA GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/05/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇAO DE JOSENILDA DOS SANTO GOMES, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0002899 | 24/05/2019 | 787.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2019 E CONTRATO 56/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2019 | 500.00 | 00008448441443 | MARIA BETANIA LIMA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA BETANIA DE LIMA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/05/2019 | 350.00 | 00007256378467 | JEAN FREIRES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JEAN FREIRES DE ANDRADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENIFICIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/05/2019 | 150.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DE MEDEIROS DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 24/05/2019 | 998.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/05/2019 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/05/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, SOBRE A CONDIÇAO DE IGOR JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/05/2019 | 200.00 | 00005709608432 | ROSINEIDE MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA ROSENEIDE MIRANDA DA ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUARESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/05/2019 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/05/2019 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG, DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 27/05/2019 | 2142.80 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA AREA DE DIREITO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DETRÂNSITO DE CUITÉ JUNTO AO DETRAN. CONFORME CONTRATO 00139/2019 E MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/20419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 27/05/2019 | 500.00 | 00003362271405 | MOSATH PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS FUMÊ EM 06 (SEIS) JANELAS DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002958 | 27/05/2019 | 420.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA ) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.PREGÃO 41/2018. PREIODO DE 28/03 E 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 27/05/2019 | 300.02 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002926 | 27/05/2019 | 1101.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 27/05/2019 | 94.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA DOS PREDIO PUBLICO DA COOPERATIVA AGRICULA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/05/2019 | 395.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO DE PLACA NQI8403, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 27/05/2019 | 680.00 | 16587995000179 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAREPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 27/05/2019 | 195.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO DE PLACA NQI8384, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 27/05/2019 | 70.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO DE PLACA OEW4687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/05/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 27/05/2019 | 180.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DO ATO DA INAUGURAÇÃO DA RUA AGDA FLORENTINO, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/05/2019 | 490.00 | 00005913614429 | MARIA DA GUIA COSMO VENANCIO | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DA GUIA COSTA VENÂNCIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0002918 | 27/05/2019 | 117.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 28/03 A 30/04/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 27/05/2019 | 400.00 | 00004040472462 | CICERA ELMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CÍCERA EIMA DA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 27/05/2019 | 89.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CREAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 28/03 A 30/04/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 27/05/2019 | 257.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 28/03 A 30/04/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2019 | 500.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.000-8. REFERENTE AO DIA 22/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/05/2019 | 600.00 | 00064562387491 | MARIA HELENA DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA HELENA SOUZA AZEVEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 27/05/2019 | 1040.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA ROTULA DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERAÇÃO DE PINO DO CACÃO DA ESTROESCAVADEIRA, CONFECÇÃO DE ROSCA DO PIÃO DA RETROESCAVADEIRA E EMBUCHAMENTODE MANCAIS DAENXEDEIRA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DA DECISÃO JUDICAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO N/0800795-54.2018.8.15.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 27/05/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002960 | 27/05/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INTLAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGÃO 0024/2019E CONTRATO 122/2019, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 27/05/2019 | 282.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002928 | 27/05/2019 | 207.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002933 | 27/05/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS A ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO 37/2018 E ONTRATO 77/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 27/05/2019 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A 21, 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002921 | 27/05/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL E. F. BENEDITO VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 27/05/2019 | 1402.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 501 (QUINHENTOS E UM ) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS, PERIODO DE 28/03 A 30/04/2019. CONFORME PREGÃO PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 39/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002939 | 27/05/2019 | 1153.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 412 (QUATROCENTOS E DOZE ) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AS CRECHES MUNICIAIS, PERIODO DE 28/03 A 30/04/2019. CONFORME PREGÃO PRESENTECIAL 041/2018 ECONTRATO 39/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002944 | 27/05/2019 | 316.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 412 (QUATROCENTOS E DOZE ) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO O DE 28/03 A 30/04/2019. CONFORME PREGÃO PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 39/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002927 | 27/05/2019 | 860.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL 047/2018, CONTRATO 00118/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE E NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAE A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/05/2019 | 320.00 | 00008716076460 | RONALDO DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA RONALDO DE MACEDO MACHADO,TRANSPORTANCO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETAIA DE SAÚDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002931 | 27/05/2019 | 3273.85 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 27/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROSALIA PEREIRA DA CUNHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 27/05/2019 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES USG REALIZADO EM MAGNA JUSCIENE DE MELO SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 27/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA- REALIZADO PACIENTE IRACEMA PEREIRA FERREIRA. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 27/05/2019 | 1050.00 | 00009414609407 | RENATA DOS SANTOS SOUTO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002949 | 27/05/2019 | 512.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 183 (CENTRO E OITENTA E TRES) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 28/03 A 28/04/2019, DESTINADOS AO COMSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0002952 | 27/05/2019 | 3125.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL 048/2018, CONTRATO 0030/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04 UBS (ZONA RURAL E ZONA URBANA).ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002954 | 27/05/2019 | 196.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 28/03 A 28/04/2019, DESTINADOS AO COMSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002959 | 27/05/2019 | 210.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 28/03 A 28/04/2019, DESTINADOS AO COMSUMO DO CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002964 | 27/05/2019 | 2785.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL 046/2018, CONTRATO 00117/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-07, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE E NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAE A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002966 | 28/05/2019 | 1798.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002967 | 28/05/2019 | 868.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I, II E III) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/05/2019 | 200.00 | 00097817805415 | MARIA DO CEU DANTAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS,1433, BAIRRO SÃO JOSE, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAISSA DE BARROS SANTOS, RG 3.954.561 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/05/2019 | 200.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUIZ SANTIAGO,S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULINO DE ALMEIDA SOUZA, RG 1.681.503 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002970 | 29/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/05/2019 | 7052.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002978 | 29/05/2019 | 14636.41 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª(TERCEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS, DE VIAS PÚBLICA URBANA DESTE MUNICPIO,CONFORME DA TOMADA DE PREÇO 0002/2018, CONTRATO 98/2018,PROCESSO 33/2018, CONTRATO DE REPASSE 1030161-27/2016- MINISTRO DAS CIDADES,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00002018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002979 | 29/05/2019 | 3192.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGRÃO PRESENCIA 0014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002975 | 29/05/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 29/05/2019 | 107.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A ROSANGELA VITAL DOS SANTOS E NICOLY DANIELE TOMAS DIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 29/05/2019 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTO MEDIDOS ESPECIALIZADO (EXAME DE HIPORT- 24 HORAS) REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARIMATEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002971 | 29/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0002976 | 29/05/2019 | 4674.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002972 | 29/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002973 | 29/05/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002974 | 29/05/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2019 | 9810.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/05/2019 | 3492.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2019 | 15098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2019 | 2598.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/05/2019 | 4783.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/05/2019 | 4608.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/05/2019 | 2976.19 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/05/2019 | 25258.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. SERV DE URBA. E I-FRATRUT-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/05/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. TRANSPORTE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/05/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. AGRICULTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/05/2019 | 660.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2019 | 3118.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003091 | 30/05/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2019 | 20775.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2019 | 5876.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 30/05/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/05/2019 | 8090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2019 | 344.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE A MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2019 | 11050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2019 | 90686.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/05/2019 | 365708.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2019 | 110434.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2019 | 39511.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESINO FUNDEB- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2019 | 25462.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2019 | 18805.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2019 | 40326.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/05/2019 | 12394.32 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,FUNDEB-CRECHE REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/05/2019 | 7872.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,FUNDAMENTAL-CRECHE REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2019 | 5904.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/05/2019 | 34091.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO ENSINO-FUNDAMENTAL REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/05/2019 | 113009.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO FUNDEB-FUNDEB REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 30/05/2019 | 1677.26 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A E.M.E.F. BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE IMNFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 30/05/2019 | 3378.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA QFW-4126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003087 | 30/05/2019 | 3378.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA QFW-4126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003093 | 30/05/2019 | 12072.50 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO FNDE/PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003097 | 30/05/2019 | 9116.50 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COURINO,OXFORD, TECIDO PARA LENÇOL, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE BANHO C/CAPUZ E OUTRO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/05/2019 | 131285.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/05/2019 | 75609.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/05/2019 | 15945.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/05/2019 | 58127.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/05/2019 | 10682.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/05/2019 | 56883.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/05/2019 | 5270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/05/2019 | 11831.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/05/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/05/2019 | 2514.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/05/2019 | 8574.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/05/2019 | 93645.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSF SAUDE FAM -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/05/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/05/2019 | 8998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/05/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/05/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/05/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/05/2019 | 9350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/05/2019 | 21173.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/05/2019 | 21236.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/05/2019 | 64068.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/05/2019 | 27422.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/05/2019 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/05/2019 | 4994.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/05/2019 | 13817.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/05/2019 | 6630.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/05/2019 | 2629.87 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/05/2019 | 1654.78 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE NASF-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/05/2019 | 37641.66 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE HOSPITAL-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/05/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/05/2019 | 16839.57 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/05/2019 | 4317.50 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE PROG. AEDES EGYPTI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/05/2019 | 19853.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE AG. COMUITARIO DE SAUDE-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/05/2019 | 3536.44 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/05/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/05/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/05/2019 | 7659.99 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003081 | 30/05/2019 | 12320.00 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE CONTRATO 00087/2019 E PREGÃO 046/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003085 | 30/05/2019 | 7933.02 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003086 | 30/05/2019 | 572.11 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003094 | 30/05/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MESDE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003095 | 30/05/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 30/05/2019 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMTANCIOMETRIA, PARA NA PACIENTE ZITA SOARES PIMENTA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/05/2019 | 7492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2019 | 17992.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2019 | 98192.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2019 | 8436.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/05/2019 | 7690.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2019 | 11295.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2019 | 16324.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2019 | 10365.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2019 | 3942.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2019 | 3898.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/05/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/05/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/05/2019 | 5398.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2019 | 12580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2019 | 4236.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/05/2019 | 484.00 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS-BUJARI VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2019 | 1694.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/05/2019 | 1237.92 | 02262190000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/05/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/05/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUAJOÃO CESAR GALDONO, 251, BAIRRO SÃO JOSE, SOBRE AS CONDIÇAO DE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0003088 | 30/05/2019 | 11751.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 30/05/2019 | 2972.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECEMENTO E VICULO I, II E III, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0003090 | 30/05/2019 | 2976.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003092 | 30/05/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/05/2019 | 2016.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/05/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2019 | 7480.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2019 | 10990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/05/2019 | 2104.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 31/05/2019 | 93.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FNAS BPC ESCOLA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 31/05/2019 | 3600.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ILIMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 31/05/2019 | 1605.44 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DA COBERTURA DO TELHADO DE CALHAS NA SEDE DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0003101 | 31/05/2019 | 95.97 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO DE LIXO 60I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003102 | 31/05/2019 | 84.51 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO DE LIXO 60I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0003103 | 31/05/2019 | 36720.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404674000/1170-06, SERVIÇO DE OFERTADOS A MEDIA COMPEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICA A ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 00120/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/05/2019 | 45436.33 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 31/05/2019 | 6205.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5697-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/05/2019 | 10048.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 03/06/2019 | 9771.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAD A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003156 | 03/06/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTEAO MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003157 | 03/06/2019 | 443.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CONFOME PREGÃO 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 03/06/2019 | 3145.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003168 | 03/06/2019 | 1147.84 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003174 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. COMFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003188 | 03/06/2019 | 8437.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0003158 | 03/06/2019 | 8400.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404674000/1170-04, SERVIÇO DE OFERTADOS A MEDIA COMPEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICA A ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E CONTRATO 0020/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003163 | 03/06/2019 | 487.68 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003165 | 03/06/2019 | 424.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003166 | 03/06/2019 | 263.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003178 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00009189400445 | HIANDENBERG ROBSON NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UBSF MURALHAS, NO MES DE A MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 146/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0003179 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 E CONTRATO 00172/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 03/06/2019 | 1175.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 17/2018. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003181 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 17/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003184 | 03/06/2019 | 3800.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA PICUI, CAMPINA GRANDE PARA REALIÇÃO DE EXAME E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0003186 | 03/06/2019 | 1808.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/06/2019 | 511.65 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/06/2019 | 800.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA EXTERNA E INTERNA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 03/06/2019 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29 DE ABRIL/2019, E 06,13 E 20 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 03/06/2019 | 300.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,29 DE ABRIL E 06,130E 20 D MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 03/06/2019 | 300.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22,29 DE ABRIL E 06,13 E 20 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 03/06/2019 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22,29 DE ABRIL E 06,13 E 20 DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DA REFORMA DO PORTÃO DO COLEGIO MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, HOSPITAL MUNICIPAL E CONTINUAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES DE VGRADES DE PROTEÇÃO PARA ARVORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 03/06/2019 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO E RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ POR TRÁ DO CAPIS NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 03/06/2019 | 998.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 03/06/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 03/06/2019 | 643.50 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 03/06/2019 | 891.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 03/06/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 03/06/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 03/06/2019 | 643.50 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA FLORES E PRAÇA DO CORRETO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 03/06/2019 | 330.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E NA PRAÇA DO CEMITERIO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 03/06/2019 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/06/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 03/06/2019 | 643.50 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 03/06/2019 | 660.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 03/06/2019 | 693.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 03/06/2019 | 726.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 03/06/2019 | 1150.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVÇO PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA ESCOLA VENANCIO DOS SANTOS NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 03/06/2019 | 650.00 | 00078886910487 | JOAO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTNCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE PAGAMEENTO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE CANTEIRO DA RUA QUINTINO BOCAIUVA NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 03/06/2019 | 726.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOORMA DO CANTEIRO DA RUA QUINTINO BOCAIUVA NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 03/06/2019 | 726.00 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 03/06/2019 | 450.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PASGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 03/06/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2018.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003160 | 03/06/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME PREGÃO 034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 03/06/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2019. PREGAO 034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 03/06/2019 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 03/06/2019 | 1141.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 03/06/2019 | 264.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE TRANSITO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 03/06/2019 | 726.00 | 00008199907444 | HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO CENTRO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 03/06/2019 | 792.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 03/06/2019 | 528.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 03/06/2019 | 990.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA OS ORGÃOS DA PREFEITURA, REFERENTE MAIO/2019. DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/06/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS,S/N, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/06/2019 | 300.00 | 00084061189468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FREIRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, 580, BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSE VITORIO DA SILVA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUELSOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/06/2019 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA NEUZA CÂNDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/06/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 353, BAIRRO SÃO JOSE, SOBRE AS CONDIÇAO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, PESSSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/06/2019 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/06/2019 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO RG 1.878.036, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/06/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/06/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA INALDO VENANCIO DOS SANTOS,255, BAIRRO BASILIO FONSECA, PARA ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/06/2019 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/06/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRAÇA DO SISAL, , BAIRRO JD PLANLTO, PARA CLAUDIO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/06/2019 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,447 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS, RG 4.083.960, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/06/2019 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, RG 36.408.452-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/06/2019 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003170 | 03/06/2019 | 445.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003171 | 03/06/2019 | 649.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003172 | 03/06/2019 | 583.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003173 | 03/06/2019 | 719.30 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003175 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2018. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 03/06/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/06/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 03/06/2019 | 1180.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO I, II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003189 | 03/06/2019 | 16.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29.523-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/06/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 03/06/2019 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 03/06/2019 | 780.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 03/06/2019 | 720.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003214 | 04/06/2019 | 225.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.CONFORME PREGÃO 041/2018 E CONTRATO 040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0003199 | 04/06/2019 | 633.70 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS (OXFORD E CHITA). CONFORME PROGÃO PRESENCIAL 038/2018 E CONTRATO 09/2019, ATRAVES DESTINADO AO IDOSOS DO PROGRAMA FLIZ IDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 04/06/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/06/2019 | 200.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/06/2019 | 200.00 | 00072578840482 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHO DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/06/2019 | 200.00 | 00012983376400 | FABIO PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FABIO PIRES DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA EVENTUAL AUXILIO DE AQUISIÇÃO E ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/06/2019 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXLIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/06/2019 | 350.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003212 | 04/06/2019 | 1571.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003216 | 04/06/2019 | 266.12 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 ECONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003219 | 04/06/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O2 (DUAS) UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 04/06/2019 | 1150.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO PREDIO DA PREFITURA MUNICIPAL E ESCOLA BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS NO MES DE MAIO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RESTAURAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CATOLÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 04/06/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 04/06/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 04/06/2019 | 1575.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 04/06/2019 | 1924.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 E CONTATO 49/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003215 | 04/06/2019 | 199.59 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) UNIDADES GÁS VASILHAME DE 13KG, CONFORME PREGÃO 00032/2019 E CONTRATO 143,2019, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO 041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003221 | 04/06/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003222 | 04/06/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO CENTRO DE MARCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003223 | 04/06/2019 | 107.37 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 04/06/2019 | 650.00 | 00007279011411 | NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 04/06/2019 | 600.00 | 00004588515403 | GENIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO NA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 04/06/2019 | 60746.60 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2° MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMICILIANO QUEIROZ, SITUADO NO DESTRITO DO MELO CONFORME CONTRATO 0068/2019. OBRA 00012019. | 00382019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 04/06/2019 | 520.00 | 00006025306443 | GEISA GOMES RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO, NO MES DE MAIO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 04/06/2019 | 500.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003213 | 04/06/2019 | 2739.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 04/06/2019 | 2328.55 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 3R(TINTA E CINDO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 032/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003220 | 04/06/2019 | 997.95 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 032/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003217 | 04/06/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMETO DE 01(UMA)UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRSENCIAL 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 04/06/2019 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO AO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 05/06/2019 | 80.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARA DE TUANNY FERREIRA DA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO COMPRA COM FORNECEDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000622017 | 0003266 | 05/06/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 05/06/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003269 | 05/06/2019 | 4500.00 | 27046894000107 | ASGM CONSULTORIA S/S LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ENEXIBLILIDADE 0001/2018 E CONTRATO 105/2018, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/06/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO E JOSE DOUGLAS SANTOS SOUTO, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE.REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/06/2019 | 125.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS ABRÃO SILVA PEREIRA E LUCAS SILVA PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/06/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDEDIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 023/2019/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/06/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JANNIFER EDUARDA DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERDE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/06/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE SUA FILHA JOANA LAURA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA DO NASCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REF. JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003245 | 05/06/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003246 | 05/06/2019 | 3242.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003248 | 05/06/2019 | 3242.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003257 | 05/06/2019 | 3242.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003260 | 05/06/2019 | 18.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE AGUA SANITARIA 500ML, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 032/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003261 | 05/06/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 032/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003268 | 05/06/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL E. F. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003233 | 05/06/2019 | 650.46 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003242 | 05/06/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582018 | 0003259 | 05/06/2019 | 2060.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIAROS DO CAPS E CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003262 | 05/06/2019 | 745.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 105 (CENTO E CINCO) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003263 | 05/06/2019 | 757.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 3 (TRES) UNIDADES DE GLP 45 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003264 | 05/06/2019 | 72.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE GARRAFAO DE AGUA VAZIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003265 | 05/06/2019 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/06/2019 | 2656.00 | 09581817000175 | RONALD BRITO LYRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO EXOVAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE R$ 85,96 (OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054556-22/2018, SICONV: 868852, N° DO DOCUMENTO 2720896, DESTINADOS A VIAS PÚBLICAS URBANAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/06/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/06/2019 | 250.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 05/06/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 05/06/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 05/06/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003237 | 05/06/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES CREAS, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 05/06/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 05/06/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003240 | 05/06/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 05/06/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/06/2019 | 150.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DE MEDEIROS DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582018 | 0003258 | 05/06/2019 | 832.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/06/2019 | 50.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29523-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/06/2019 | 200.00 | 00004465623437 | ROSENILDA RODRIGUES DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ROSILDA RODRIGUES DA COSTA MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/06/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/06/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/06/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/06/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/06/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/06/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/06/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/06/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/06/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/06/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/06/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/06/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/06/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/06/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/06/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/06/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/06/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/06/2019 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/06/2019 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/06/2019 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/06/2019 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDADA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CORRESPONDENE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/06/2019 | 450.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINAS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA"COSTURA COSTURANDO PARA O FUTURO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003309 | 06/06/2019 | 5700.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2018, CONTRATO 16/2019, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003308 | 06/06/2019 | 45.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS A ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.PREGÃO 37/2018 E CONTRATO 77/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003297 | 06/06/2019 | 2025.88 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003298 | 06/06/2019 | 508.47 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/06/2019 | 3000.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003304 | 06/06/2019 | 152.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003305 | 06/06/2019 | 78.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003306 | 06/06/2019 | 91.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIAA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003307 | 06/06/2019 | 7012.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003310 | 06/06/2019 | 781.05 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003299 | 06/06/2019 | 19305.00 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6º MEDIÇÃO CONFORME EXECUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JULIETA LIMA E COSTA NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO CUITE/PB. CONFORME CONTRATO 640/2014 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2014. | 00142014 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003303 | 06/06/2019 | 695.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 E CONTRATO 053/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003302 | 06/06/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBL,ORÇAMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ASSIM COMO AOS ORGÃOS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003312 | 07/06/2019 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003313 | 07/06/2019 | 1711.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003315 | 07/06/2019 | 2980.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003316 | 07/06/2019 | 3230.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003314 | 07/06/2019 | 884.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KMA 0532, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 54/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003317 | 07/06/2019 | 1459.48 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA OXO 9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 54/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/06/2019 | 5000.00 | 08309772000111 | COMPANHIA CUITEENSE DE TEATRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA COMPANHIA CUITEENSE DE TEATRO, PARA REALIZAÇÃO DOS ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO NOS DIAS 18 A 21/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/06/2019 | 197.50 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602018 | 0003318 | 10/06/2019 | 560.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPARO DE UM QUADRO ELÉTRICO NO POÇO DA ESCOLA EUDOCIA E REPARO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO DO SÍTIO ESPINHEIRO. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/06/2019 | 998.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DA SEDE DA CAGEPA, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/06/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CABOATÃ, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0003321 | 10/06/2019 | 1725.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CATA VENTO NO SÍTIO BOA VISTA, SÍTIO SANTA HELENA, SÍTIO ALGODÃO DOS PAULINOS, SÍTIO AZEVEDO E SÍTIO CURRAL DO MEIO. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/06/2019 | 1523.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E IMPPLEMENTOS, DESTINADOO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/06/2019 | 1532.16 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E IMPPLEMENTOS, DESTINADOO A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/06/2019 | 120.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DESTINADO NA ASSINATURA DA ORDEN DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA MARLENE, REALIZADA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2019 | 950.00 | 00008914945456 | ANTONIO ISAIAS GUEDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETOQUE DE PINTURA NA CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/06/2019 | 406.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/06/2019 | 1050.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/06/2019 | 350.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DE FORRÓ, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES MAIO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010289329442 | INGRIDY DAIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA INGRIDY DAIANA SILVA JOVENCIO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/06/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUIZ DE FREITAS COSTA, RG 1.745.453, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, RG 2430807, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/06/2019 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTINHO, N° 299 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA F. DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARCIANA MARIA SILVA NEVES RG 2.712.568, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/06/2019 | 200.00 | 00072786094453 | VERA LUCIA DA SILVA VIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 06 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEANE RIBEIRO DA SILVA, RG 3413721, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/06/2019 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2019 | 120.00 | 26557753000196 | JANESCLEIA SANTOS OLIVEIRA 03581082411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 TORTA DESTINADOS AS COMENORAÇÕES DO DIA DAS MAES AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTACAO NE 2626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003326 | 10/06/2019 | 249.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003333 | 10/06/2019 | 1236.20 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/06/2019 | 384.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003339 | 10/06/2019 | 1837.20 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/06/2019 | 66016.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2019 | 0.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A ROSANGELA VITAL DOS SANTOS E NICOLY DANIELE TOMAS DIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPLEMENTACAO NE 2977. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003354 | 10/06/2019 | 3.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA -LTH3718-QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. COMPLEMENTACAO NE 2775. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/06/2019 | 2013.74 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/06/2019 | 300.00 | 00007657527439 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/06/2019 | 1680.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019,DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/06/2019 | 1680.00 | 00097999440400 | CICERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 10/05 A 10/06/2019,DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/06/2019 | 29423.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2019 | 9608.31 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/06/2019 | 6686.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/06/2019 | 2950.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/06/2019 | 17224.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/06/2019 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/06/2019 | 47140.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/06/2019 | 90.00 | 00003417224489 | LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A DIRETORA DO DEPART. DE COMPRAS, LIDIA SARA PALMEIRA CANDIDO DA SILVA, A SERVIÇO DO SETOR - FORNECEDORES, COMPRA E CONTRATOS. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/06/2019 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO AO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/06/2019 | 350.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO NO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 04 DE JUNHODE 2019, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/06/2019 | 1395.00 | 05880264000109 | CUITE GRILL RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EVENTO DE TREINAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ COM USO DO ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/06/2019 | 630.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/06/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/06/2019 | 500.00 | 00010132425483 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO MÊS DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003362 | 11/06/2019 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082019 | 0003363 | 11/06/2019 | 3978.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AQUISIÇÃO BRINQUEDOS DIDÁTICOS, CONFORME PREGÃO PRENSENCIAL 08/2019, CONTRATO Nº 041/2019,DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE COMPROMISSO N° 201305867, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/06/2019 | 600.00 | 00004588515403 | GENIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO NA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003373 | 11/06/2019 | 8211.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIA 09/2019, CONTRATO 052/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/06/2019 | 1040.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTIDOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE MAIO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003369 | 11/06/2019 | 927.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO CAPS .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003371 | 11/06/2019 | 1463.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE PARA A CIDADE PICUI, NO MES DE MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/06/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ASSENTAMENTO MO MES DE MAIO /2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/06/2019 | 679.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DE 12 (DOZE) PORTAS NA UBS DO SÍTIO SANTA RITA, ATAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PERTENCENTES AO RETIRO/CABAÇAS PARA POCEDIMENTOS DE SERVIÇSOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/06/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003387 | 11/06/2019 | 294.85 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003388 | 11/06/2019 | 16150.24 | 00612720000108 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00152/19, PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2019, CORRESPONDENE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO, CME E UPR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00062019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/06/2019 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UBS E RESPONSÁVEL PELA CAIXAS D`ÁGUA NO COLÉGIO MUNICIPAL NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE VITORIO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/06/2019 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/06/2019 | 180.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS,24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003372 | 11/06/2019 | 1056.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II, E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/06/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003392 | 11/06/2019 | 524.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/06/2019 | 798.00 | 33365333000173 | EDNALVA DA SILVA SANTOS MARCOLINO 06383575600 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO 50KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/06/2019 | 1040.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/06/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/06/2019 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA REPENTE E VIOLEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/06/2019 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAM VIOLAS DA MINHA TERRA NA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (TRATOR E IMPLEMENTOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/06/2019 | 28800.00 | 31909960000100 | S TORRES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUIISCAO DE UMA PLAINA DIANTEIRA NOVA BT BOMBA BUDNY 8540, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003401 | 12/06/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017.REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/06/2019 | 7641.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003397 | 12/06/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003398 | 12/06/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MAIO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/06/2019 | 850.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADOS OS PRESENTES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/06/2019 | 660.00 | 00005873870411 | SIMONEIDE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SIMONEIDE SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAAL DE AUXILIO PARA AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/06/2019 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO , PARA SENHORA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/06/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003393 | 12/06/2019 | 1060.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/06/2019 | 121.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003396 | 12/06/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A MAIO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/06/2019 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO DESLOCAMENTO O DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS POR UM PERÍODO DE20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003399 | 12/06/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/06/2019 | 2142.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, CACIMBA, BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/06/2019 | 2541.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/06/2019 | 6240.00 | 00002533031410 | ALEXANDRO DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA,FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/06/2019 | 6921.20 | 00009414607463 | ALEXANDRE SOUSA PONTES JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DESTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/06/2019 | 3294.60 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MELO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRA, BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/06/2019 | 2907.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/06/2019 | 4549.60 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/06/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/06/2019 | 3748.50 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00005587684407 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA RANGEL E MALHADA DE SÃO DOMINGOS PARA ESCOLAS DA REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/06/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/06/2019 | 3641.40 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/06/2019 | 2494.80 | 00060364130415 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/06/2019 | 2589.60 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ONÇA PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE,NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/06/2019 | 2784.60 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI , PEDRA DO AMOLADOR, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/06/2019 | 433.50 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/06/2019 | 4200.00 | 00010770335403 | EMANOEL DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA 1,2,3 , CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2019 NOS TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/06/2019 | 6006.00 | 00032362668487 | ABRAÃO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/06/2019 | 6541.60 | 00010770335403 | EMANOEL DE SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D’ÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2019 NOS TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/06/2019 | 6619.80 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/06/2019 | 10140.00 | 00005634499429 | JOCELMA DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082019 | 0003428 | 12/06/2019 | 368.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AQUISIÇÃO BRINQUEDOS DIDÁTICOS, CONFORME PREGÃO PRENSENCIAL 08/2019, CONTRATO Nº 041/2019,DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TERMO DE COMPROMISSO N° 201305867, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003429 | 12/06/2019 | 3496.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0003400 | 12/06/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003442 | 13/06/2019 | 1727.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003443 | 13/06/2019 | 1388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE4540, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 13/06/2019 | 1400.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNIICPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 13/06/2019 | 546.90 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTISNA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003446 | 13/06/2019 | 1286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGR5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003447 | 13/06/2019 | 3289.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003448 | 13/06/2019 | 1009.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003449 | 13/06/2019 | 1282.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 458(QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO ) BOTIJÕES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS. DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO ODE 21/02 A 27/03/2019. CONFORME PREGÃO PRESENTECIAL 041/2018 E CONTRATO 39/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003450 | 13/06/2019 | 1081.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CONFOME PREGÃO 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003451 | 13/06/2019 | 3352.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003452 | 13/06/2019 | 3352.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CONFOME PREGÃO 011/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003453 | 13/06/2019 | 5858.82 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 13/06/2019 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNIICPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003455 | 13/06/2019 | 2184.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQK6054 E OFZ2818, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 13/06/2019 | 71.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/06/2019 | 4975.00 | 00000381861449 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLATONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AO MES DE MAIO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003436 | 13/06/2019 | 1266.45 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00032/2018 E CONTRATO N 00062/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003437 | 13/06/2019 | 1792.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 00032/2018 E CONTRATO N 00062/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003438 | 13/06/2019 | 221.11 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003439 | 13/06/2019 | 920.66 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/06/2019 | 0.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE 28/03 A 28/04/2019, DESTINADOS AO COMSUMO DO CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018.COMPLEMENTACAO NE 1651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/06/2019 | 200.00 | 00003189299455 | ADEMARO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEMARO CARDOSO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/06/2019 | 150.00 | 00083822739472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 129 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.865, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO DO BOLETO DA ART CREA-PB20190255951 DE EXECUÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/06/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/06/2019 | 400.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003461 | 14/06/2019 | 375.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DO PRÉDIO MUNICIPAL INFRAESTURA E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/06/2019 | 1170.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CAÇAMBA DA RETRO-ESCAVADEIRA E CONSERTO DA LÂMINA DA MOTO NIVELADORA E CONCERTO DO MONOBLOCO E CANO DE ESCAPE DO UNO NQK-6054, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/06/2019 | 320.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE E LANTERNAGEM DO GOL QFY-6509, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003462 | 14/06/2019 | 2625.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003463 | 14/06/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PORDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 00014/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/06/2019 | 10000.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO MÊS DE MAIO DE 2019 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/06/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/06/2019 | 320.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DOS PARA-LAMAS TRASEIROS, CANO DE ESCAPE E CONCERTO DE FEIXO DE MOLA DO ÔNIBUS MNZ-333, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003464 | 14/06/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2019 E CONTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/06/2019 | 5747.70 | 00004487608430 | JOAO BATISTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ,NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/06/2019 | 250.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13450-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/06/2019 | 1900.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 09 MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A E.M.E.F. EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/06/2019 | 120.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A E.M.E.F. BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/06/2019 | 990.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS FIAÇÕES NA PARTE EXTERNA E ONTERNA DA MEDIÇÃO ATÉ DISTRIBUIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003476 | 14/06/2019 | 1832.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQJ9404, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00005916061439 | HELOIZE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/06/2019 | 64.99 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/06/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/06/2019 | 2188.80 | 00006413081406 | JABES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/06/2019 | 3276.00 | 00006413081406 | JABES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2019 TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003491 | 17/06/2019 | 958.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 009/2019 E CONTRATO 050/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003492 | 17/06/2019 | 927.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE DESCARTAVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003493 | 17/06/2019 | 500.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE DESCARTAVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/06/2019 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/06/2019 | 71.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/06/2019 | 1050.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO COLEGIO DO DESTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MARÇO E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/06/2019 | 200.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO ANEXO, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/06/2019 | 200.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO ANEXO, DESTINADOS A OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/06/2019 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL DOMINGO, 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, RG 2.926.326, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/06/2019 | 200.00 | 00002728496420 | ELCILENE DE SOUTO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 46, BAIRRO SÃO VICENTE, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 2.497.706, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/06/2019 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA CASSEMIRO DANTAS, 403 BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, RG 2.474.526, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/06/2019 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/06/2019 | 250.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N QD LLT 02, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO.COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CARDOSO DOS SANTOS, RG 2.927.116 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/06/2019 | 150.00 | 00039986560497 | SÔNIA MARIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO BARBOSA, 38, BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/06/2019 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA, RG 5.753.318CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/06/2019 | 200.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ SILVA DINIZ , RG 4.662.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003487 | 17/06/2019 | 2389.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO AIPETS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/06/2019 | 200.00 | 00032361416468 | ANTONIO DJALMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 30 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILENE DE LIMA SILVA, RG 3.398.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/06/2019 | 200.00 | 00008402852483 | JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSE DA SILVA MEDEIROS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/06/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003513 | 18/06/2019 | 124.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003514 | 18/06/2019 | 3484.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO AIPETS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003515 | 18/06/2019 | 3017.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO PROGRAMA IGDBF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/06/2019 | 200.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCALIPTO, 119 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA DOS SANTOS CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003516 | 18/06/2019 | 3419.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003523 | 18/06/2019 | 2455.90 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 106/2019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003529 | 18/06/2019 | 5353.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA. PREGÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 18/06/2019 | 8905.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA DOS PREDIO PUBLICOs, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 18/06/2019 | 52701.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003532 | 18/06/2019 | 1606.22 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 0106/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 18/06/2019 | 2324.00 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOP8424, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 18/06/2019 | 842.74 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/06/2019 | 400.00 | 00008668274473 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DA DEMOLIÇÃO (TELHAS, MADEIRAS E OUTRO MATERIAS) DA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO PARA COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DO CURIMATAU LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003530 | 18/06/2019 | 9468.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO - MOTO NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIRA-RETROESCAVADEIRA RANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D-OXO8388. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003528 | 18/06/2019 | 903.11 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGÃO 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003524 | 18/06/2019 | 620.54 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA 22/2019, CONTRATO 106/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/06/2019 | 3250.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003511 | 18/06/2019 | 1257.74 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/06/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA- REALIZADO PACIENTE JOSE DE PNTES. ATRAVES DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003517 | 18/06/2019 | 5677.23 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003518 | 18/06/2019 | 2370.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003519 | 18/06/2019 | 18872.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003520 | 18/06/2019 | 28791.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003522 | 18/06/2019 | 7156.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003525 | 18/06/2019 | 2303.51 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003526 | 18/06/2019 | 7199.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003527 | 18/06/2019 | 1026.54 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003531 | 18/06/2019 | 10953.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 18/06/2019 | 12211.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAN OS PREDIOS PUBLICO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/06/2019 | 6541.60 | 00011521901481 | LUCEMARIO OLIVEIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D’ÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/06/2019 | 4200.00 | 00011521901481 | LUCEMARIO OLIVEIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/06/2019 | 5865.00 | 00010672437473 | FERNANDO PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/06/2019 | 1570.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTES, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003509 | 18/06/2019 | 48611.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003510 | 18/06/2019 | 3466.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003521 | 18/06/2019 | 3214.89 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 18/06/2019 | 14406.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 18/06/2019 | 1050.00 | 00010132691442 | DIANA SOUZA PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/06/2019 | 91.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/06/2019 | 14000.00 | 21896416000100 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DESSA PREFEITURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 18/06/2019 | 506.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 18/06/2019 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/06/2019 | 1300.00 | 29900457000134 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E LOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO, NO PERÍODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/06/2019 | 2856.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/06/2019 | 450.00 | 00007734443435 | DAMIAO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESRTINADOS AS CRIANÇA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0003547 | 19/06/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 19/05 A 19/06. CONFORME PREGÃO 52/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003555 | 19/06/2019 | 360.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPLEMENTACAO NE 1597 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/06/2019 | 50.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/06/2019 | 3000.00 | 00015631020807 | DORINALDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO EVENTO ESPORTIVO TRILHAS DA SERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DI 17/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/06/2019 | 40.00 | 00009433702484 | RAEDSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO ANEXO, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27539-5 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003557 | 21/06/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2019 A 20/06/2019. CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/06/2019 | 480.00 | 00008716076460 | RONALDO DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA RONALDO DE MACEDO MACHADO,TRANSPORTANCO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETAIA DE SAÚDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/06/2019 | 300.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003575 | 25/06/2019 | 904.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/06/2019 | 90.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003576 | 25/06/2019 | 2488.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/06/2019 | 235.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0003580 | 25/06/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/06/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/06/2019 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/06/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇAO DE JOSENILDA DOS SANTO GOMES, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/06/2019 | 250.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA À RUA OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS,373. BAIRRO JD PLANALTO, PARA SENHORA GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/06/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/06/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES. RG 2658305, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/06/2019 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, RG 2.743.947 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/06/2019 | 250.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/06/2019 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, RG 2.688.328, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/06/2019 | 200.00 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE, RG 2.566.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/06/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS 131, BAIRRO DA SAUDADE, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUIZ DE FREITAS COSTA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/06/2019 | 731.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/06/2019 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003577 | 25/06/2019 | 305.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/06/2019 | 145.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA RETOESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/06/2019 | 350.00 | 00060144645491 | ROQUE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE MATO NAS ESTRADAS SÍTIO CACIMBINHAS E BUJARI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003579 | 25/06/2019 | 77.40 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CAL HIDRATADA 10KG , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 107/19, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/06/2019 | 108.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003586 | 26/06/2019 | 641.30 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003587 | 26/06/2019 | 497.29 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003588 | 26/06/2019 | 707.95 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003589 | 26/06/2019 | 229.14 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29423-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/06/2019 | 740.00 | 00087840227449 | ALBERANIR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUÇÃO DE VINHETAS E SPOTS INSTITUCIONAIS, NO PERÍODO DE 14 de MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003590 | 26/06/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INTLAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGÃO 0024/2019E CONTRATO 122/2019, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/06/2019 | 1000.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO (01) MEMÓRIA DDR3 4GB NOTEBOOK, HD 500GB SEAGATE PIPELINE,GAB MICRO ATX MT-25BK C/ FTE 200W C3T,PLACA MÃE PCWARE IPX3060E1,, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/06/2019 | 600.00 | 00004588515403 | GENIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO NA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472018 | 0003585 | 26/06/2019 | 13740.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO, ESTUFA DE SECAGEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018, CONTRATO Nº 00120/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NÍVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/06/2019 | 1000.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE (01) MEMÓRIA DDR3 4GB NOTEBOOK, HD 500GB SEAGATE PIPELINE,GAB MICRO ATX MT-25BK C/ FTE 200W C3T,PLACA MÃE PCWARE IPX3060E1, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003593 | 26/06/2019 | 611.59 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/06/2019 | 100.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA AVALIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA RENA PARA O SAMU DE CUITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 27/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUNC.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ADRIANA SALES DE SOUSA, SECRETARIAA MUNICIPAL DE SAÚDA DO MUNICIPIO DE CUITEA, PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003607 | 27/06/2019 | 1158.16 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 27/06/2019 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA NA PACIENTE ANALIA PONTES FLORENCIO,TENDO COMO CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DE 1500,00, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 27/06/2019 | 528.00 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A CONFERENCIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 27/06/2019 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2019 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 21 DE ABRIL E 20 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/06/2019 | 520.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS D AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA NO MES DE MAIO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 27/06/2019 | 240.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SENHORA ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- EM VIAGEM A CIDADE DE CMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE UNDIME DA PARAIABA CORFORME FORMULÁRIO DE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/06/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/06/2019 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003603 | 27/06/2019 | 2142.80 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA AREA DE DIREITO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DETRÂNSITO DE CUITÉ JUNTO AO DETRAN. CONFORME CONTRATO 00139/2019 E MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/20419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2019 | 1140.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019 NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2019 | 1140.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019 NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2019 | 1140.00 | 00061934119415 | VALTERLINS FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019 NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2019 | 500.00 | 00004242772475 | TERESA APARECIDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SHOW DE LOUVOR (GRUPO JUEBC LOUVOR) REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2019, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 28/06/2019 | 1140.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019 NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/06/2019 | 2104.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 28/06/2019 | 12000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CAPILÉ E BANDA NO SÃO JOÃO DE CUITE 2019, DESTINADOS AS FETIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/06/2019 | 10990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/06/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/06/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/06/2019 | 6998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/06/2019 | 8971.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/06/2019 | 6692.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/06/2019 | 10495.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003623 | 28/06/2019 | 132.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTNADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO 028/2019 E CIONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/06/2019 | 100159.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/06/2019 | 7492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/06/2019 | 18684.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003755 | 28/06/2019 | 37050.49 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 4ª (MEDIÇÃO) DO CONTRATO Nº 0151/2018. | 01002015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00088465837449 | MARIA ELIETE ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ELIETE ALVES DE MACEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. PARA SEPUTAMENTO DO SEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/06/2019 | 200.00 | 00064561275487 | MARLI MARTINS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA AGDA FLORENTINO, 320,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, SOBRE A CONDIÇÃO DE LENILDA DE ARAÚJO SANTOS, RG 2.030.316 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/06/2019 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/06/2019 | 200.00 | 00006988340467 | FRANCINALDO DA SILVA ALEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 50, BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE FIRINO DA SILVA, RG 3.050.030 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/06/2019 | 103.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO 02/2019 E CONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003628 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/06/2019 | 40.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO ANEXO, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/06/2019 | 15991.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/06/2019 | 10634.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/06/2019 | 6320.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/06/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/06/2019 | 3898.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/06/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/06/2019 | 4423.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/06/2019 | 3496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/06/2019 | 12580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/06/2019 | 5398.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/06/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/06/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/06/2019 | 1237.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS VICULADO A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/06/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/06/2019 | 1694.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/06/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS A ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003753 | 28/06/2019 | 249.11 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003754 | 28/06/2019 | 1165.83 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I,II E III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27.537-9 - BPC ESCOLA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003631 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/06/2019 | 365517.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/06/2019 | 24825.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/06/2019 | 18805.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2019 | 113846.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2019 | 39178.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESINO FUNDEB- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/06/2019 | 89942.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2019 | 41456.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/06/2019 | 114084.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO FUNDEB-FUNDEB REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/06/2019 | 12394.32 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO FUNDEB-CRECHE REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/06/2019 | 34814.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/06/2019 | 5904.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO FUNDEB- PROFESSOR PRE ESCOLAR REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/06/2019 | 7715.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO FUNDAMENTAL-CRECHE REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003752 | 28/06/2019 | 1325.80 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003632 | 28/06/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/06/2019 | 7054.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/06/2019 | 538.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/06/2019 | 976.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/06/2019 | 5.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/06/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/06/2019 | 7144.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/06/2019 | 3492.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/06/2019 | 15498.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/06/2019 | 2198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/06/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/06/2019 | 3118.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/06/2019 | 4764.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/06/2019 | 2243.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/06/2019 | 25258.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE SER.URBANOS-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/06/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/06/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRACULTUA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/06/2019 | 660.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/06/2019 | 10048.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/06/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/06/2019 | 8090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 28/06/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003621 | 28/06/2019 | 99.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANTE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO. PREGÃO 28/2019 E CONTRATO 62/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 28/06/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 28/06/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A 28 E 30/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 28/06/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A 05,07 E 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 28/06/2019 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A 12, 13, 19 E 20/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/06/2019 | 21670.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/06/2019 | 6208.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/06/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003750 | 28/06/2019 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/06/2019 | 11450.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003619 | 28/06/2019 | 1073.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 01/2019 E CONTRA 65/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003622 | 28/06/2019 | 113.36 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO028/2019 E CONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003624 | 28/06/2019 | 128.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO028/2019 E CONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003625 | 28/06/2019 | 291.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AOS UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO028/2019 E CONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003626 | 28/06/2019 | 293.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO028/2019 E CONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 28/06/2019 | 144.99 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO028/2019 E CONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003629 | 28/06/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003634 | 28/06/2019 | 16424.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003635 | 28/06/2019 | 17415.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/06/2019 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DO MANEJO (ZINKA VIRUS,SENGUE, CHIKUGUNHAR E FEBRE AMARELA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/06/2019 | 47347.99 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/06/2019 | 90144.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/06/2019 | 15484.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/06/2019 | 24111.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/06/2019 | 9350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/06/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/06/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/06/2019 | 58886.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/06/2019 | 72729.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/06/2019 | 6226.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/06/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/06/2019 | 13117.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/06/2019 | 125373.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/06/2019 | 5598.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/06/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/06/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/06/2019 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/06/2019 | 5957.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHOO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/06/2019 | 26642.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/06/2019 | 75957.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/06/2019 | 4130.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/06/2019 | 8998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/06/2019 | 56095.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FOLHA EXTRA PARA OS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/06/2019 | 9102.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/06/2019 | 15945.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/06/2019 | 7247.76 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/06/2019 | 19444.95 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/06/2019 | 4317.50 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/06/2019 | 16902.24 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG SAUDE DA FAMILIA -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/06/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/06/2019 | 35428.08 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/06/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/06/2019 | 2840.28 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/06/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE RABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/06/2019 | 1654.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, NASF-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003746 | 28/06/2019 | 1728.83 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003748 | 28/06/2019 | 222.83 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PROFICIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003749 | 28/06/2019 | 479.28 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES DO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003751 | 28/06/2019 | 1055.39 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003756 | 28/06/2019 | 580.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 01/2019 E CONTRA 65/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/06/2019 | 20033.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/06/2019 | 11066.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/06/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/07/2019 | 928.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIAROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003789 | 01/07/2019 | 485.77 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/07/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E AUTUALIÇÃO DE PAGINAS ELETRONICAS, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/07/2019 | 200.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO N° 1106, CENTRO PARA A SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO . REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0003763 | 01/07/2019 | 230.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/07/2019 | 421.87 | 09646620000177 | SUPERMERCADO FERREIRA LINS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINDOS AO CAFE DA MANHÃ DO DIAS DAS MÃES DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/07/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE JUNHO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/07/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/07/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE JUNHO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/07/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/07/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/07/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/07/2019 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/07/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/07/2019 | 200.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DE MEDEIROS DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/07/2019 | 998.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/07/2019 | 350.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/07/2019 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/07/2019 | 200.00 | 00012983376400 | FABIO PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FABIO PIRES DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA EVENTUAL AUXILIO DE AQUISIÇÃO E ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/07/2019 | 200.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/07/2019 | 200.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE VITORIO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/07/2019 | 250.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/07/2019 | 200.00 | 00072578840482 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHO DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/07/2019 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA NEUZA CÂNDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/07/2019 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/07/2019 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO RG 1.878.036, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/07/2019 | 241.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 MAIO/2019 E 03,10 E 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/07/2019 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 DE MAIO E 03,10 E 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/07/2019 | 240.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS NOS DIAS 27 DE MAIO E 03,10 E 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/07/2019 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 27 DE MAIO E 03,10 E 17 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/07/2019 | 200.00 | 00004465623437 | ROSENILDA RODRIGUES DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ROSILDA RODRIGUES DA COSTA MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/07/2019 | 1050.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/07/2019 | 350.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DE FORRÓ, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES JUNHO/2019 ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/07/2019 | 300.00 | 00084061189468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FREIRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, 580, BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSE VITORIO DA SILVA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUELSOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003818 | 02/07/2019 | 78.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE E 28(VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 02/07/2019 | 900.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAÚJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DO TRATOR BUDNY BDY 8540, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003833 | 02/07/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PREGÃO 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 02/07/2019 | 406.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 02/07/2019 | 320.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DOS PARA-LAMAS TRASEIROS, CANO DE ESCAPE E CONCERTO DE FEIXO DE MOLA DO ÔNIBUS MNZ-333, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/07/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/07/2019 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL DOMINGO, 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, RG 2.926.326, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/07/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRAÇA DO SISAL, , BAIRRO JD PLANLTO, PARA CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,447 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS, RG 4.083.960, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/07/2019 | 200.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUIZ SANTIAGO,S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULINO DE ALMEIDA SOUZA, RG 1.681.503 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/07/2019 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, RG 36.408.452-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/07/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLÍCIO, Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RG 573.327 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/07/2019 | 200.00 | 00097817805415 | MARIA DO CEU DANTAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS,1433, BAIRRO SÃO JOSE, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAISSA DE BARROS SANTOS, RG 3.954.561 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/07/2019 | 200.00 | 00005795354449 | JOSE LUIS MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BENTO RAMOS S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ SOBRE A CONDIÇÃO DE LUANA COELHO DA SILVA, RG 2.670.029 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/07/2019 | 400.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE PATRÍCIA DA SILVA VASCONCELOS, RG 3.455.273,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/07/2019 | 400.00 | 00019095171434 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, 13 BAIRRO CASTELO BRANCO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOUSA OLIVEIRA,RG 4.523.464, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 02/07/2019 | 268.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2019. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 02/07/2019 | 84.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 30 (TRINTA) DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 01/05 A 30/05/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 02/07/2019 | 106.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 38 (TRINTA OITO) DE ÁGUA POTÁVEL, DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE PERIODO 01/05 A 30/05/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 02/07/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES CREAS, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003826 | 02/07/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003834 | 02/07/2019 | 199.59 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O3 (TRES) UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 02/07/2019 | 330.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 06 (SEIS) DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS)DESTINADOS AO EVENTO DA GRANDE FINAL DO TORNEIO DO TRABALHADOR 2019 , REALIZADO NO DIA 01DEMAIO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E CONTRATO Nº 141/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003817 | 02/07/2019 | 280.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 100 (CEM) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003843 | 02/07/2019 | 4500.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE A APARESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO CAMPINA NO DIA 23/06/2019 NO SÃO JOÃO DE CUITE 2019, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 0032019, CONTRATO 186/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003844 | 02/07/2019 | 15000.00 | 11706770000170 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIO DE SERRA DE CARUARU | 1IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE A APARESENTAÇÃO ARTISTICA DA ASSOCIAÇÃO ATISTICA FORROZEIROS E TRIOS DE SERRA DE CARRUARU DE CEZINHA NO DIA 23/06/2019 NO SÃO JOÃO DE CUITE 2019, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2019, CONTRATO 184/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 02/07/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003824 | 02/07/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003816 | 02/07/2019 | 212.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 02/07/2019 | 415.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 07 (SETE) DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) E 01 (UMA) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E MONITORESDA EDUCAÇÃO , REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E CONTRATO Nº141/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003806 | 02/07/2019 | 324.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003807 | 02/07/2019 | 1176.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NO PERÍODO 01/05 A31/05 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003808 | 02/07/2019 | 1433.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO 512 (QUINHENTOS E DOZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NO PERÍODO 01/05 A 31/05DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003823 | 02/07/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003827 | 02/07/2019 | 3525.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162018 | 0003828 | 02/07/2019 | 1144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003829 | 02/07/2019 | 1693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003835 | 02/07/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADO, A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003836 | 02/07/2019 | 3393.03 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 0032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003837 | 02/07/2019 | 997.95 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 0032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 02/07/2019 | 529.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBSF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAFAMÍLIA),ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003814 | 02/07/2019 | 212.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003815 | 02/07/2019 | 215.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO 77 (SETENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 02/07/2019 | 240.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA PARA PARTICIPAR 6° REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CIB(PB). CONFORME FORMULARIOS DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 02/07/2019 | 2400.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DO CONASEM EM BRASILIA NO PERIODO DE 01/07 A 05/07/2019. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003822 | 02/07/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/07/2019 | 757.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE GLP VASINHAME DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0003831 | 02/07/2019 | 1185.70 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL CONFORME PREGÃO 041/2018, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003832 | 02/07/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 (UM) UNIDADES DE GLP VASILHAME SDG 13 KG, CONFORME PREGÃO 032/2019, DESTINADOS CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003838 | 02/07/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 (UM) UNIDADES DE GLP VASILHAME SDG 13 KG, CONFORME PREGÃO 032/2019, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003839 | 02/07/2019 | 575.86 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES DO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003840 | 02/07/2019 | 2408.51 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003841 | 02/07/2019 | 104.21 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0003842 | 02/07/2019 | 668.20 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003855 | 03/07/2019 | 940.86 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003857 | 03/07/2019 | 770.02 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 03/07/2019 | 3166.50 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 03/07/2019 | 1504.00 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEEXAMES LABORATORAS ESPECIALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003872 | 03/07/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MESDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0003873 | 03/07/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 03/07/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0003890 | 03/07/2019 | 372.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003891 | 03/07/2019 | 1016.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS - KMA0532-QFY6509-NOQ4237-MNX9502-JEW0952-KJG6333DE PLACAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TFD.CONFORME PREGÃO PRENCIAL 0007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003894 | 03/07/2019 | 575.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFT5253-QFO7793, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003896 | 03/07/2019 | 699.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS LTH3718-QFI0533, DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003897 | 03/07/2019 | 920.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQG4437-NJX4444-MNW7296-PVG0601-CFY8653, DO PSF SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003871 | 03/07/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTEAO JUNHO O DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003892 | 03/07/2019 | 6644.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS - MQJ9604-QSC8859-QFW4126-QSD8849-MQH7060-MQJ4237-OGE6350-OGD2380-QFP6179-QFL7985-OGE5510-MNZ3333 DESTA EDILIDADE, ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 012/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003893 | 03/07/2019 | 53900.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO SEDA, OKM 2019/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019, CONTRATO 153/2019 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 03/07/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 33/2017 E CONTRATO Nº 75/2017, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0003901 | 03/07/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 03/07/2019 | 2312.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 03/07/2019 | 1000.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOA EMPRESA DE JOSE FABIO ALVES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO HOME OFFICE AO SETOR DE CANTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SITEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 03/07/2019 | 720.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 03/07/2019 | 780.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 03/07/2019 | 720.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 03/07/2019 | 360.00 | 00008023161407 | DIEGO FELIPE VENANCIO FREIRE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00007021744404 | LEONARDO DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DO GRAU QUE FOI REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GAMADÕES DO FORRÓ QUE FOI REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 03/07/2019 | 8000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUÇAO MUSICAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISCA DE ROFOLFO LOPES NO DIA 21 DE JUNHO NO SÃO JOÃO DE CUITE/2019,CONFORME INEXIBILIDADE 0003/2019, E CONTRATO 187/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003895 | 03/07/2019 | 5272.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO, OELOS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO - PA CARREGADEIRA HYUNDAI-MOTO NIVELADORA 120K-RETROESCAVADEIRA RANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/07/2019 | 200.00 | 00007508802446 | EDILMA DOS SANTOS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDLMA DOS SANNTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/07/2019 | 200.00 | 00005939572456 | GENILDA GOMES CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/07/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/07/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL MAYARA COÊLHO DE ARAÚJO SILVA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, RG 2.282.672, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/07/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, Nº 353, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 2.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/07/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/07/2019 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 03/07/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003899 | 03/07/2019 | 221.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS, OELOS E LUBRIFICANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO PROGRAMA AIPTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003900 | 03/07/2019 | 253.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS, OELOS E LUBRIFICANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27541-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 03/07/2019 | 1878.15 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS FIO 100% ALGODÃO E RIBANA 100% ALGODÃO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27543-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 03/07/2019 | 101.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29523-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 03/07/2019 | 800.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TORRE REPETIDORA PARA TELEVISÕES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 03/07/2019 | 720.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 03/07/2019 | 759.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CANTEIRO DA 25 DE JANEIRO E PEINTO DE MEIOS FIOS E NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 03/07/2019 | 660.00 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/07/2019 | 759.00 | 00001779211457 | EVANDRO MARCELO BEZERRA D SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 03/07/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 03/07/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 03/07/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 03/07/2019 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 03/07/2019 | 759.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DA FLORES E PRAÇA DO CORRETO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 03/07/2019 | 231.00 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E NA PRAÇA DO CEMITERIO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 03/07/2019 | 940.50 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 03/07/2019 | 700.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E PINTURA DO CANTEIRO DA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA NO BAIRRO CASTELO BRANCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 03/07/2019 | 858.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 03/07/2019 | 693.00 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE DE MATO E LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 03/07/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 03/07/2019 | 998.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003898 | 03/07/2019 | 1975.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DE PLACAS OEW4687-NQI8304-MOI7245-MNZ3337-TRATOR PNEU BUDNY-QFU7828. PREGÃO 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 04/07/2019 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO E RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ POR TRÁ DO CAPIS NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 04/07/2019 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DAS CASINHAS DE BARRO PARA DECORAÇÃO DO ARRAIAL DA SERRA E CONTINUAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ARVORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEIOS FIOS DA ZONA URBANA, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 04/07/2019 | 709.50 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEIOS FIOS DA ZONA URBANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 04/07/2019 | 825.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 04/07/2019 | 792.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVÇO PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E MEIOS FIOS DA ZONA URBANA, NO MES DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 04/07/2019 | 1075.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A RESTAURAÇÃO DE CANTEIRO DA RUA 25 DE JANEIRO PINTURA DOS MEIOS FIOS NO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS GARIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PASGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 04/07/2019 | 450.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 04/07/2019 | 495.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 04/07/2019 | 750.00 | 00004644437417 | DENYS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS NO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 04/07/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 04/07/2019 | 954.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 04/07/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME PREGÃO 034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003944 | 04/07/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2019. PREGAO 040/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0003945 | 04/07/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003954 | 04/07/2019 | 918.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 04/07/2019 | 759.00 | 00008199907444 | HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO CENTRO, NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 04/07/2019 | 858.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 04/07/2019 | 858.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/07/2019 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 04/07/2019 | 261.69 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS PLOTAGEM DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0003947 | 04/07/2019 | 2200.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROG. CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0003948 | 04/07/2019 | 1400.49 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003950 | 04/07/2019 | 466.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003951 | 04/07/2019 | 638.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0003949 | 04/07/2019 | 1656.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAD A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DEJANELAS E PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CATOLÉ. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0003946 | 04/07/2019 | 11614.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 18/2019 E CONTRATO 96/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003955 | 04/07/2019 | 884.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003956 | 04/07/2019 | 231.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CONFOME PREGÃO 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 04/07/2019 | 1609.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003959 | 04/07/2019 | 1609.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003963 | 04/07/2019 | 9825.88 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO FNDE/PNAE, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003911 | 04/07/2019 | 199.90 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRA 159/19, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003912 | 04/07/2019 | 46.20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRA 159/19, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003913 | 04/07/2019 | 102.90 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRA 159/19, DESTINADO AO UBSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003914 | 04/07/2019 | 46.20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRA 159/19, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/07/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 04/07/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/07/2019 | 280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTRAL PARA O PACIENTE JOSE PEDRO HÉRMINIO DE 65 ANOS, QUE SE ENCONTRA INTERNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003930 | 04/07/2019 | 31855.59 | 00612720000108 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00152/19, PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2019, CORRESPONDENE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO, CME E UPR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00062019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 04/07/2019 | 232.38 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS PLOTAGENS DO PROJETO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME PROCESSO 009/2014, PROPOSTA SISMOB 114046740001/12002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 04/07/2019 | 121.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA E NICOLY DANIELE TOMAS DIAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003952 | 04/07/2019 | 210.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003953 | 04/07/2019 | 491.94 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003957 | 04/07/2019 | 304.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003960 | 04/07/2019 | 290.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 28/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003961 | 04/07/2019 | 981.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003962 | 04/07/2019 | 476.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 05/07/2019 | 206.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE CUITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003972 | 05/07/2019 | 1160.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AGILE DE PLACA PEJ2096, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 76/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003973 | 05/07/2019 | 2280.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO L2000 DE PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 76/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003974 | 05/07/2019 | 678.16 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L2000 DE PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0005/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0003976 | 05/07/2019 | 3221.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0003978 | 05/07/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 E CONTRATO 00172/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003979 | 05/07/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. REFERENTE A JUNHOO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003971 | 05/07/2019 | 1100.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA Nº OFZ 2818, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003975 | 05/07/2019 | 1335.21 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 162,2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/07/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 05/07/2019 | 240.00 | 00012316433405 | DIEGO DOS SANTOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019 NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004004 | 08/07/2019 | 2000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WESLEY STONY NO DIA 22 DE JUNHO2019 NO SÃO JOÃO DE CUITE 2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019, CONTATO 185/2019 DESTINAD0 A CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 08/07/2019 | 225.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS SLINPOOL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 08/07/2019 | 7641.50 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 08/07/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003985 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2018. REFERENTE A JUNHOO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/07/2019 | 300.00 | 00002734900440 | DAMIAO SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR DAMIAO SANTANDA COSTA, DIRETOR DE TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MAQUINA DO PAC. CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/07/2019 | 560.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG, DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 08/07/2019 | 397.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO DE PLACA NQI8403, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004006 | 08/07/2019 | 9483.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003986 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2019. COMFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 08/07/2019 | 1079.00 | 00008456297437 | DIJAILTON DA SILVA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTURNA, TRAPIA, CATOLE DE BAIXO, CATOLE, BARROCA DA ONÇA PARA A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE,NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003991 | 08/07/2019 | 2481.60 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019.PREGÃO PRESNCIAL 0038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 08/07/2019 | 1785.00 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JUNHO/2019.TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003994 | 08/07/2019 | 4326.40 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019. PREGÃO 0038/2019 E CONTTRATO 174/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003995 | 08/07/2019 | 1825.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003997 | 08/07/2019 | 2121.60 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003998 | 08/07/2019 | 5033.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DE JUNHO 2019. PREGÃO 038/2019 E CONTRATO 181/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 08/07/2019 | 1591.20 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI , PEDRA DO AMOLADOR, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 08/07/2019 | 1573.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 08/07/2019 | 1224.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, CACIMBA, BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 08/07/2019 | 500.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/07/2019 | 400.00 | 00005261618410 | JOSE FABIANO DA R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÇOES NO ESCRITORIO CONSULTORIA 1 BUSCANDO ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO. CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 08/07/2019 | 30.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JUNHO/2019. PREGÃO 0039/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0003981 | 08/07/2019 | 1476.80 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0039/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003982 | 08/07/2019 | 3800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003983 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.PREGÃO 039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0003987 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 09/07/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ASSENTAMENTO MO MES DE JUNHO /2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 09/07/2019 | 1020.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PERTENCENTES AO RETIRO/CABAÇAS PARA POCEDIMENTOS DE SERVIÇSOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004031 | 09/07/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A JUNHO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004045 | 09/07/2019 | 444.87 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 09/07/2019 | 750.50 | 14315700000180 | WINIL SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A CONFERENCIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 09/07/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBL,ORÇAMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ASSIM COMO AOS ORGÃOS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/07/2019 | 7428.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004023 | 09/07/2019 | 2600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004025 | 09/07/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 09/07/2019 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004013 | 09/07/2019 | 4191.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D'AGUA DOCE, ESPINHEIRO E MULHARAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHOI 2019.PREGÃO 038/2019 CONTRATO 177/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004014 | 09/07/2019 | 2028.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONTRATO 00182/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004015 | 09/07/2019 | 3380.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE JUNHO/2019.CONTRATO 00178/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 09/07/2019 | 3248.70 | 00004487608430 | JOAO BATISTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ,NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTES, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004022 | 09/07/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL E. F. BENEDITO VANNACIO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004026 | 09/07/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/07/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA SUA FILHA JOANA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA NASCIMENTO TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/07/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JANNIFER EDUARDA DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERDE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/07/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA MENOR ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 023/2019/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 09/07/2019 | 500.00 | 00010822875470 | TALUANA FIRMIRNO PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA. NO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/07/2019 | 125.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS ABRÃO SILVA PEREIRA E LUCAS SILVA PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/07/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO E JOSE DOUGLAS SANTOS SOUTO, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE.REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 09/07/2019 | 998.00 | 00004476633480 | LUCIMAR DOS SANTOS FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E VIGILANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 09/07/2019 | 480.00 | 00010132425483 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 09/07/2019 | 480.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA NO MES DE JUNHO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 09/07/2019 | 480.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 09/07/2019 | 480.00 | 00006025306443 | GEISA GOMES RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO, NO MES DE JUNHO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 09/07/2019 | 1066.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 09/07/2019 | 420.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 E A INAUGURAÇÃO DA RUA MARIA MARLENE NO DIA 06DE JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 09/07/2019 | 1878.15 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA, AGULHAS,TESOURAS, FIO ZAN 100%PES, FITA METRICA, ALFINETE EM DISCO, LINHA KRON E OLEO PARA MAQUINA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA,CONSTURA CUSTURANDO PARA O FUTURO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004027 | 09/07/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/07/2019 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 09/07/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004030 | 09/07/2019 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/07/2019 | 200.00 | 00072786094453 | VERA LUCIA DA SILVA VIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 06 BAIRROJARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSEANE RIBEIRO DA SILVA, RG 3413721, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/07/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS 131, BAIRRO DA SAUDADE, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUIZ DE FREITAS COSTA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27541-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27513-3. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 09/07/2019 | 61.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004024 | 09/07/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017.REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 09/07/2019 | 2500.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA MOTO NIVELADORA HUBER WARCO 130M (PATROL), EMBUCHAMENTO EFREIO DA EMBREAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0004088 | 10/07/2019 | 260.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS MANUTENÇÃO E REPARO DE UM QUADRO ELÉTRICO NO POÇO DA ESCOLA TANCREDO NEVES E MANUTENÇÃO E REPARO DE UM QUATRO ELÉTRCO NO POÇO DA CAGEPA. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/07/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A JUNHO/2019.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 10/07/2019 | 730.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÕES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004055 | 10/07/2019 | 31.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS A ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.PREGÃO 37/2018 E CONTRATO 77/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 10/07/2019 | 240.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL E ANIMAÇÃO DO ARRAIAL DA UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, ATRAvÈS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/07/2019 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES PESSOA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MEESSIAS CASTINHO; 299, BAIRRO SÃO JOSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/07/2019 | 200.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCALIPTO, 119 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA DOS SANTOS CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/07/2019 | 200.00 | 00052097544487 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, 897 SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A ELIZABETE PAULO DOS SANTOS, RG 003.306.449, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO,390 CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMADA SILVA, RG 004.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/07/2019 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, 32 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃODEDIVANIRA DOS SANTOS GOMES, RG 2.627.325 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/07/2019 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO, RG 3.688.384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/07/2019 | 250.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO MARIA DE JESUS , BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 10/07/2019 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE (1) MEMORIA DDR3 4GB NOTEBOOK, HD 500, GAB MICRO ATX MT-25BK, PLACA MÃE, DESTINADO INSS DIGITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/07/2019 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE (01) MEMORIA DDR3 4GB NOTEBOOK, HD 500, GAB MICRO ATXMT 25BK, PLACA MÃE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 10/07/2019 | 2100.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO, DE CATAVENTO NO SÍTIO SERRA DO NEGO, ASSENTAMENTO BATENTE, SÍTIO AZEVEDO, SÍTIO ESPINHEIRO, SÍTIO CABAÇAS E SÍTIO BOA VISTA DO CAIS. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019.ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 10/07/2019 | 1040.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 10/07/2019 | 1050.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO COLEGIO DO DESTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 10/07/2019 | 350.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE NA MUNDANÇAS DE MOVEIS DE NATAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/07/2019 | 450.00 | 15112871000174 | MARCOS PAULO SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO FIT UNO DE PLACA NQK-6054, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004056 | 10/07/2019 | 13485.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENCIA 006/2019 E CONTRATO 0138/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/07/2019 | 550.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 10/07/2019 | 1726.40 | 00004430802408 | JOSE DE SOUSA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004072 | 10/07/2019 | 2766.40 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONTRATO 00183/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/07/2019 | 1716.00 | 00006413081406 | JABES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 10/07/2019 | 1612.80 | 00006413081406 | JABES DA SILVA COSTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004075 | 10/07/2019 | 6084.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONTRATO 00175/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 10/07/2019 | 4056.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA,FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONTRATO 00180/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004082 | 10/07/2019 | 115.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019, CONTRATO 161/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 10/07/2019 | 1040.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTIDOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE JUNHO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 10/07/2019 | 1300.00 | 29900457000134 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E LOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO, NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 10/07/2019 | 500.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO EM CARRO NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/07/2019 | 480.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROCURADOR GERAL, PEDRO FELYPE P.FERREIRA OLIVEIRA, A CIDADE J. PESSOA PARA DE ASSUNTO RELACIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/07/2019 | 3267.68 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE ACORDO 1446/2017 PARCELA 21/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/07/2019 | 6885.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE ACORDO 575/2013 PARCELA 75/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 10/07/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/07/2019 | 61.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/07/2019 | 4754.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/07/2019 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/07/2019 | 17284.42 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/07/2019 | 4945.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/07/2019 | 375.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/07/2019 | 51.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 10/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004062 | 10/07/2019 | 1976.72 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004066 | 10/07/2019 | 7200.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004070 | 10/07/2019 | 27605.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PICUI E O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MÊS DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000472018 | 0004079 | 10/07/2019 | 19950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAl PERMANENTE, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 092/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 10/07/2019 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UBS E RESPONSÁVEL PELA CAIXAS D`ÁGUA NO COLÉGIO MUNICIPAL NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004087 | 10/07/2019 | 560.23 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0004096 | 10/07/2019 | 4750.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAl PERMANENTE, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-0, UBSF ZONA URBANA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 10/07/2019 | 558.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 10/07/2019 | 434.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 10/07/2019 | 372.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004128 | 11/07/2019 | 9738.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 11/07/2019 | 7360.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004130 | 11/07/2019 | 4036.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004131 | 11/07/2019 | 20027.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 11/07/2019 | 120.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS GOL DE PLACA OQF 6509, PRISMA DE PLACA MXT 7996 E SANDEIRO DE PLACA OFY 7426 NO MÊS DE MAIO DE 2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004141 | 11/07/2019 | 9089.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 11/07/2019 | 14900.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 11/07/2019 | 1050.00 | 00010132691442 | DIANA SOUZA PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/07/2019 | 525.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA COBERTURA DECOLCHÕES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 11/07/2019 | 880.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSD-8849, QSD-5859, QFW-4126, QFL-7985, MMZ-3333 E QFP-6179 NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 11/07/2019 | 450.00 | 27870581000179 | JOSE LINDOMAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS S DOSCAMINHÕES DE PLACA OXO 8388 E QFV 7828 NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 11/07/2019 | 198.00 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CANTEIRO DA 25 DE JANEIRO E PEINTO DE MEIOS FIOS E NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 11/07/2019 | 297.00 | 00009542209436 | GEAN PINHEIRO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO ZONA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2019.. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (COMPLEMENTO DE 09 DIÁRIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 11/07/2019 | 1101.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 11/07/2019 | 231.00 | 00001779211457 | EVANDRO MARCELO BEZERRA D SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.(COMPLEMENTO DE 07 DIÁRIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 11/07/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 11/07/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/07/2019 | 200.00 | 00070152619445 | JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/07/2019 | 200.00 | 00038430510893 | ALINE SILVA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA ALLINE SILVA MACEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECECIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/07/2019 | 200.00 | 00007448850431 | DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/07/2019 | 150.00 | 00013017863492 | PEDRO LUCAS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR PEDRO LUCAS SILVA SANTOS PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/07/2019 | 150.00 | 00087285606472 | JULIA ANDRADE DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JULIA ANDRADE DA COSTA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/07/2019 | 200.00 | 00000081737459 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA A DE CUSTO, PARA SENHOR MANUEL PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004930270413 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/07/2019 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/07/2019 | 180.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS,24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 11/07/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DECOMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CABOATÃ, NO MÊS DE MAIO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/07/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 12/07/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/07/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/07/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/07/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/07/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/07/2019 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/07/2019 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/07/2019 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007544658457 | MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 12/07/2019 | 344.80 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DE PRETOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS MÃES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. REFERENTE AO DIA 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004144 | 12/07/2019 | 39911.65 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª(SEGUNDA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS, EM VIA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICPIO,CONFORME DA TOMADA DE PREÇO 0003/2018, CONTRATO 96/2018, PROCESSO 37/2018, CONTRATO DE REPASSE 1042360-86/2017- MINISTRO DAS CIDADES,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004177 | 12/07/2019 | 200330.99 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2015, DE ACORDO COM O 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 01002015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004163 | 12/07/2019 | 3292.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004166 | 12/07/2019 | 2583.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 12/07/2019 | 2600.00 | 00011521901481 | LUCEMARIO OLIVEIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. REFERENTE AO DIA 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. REFERENTE AO DIA 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/07/2019 | 143208.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/07/2019 | 6303.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. REFERENTA AO DIA 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004172 | 12/07/2019 | 1791.77 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004184 | 15/07/2019 | 1866.55 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004185 | 15/07/2019 | 195.02 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004186 | 15/07/2019 | 110.51 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTE DO CAPSI (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATO-JUVENIL), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004187 | 15/07/2019 | 136.13 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004193 | 15/07/2019 | 922.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004195 | 15/07/2019 | 1731.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 15/07/2019 | 600.00 | 00007067645441 | PAULO SERGIO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, SOB REGIME DE PLANTÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 15/07/2019 | 450.00 | 00001769052437 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, SOB REGIME DE PLANTÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004198 | 15/07/2019 | 176.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO 63 (SESSENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004208 | 15/07/2019 | 151.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO E 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004209 | 15/07/2019 | 456.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBSF ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 15/07/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE CITOLOGRAFIA OSSEA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DA SIVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004219 | 15/07/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 0001/2019 E CONTRATO Nº 00014/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 15/07/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 15/07/2019 | 71.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 15/07/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004202 | 15/07/2019 | 210.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) BOTIJOES DE AGUA POTAVEL DE VINTE LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO 041/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004189 | 15/07/2019 | 257.25 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMNTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 15/07/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS S A MANUTENÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PORDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 15/07/2019 | 590.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO 211 (DUZENTOS E ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS. NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATONº 039/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 15/07/2019 | 702.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLA MUNICIPAIS. NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004206 | 15/07/2019 | 249.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO E 89(OITENTA E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018E CONTRATO Nº 039/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004205 | 15/07/2019 | 70.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 15/07/2019 | 478.50 | 00004403830480 | JOSE CICERO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CIMITERIO E NA PRAÇA DO CEMITERIO, NO MES DE JUNHO/2019. (COMPEMENTO DE 14 DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004203 | 15/07/2019 | 268.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004188 | 15/07/2019 | 109.32 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0004191 | 15/07/2019 | 362.83 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004192 | 15/07/2019 | 262.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004194 | 15/07/2019 | 224.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004199 | 15/07/2019 | 75.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019. DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 15/07/2019 | 232.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE DE 83 (OITENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004207 | 15/07/2019 | 67.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE E 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019. DESTINADOS AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 15/07/2019 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO , PARA SENHORA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/07/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/07/2019 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/07/2019 | 250.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N QD LLT 02, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO.COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CARDOSO DOS SANTOS, RG 2.927.116 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/07/2019 | 150.00 | 00083822739472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 129 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.865, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/07/2019 | 200.00 | 00006510046830 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 1268 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 15/07/2019 | 540.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0004210 | 15/07/2019 | 182.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. NO PERÍODO 01/06 A 30/06 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004238 | 16/07/2019 | 1576.42 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA 22/2019, CONTRATO 106/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/07/2019 | 2036.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0016/2019, CONTRATO 100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 16/07/2019 | 720.00 | 00005313687425 | FRANCISCO DE ASSIS SOUTO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL DO MINISTÉRIO EKLESIAS NAS FESTIVIADES RELIGIOSA NO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004254 | 16/07/2019 | 1638.00 | 31807622000150 | LÓTUS- PRISANA LOUISE CORTZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BANNR'S,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2019, CONTRATO 194/2019, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004255 | 16/07/2019 | 490.00 | 31807622000150 | LÓTUS- PRISANA LOUISE CORTZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BANNR'S,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2019, CONTRATO 194/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/07/2019 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AAQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/07/2019 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA, RG 5.753.318CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/07/2019 | 200.00 | 00032361416468 | ANTONIO DJALMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 30 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILENE DE LIMA SILVA, RG 3.398.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/07/2019 | 100.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JUCIMARA ALVES DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004235 | 16/07/2019 | 33.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0028/2019 E CONTRATO 164/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I,II E III, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004246 | 16/07/2019 | 10000.00 | 00053752503491 | HELENA LUCIA RAMOS FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BASICO DE ARQUETURA DA DISPENSA 00007/2019, CONTRATO MUNICIPIO 0140/2019, PRCESSO LICITATORIO 033/2014, REFERENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇASE ADOLECENTES NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004259 | 16/07/2019 | 1596.00 | 31807622000150 | LÓTUS- PRISANA LOUISE CORTZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLACAS EM ESTRUTURAS METALICAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2019, CONTRATO 194/2019, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0004226 | 16/07/2019 | 2142.80 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA AREA DE DIREITO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DETRÂNSITO DE CUITÉ JUNTO AO DETRAN. CONFORME CONTRATO 00139/2019 E MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/20419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004237 | 16/07/2019 | 1490.87 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÕ 22/2019 E CONTRATO 106/2019, DESTINADO AS SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004242 | 16/07/2019 | 2542.42 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 106/2019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004243 | 16/07/2019 | 9474.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. CONFORME AD 02/2019 CONTRATO 085/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004247 | 16/07/2019 | 17200.00 | 00053752503491 | HELENA LUCIA RAMOS FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BASICO DE AQUITERURA DA DISPENSA 0007/2019, CONTRATO MUNCIPIO 00140/2019, PROCESSO LICITATORIO 033/2014 PARA A REFORMA DA PRAÇA ANICETO PREIRA PARA QUE SERA TRANSFORMADO EM UMA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 16/07/2019 | 53724.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 16/07/2019 | 11122.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004236 | 16/07/2019 | 66.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRESENCIAL 028/2019 E CONTRATO 164/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000037201 | 0004249 | 16/07/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL HERIQUE PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004256 | 16/07/2019 | 750.00 | 31807622000150 | LÓTUS- PRISANA LOUISE CORTZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2019, CONTRATO 194/2019, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004258 | 16/07/2019 | 1200.00 | 31807622000150 | LÓTUS- PRISANA LOUISE CORTZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2019, CONTRATO 194/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 16/07/2019 | 13570.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004282 | 16/07/2019 | 2069.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIA 09/2019, CONTRATO 052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004234 | 16/07/2019 | 16.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, CONFORME DO PREGAO PRESENCIAL 028/2019 E CONTRATO 164/2019, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 16/07/2019 | 1400.00 | 00010907959474 | JANDSON LUCAS CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 16/07/2019 | 1400.00 | 00002657617433 | JOSE DORGIVAL DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOADMINISTRATIVO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 16/07/2019 | 585.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 16/07/2019 | 154.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS PRESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004253 | 16/07/2019 | 1320.00 | 31807622000150 | LÓTUS- PRISANA LOUISE CORTZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTAOS DE ADESIVO E BANNER'S, CONFORME PREGÃO 040/2019, CONTRATO 194/2019, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004250 | 16/07/2019 | 99.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/07/2019 | 787.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/07/2019 | 4817.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SENTENCA JUDICIAIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 PARA PAGAMENTO RPV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 16/07/2019 | 433.50 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004228 | 16/07/2019 | 770.19 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004229 | 16/07/2019 | 33.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 028/2019 E CONTRATO 0164/2019, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004230 | 16/07/2019 | 83.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 028/2019 E CONTRATO 0164/2019, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 16/07/2019 | 83.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 028/2019 E CONTRATO 0164/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004232 | 16/07/2019 | 25095.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004233 | 16/07/2019 | 33.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 028/2019 E CONTRATO 0164/2019, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 16/07/2019 | 2195.02 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 16/07/2019 | 103.00 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 16/07/2019 | 2260.00 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 16/07/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004252 | 16/07/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004257 | 16/07/2019 | 1350.00 | 31807622000150 | LÓTUS- PRISANA LOUISE CORTZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 040/2019, CONTRATO 194/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004260 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/70R14, DESTINADOS A AO CARRO DA SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 16/07/2019 | 11605.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PREDIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 16/07/2019 | 386.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004277 | 16/07/2019 | 7199.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004278 | 16/07/2019 | 2.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2807. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004281 | 16/07/2019 | 1463.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPLEMENTACAO NE 1597 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004283 | 17/07/2019 | 1027.25 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I, II, E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/07/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/07/2019 | 200.00 | 00002728496420 | ELCILENE DE SOUTO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 46, BAIRRO SÃO VICENTE, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 2.497.706, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/07/2019 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, RG 2.688.328, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/07/2019 | 150.00 | 00039986560497 | SÔNIA MARIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO BARBOSA, 38, BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/07/2019 | 200.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ SILVA DINIZ , RG 4.662.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/07/2019 | 150.00 | 00008046966401 | JOSILENE FRANCE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA JOSILENE FRANCE DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/07/2019 | 1900.00 | 00097809918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA PEDRODA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/07/2019 | 200.00 | 00003662227401 | ERONILDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR ERONILDO DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/07/2019 | 200.00 | 00036556629472 | NILO HERMINIO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR NILO HERMINIO DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/07/2019 | 865.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA associacao de assitencia ao idoso , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/07/2019 | 82.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/07/2019 | 40.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO ANEXO, DESTINADOS AO ENCONTRO COM LIDERANCAS REGIONAIS DO CEDCA-PB, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/07/2019 | 540.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE CUITÉ 2019 NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/07/2019 | 360.00 | 00010358002419 | JOAO PAULO DA SILVA FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DE CUITE 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/07/2019 | 400.00 | 00087995972172 | JOSIVANDO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA RUA ASSIS CHATEUBRIAND E COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE FUNDACAO DOS 251 ANOS DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/07/2019 | 1110.00 | 15373959000140 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/07/2019 | 1575.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/07/2019 | 7000.00 | 13759930000175 | CICERO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004289 | 18/07/2019 | 508.70 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004293 | 18/07/2019 | 13328.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522018 | 0004310 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PERIODO 20/06A 19/07/2019. CONFORME PREGÃO 52/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/07/2019 | 1500.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO EM CARRO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/07/2019 | 2405.00 | 00007463239489 | AIZA KARLA SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTATIVO DURANTE OS MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2019,DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/07/2019 | 1680.00 | 00097999440400 | CICERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 10/06 A 10/07/2019,DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004315 | 19/07/2019 | 1253.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/07/2019 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6763, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/07/2019 | 80.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARA DE TUANNY FERREIRA DA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO COMPRA COM FORNECEDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/07/2019 | 80.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARA DE TUANNY FERREIRA DA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO COMPRA COM FORNECEDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/07/2019 | 80.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARA DE TUANNY FERREIRA DA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO COMPRA COM FORNECEDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/07/2019 | 317.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/07/2019 | 1711.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004316 | 19/07/2019 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/07/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004324 | 19/07/2019 | 145.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/07/2019 | 99.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/07/2019 | 111.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/07/2019 | 400.00 | 00010358002419 | JOAO PAULO DA SILVA FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA RUA ASSIS CHATEUBRIAND E COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE FUNDACAO DOS 251 ANOS DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/07/2019 | 120.00 | 00005809550444 | HELIO PLACIDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERCRETARIO DE ESPORTE SR. HELIO PLACIDO DE ALMEIDA, EM VIAGEM A VIAGENS A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/07/2019 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSOA LASER E JATO DE TINDA, PERTENCENSTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/07/2019 | 231.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E A LASER, PERTENCENSTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/07/2019 | 1360.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DES CHAVES DE ILUMINACAO PUBLICA E CONSERTO DE DISJUNTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/07/2019 | 593.00 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA NQK 6024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/07/2019 | 520.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG, DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/07/2019 | 677.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004335 | 22/07/2019 | 1500.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DO PRÉDIO MUNICIPAL INFRAESTURA E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/07/2019 | 365.49 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO DE PLACA OXO 9414, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/07/2019 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, RG 2.743.947 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/07/2019 | 200.00 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE, RG 2.566.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004346 | 22/07/2019 | 244.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/07/2019 | 14.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 22/07/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/07/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/07/2019 | 480.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND NO DIA 17 DE JULHO DE 2019 E ORDEM DE SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS NA SERRA DO BOMBOCADINHO NO DIA20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/07/2019 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURAL DERECIONADO A SAD PARA O PROJETO QUADRILHA PAIXAO JUNINA 2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/07/2019 | 1200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO FOTOGRÁFICO E UDIOVISUAL NA COBERTURA DO SÃO JOÃO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004336 | 22/07/2019 | 1500.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/07/2019 | 600.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE MAIO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004338 | 22/07/2019 | 9475.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004339 | 22/07/2019 | 8434.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/07/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004350 | 22/07/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/2019 A 20/07/2019. CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004351 | 22/07/2019 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/07/2019 | 540.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE,E PARTICIPANTES DA CARAVANA DO BEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 22/07/2019 | 3734.97 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004358 | 22/07/2019 | 5280.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 22/07/2019 | 1080.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/07/2019 | 80.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARA DE TUANNY FERREIRA DA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO COMPRA COM FORNECEDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/07/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 22/07/2019 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÕES D. O 03,10,11, E 13/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004347 | 22/07/2019 | 2408.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004376 | 23/07/2019 | 3588.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004367 | 23/07/2019 | 1851.82 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004368 | 23/07/2019 | 1162.63 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA , MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004369 | 23/07/2019 | 934.31 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004373 | 23/07/2019 | 28674.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004374 | 23/07/2019 | 20474.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004375 | 23/07/2019 | 2137.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004377 | 23/07/2019 | 6943.27 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/07/2019 | 399.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/07/2019 | 345.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/07/2019 | 170.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEANHDA DESTINA-SE AO PAGAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/07/2019 | 250.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/07/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/07/2019 | 100.00 | 00012796621405 | JACKSON SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004379 | 23/07/2019 | 3332.97 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS, OELOS E LUBRIFICANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004380 | 23/07/2019 | 3305.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS, OELOS E LUBRIFICANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004381 | 23/07/2019 | 149.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS, OELOS E LUBRIFICANTE E/OU COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADOS AOS CARROS DO CONSELHO TUTELAR DA CIRANCA E DO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/07/2019 | 280.00 | 00003190639418 | MARCOS PAULO SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA D`ÁGUA DE FIBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004378 | 23/07/2019 | 4040.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00008465078467 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BALANÇA TRASIERA DA PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/07/2019 | 400.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA RETOESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004398 | 24/07/2019 | 5293.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/07/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ DOS SANTOS VENÂNCIO, RG 621.864, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/07/2019 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, RG 2.688.328, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/07/2019 | 850.00 | 00092881955487 | NEUSA COSTA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NEUZA COSTA DA SILVA GUEDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DO BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004390 | 24/07/2019 | 1970.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/07/2019 | 350.00 | 00000123743427 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DE L. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AXULIO PASSAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004396 | 24/07/2019 | 12708.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO, OELOS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO - PA CARREGADEIRA HYUNDAI-MOTO NIVELADORA 120K-RETROESCAVADEIRA RANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/07/2019 | 760.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, DESTINADOS A PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/07/2019 | 320.00 | 00006078992473 | JULIANA LIMA CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DE SETOR: JULIANA LIMA CARDOZO, PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SIM E SINASC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/07/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004387 | 24/07/2019 | 1593.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004388 | 24/07/2019 | 929.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004392 | 24/07/2019 | 2401.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004393 | 24/07/2019 | 8234.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, OLEOS, LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004394 | 24/07/2019 | 8855.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, OLEOS, LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004395 | 24/07/2019 | 7892.83 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, OLEOS, LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/07/2019 | 1240.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALANCA OERC COLEMAN PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NILVE HOSPITALAR GARANTINDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 00110/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472018 | 0004399 | 24/07/2019 | 984.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, SUPORTE SORO FIXO PARA UBS MUNICIPAL DE CUITE, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NILVE HOSPITALAR GARANTINDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 00110/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/07/2019 | 262.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 075/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004389 | 24/07/2019 | 3654.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004391 | 24/07/2019 | 33356.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/07/2019 | 260.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/07/2019 | 2.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0004411 | 25/07/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INTLAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGÃO 0024/2019E CONTRATO 122/2019, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004414 | 25/07/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/07/2019 | 2000.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE A 19 DE JUNHO E 19 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004412 | 25/07/2019 | 28.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019, CONTRATO 161/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0004404 | 25/07/2019 | 19950.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAl PERMANENTE, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-0, UBSF ZONA URBANA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E CONTRATO 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/07/2019 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/07/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES. RG 2658305, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/07/2019 | 250.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA À RUA OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS,373. BAIRRO JD PLANALTO, PARA SENHORA GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/07/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/07/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES. RG 2658305, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/07/2019 | 500.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/07/2019 | 200.00 | 00064561275487 | MARLI MARTINS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, S/N, BAIRRO ULISSES GUIMAROES, PARA SENHORA DIANA BEZERRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/07/2019 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/07/2019 | 200.00 | 00006988340467 | FRANCINALDO DA SILVA ALEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 50, BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE FIRINO DA SILVA, RG 3.050.030 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/07/2019 | 2000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE O ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DA SENHORA JOSEFA AMARANTE COSTA, EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº 0800795-54.2018.8.15.0161. REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27541-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/07/2019 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO/2019, PREGÃO 024/2017. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/07/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004421 | 26/07/2019 | 916.12 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004424 | 26/07/2019 | 1341.91 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/07/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/06 a 20/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/07/2019 | 14799.55 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/07/2019 | 16219.90 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/07/2019 | 360.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL - ALAN DO ACORDEON, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004428 | 26/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/06 A 20/07/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004429 | 26/07/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004430 | 26/07/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTACAO. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/07/2019 | 240.00 | 00004588515403 | GENIVALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO NA CRECHE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004445 | 29/07/2019 | 332.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FAMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 065/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004447 | 29/07/2019 | 59.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO N° 1106, CENTRO PARA A SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/07/2019 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL DOMINGO, 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, RG 2.926.326, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/07/2019 | 200.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUIZ SANTIAGO,S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULINO DE ALMEIDA SOUZA, RG 1.681.503 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005795354449 | JOSE LUIS MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BENTO RAMOS S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ SOBRE A CONDIÇÃO DE LUANA COELHO DA SILVA, RG 2.670.029 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO, RG 3.688.384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/07/2019 | 100.00 | 00010420476423 | MILENA BERNANDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MILENA BERNARDINO DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/07/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/07/2019 | 3898.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/07/2019 | 5398.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/07/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A JUlHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/07/2019 | 3942.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/07/2019 | 15991.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/07/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/07/2019 | 3496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/07/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/07/2019 | 12580.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/07/2019 | 9933.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/07/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/07/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/07/2019 | 150.08 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/07/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLÍCIO, Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RG 573.327 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0004536 | 30/07/2019 | 266.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/07/2019 | 4.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/07/2019 | 98958.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/07/2019 | 7492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/07/2019 | 16835.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/07/2019 | 167.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNQ3465, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/07/2019 | 8772.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/07/2019 | 8495.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/07/2019 | 6692.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/07/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/07/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/07/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 30/07/2019 | 998.00 | 00010963784420 | WILLAMY GABRIEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO DESSALINIZADOR DA SEDE DA CAGEPA, ATAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/07/2019 | 2054.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004524 | 30/07/2019 | 275.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) DESTINADOS AO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E CONTRATO Nº 141/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/07/2019 | 10990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004535 | 30/07/2019 | 31.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RECARGA E CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS A ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.PREGÃO 37/2018 E CONTRATO 77/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/07/2019 | 9572.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/07/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/07/2019 | 54628.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/07/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/07/2019 | 15945.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/07/2019 | 76953.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/07/2019 | 71403.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/07/2019 | 10350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/07/2019 | 117852.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/07/2019 | 5270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/07/2019 | 13494.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/07/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/07/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO - SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/07/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/07/2019 | 88434.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA PSF SAUDE FAM -CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/07/2019 | 9350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/07/2019 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/07/2019 | 23511.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/07/2019 | 59902.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/07/2019 | 8998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/07/2019 | 8396.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/07/2019 | 26642.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/07/2019 | 5598.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/07/2019 | 22382.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/07/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004525 | 30/07/2019 | 175.14 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/07/2019 | 1472.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOLSA DE UROSTOMIA E PLACAS, DESTINADOS AOS PACIENTES SOB ORDEM JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004529 | 30/07/2019 | 823.75 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004530 | 30/07/2019 | 80.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO028/2019 E CONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004532 | 30/07/2019 | 1664.41 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004533 | 30/07/2019 | 799.56 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/07/2019 | 47457.81 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/07/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/07/2019 | 19300.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/07/2019 | 24762.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/07/2019 | 389394.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/07/2019 | 89688.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2019 | 39178.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESINO FUNDEB- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004523 | 30/07/2019 | 360.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO ESCOLAR, REALIZADO NOS DIAS 14 À 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E CONTRATO Nº 141/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004531 | 30/07/2019 | 1130.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 162,2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004534 | 30/07/2019 | 3746.40 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATREIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/07/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/07/2019 | 10215.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/07/2019 | 24512.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/07/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/07/2019 | 5876.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004537 | 30/07/2019 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/07/2019 | 11050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE A JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/07/2019 | 6712.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/07/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/07/2019 | 3492.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/07/2019 | 2198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/07/2019 | 13958.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/07/2019 | 511.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/07/2019 | 511.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/07/2019 | 4744.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/07/2019 | 10048.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/07/2019 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/07/2019 | 8607.94 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/07/2019 | 1711.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/07/2019 | 260.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/07/2019 | 2.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/07/2019 | 4744.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/07/2019 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004560 | 31/07/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇAO, IMPLANTAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENCIA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGAO 0024/2019 E CONTRATO 122/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0004561 | 31/07/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 31/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/07/2019 | 1500.00 | 31438009000102 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6763, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004551 | 31/07/2019 | 673.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004553 | 31/07/2019 | 2662.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/07/2019 | 375.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/07/2019 | 6303.76 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/07/2019 | 9235.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/07/2019 | 787.97 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004569 | 31/07/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/07/2019 | 13570.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004571 | 31/07/2019 | 1609.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 31/07/2019 | 13485.00 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENCIA 006/2019 E CONTRATO 0138/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/07/2019 | 113035.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/07/2019 | 41436.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004546 | 31/07/2019 | 416.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 075/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/07/2019 | 300.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 50 (CINQUENTA MESAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DE CONFENCIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/07/2019 | 4945.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/07/2019 | 39912.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004573 | 31/07/2019 | 9089.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIOR E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0004574 | 31/07/2019 | 14900.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004576 | 31/07/2019 | 8434.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004577 | 31/07/2019 | 13328.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004578 | 31/07/2019 | 1463.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPLEMENTACAO NE 1597 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004579 | 31/07/2019 | 1593.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/07/2019 | 200.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 12 MESAS E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO ORCAMENTO DEMOCRATICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004580 | 31/07/2019 | 12708.16 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO, OELOS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO - PA CARREGADEIRA HYUNDAI-MOTO NIVELADORA 120K-RETROESCAVADEIRA RANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/07/2019 | 24.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 06 (SEIS) MESAS COM CADEIRAS CADEIRAS, DISTINADOS A INAUGURACAO DA RUA JOSE ANTONIO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/07/2019 | 58.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02 (DUSS) MESAS E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS CADEIRAS, DISTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE A ORDEM DE SERVICO DA RUA CAETANO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004545 | 31/07/2019 | 1032.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/07/2019 | 208.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 32 (TRINTA E DUAS) MESAS E 80(OITENTA) CADEIRTAS, DESTINADOS A COFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/08/2019 | 200.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE VITORIO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/08/2019 | 200.00 | 00007448850431 | DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/08/2019 | 200.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/08/2019 | 200.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DE MEDEIROS DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/08/2019 | 200.00 | 00012983376400 | FABIO PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FABIO PIRES DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA EVENTUAL AUXILIO DE AQUISIÇÃO E ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/08/2019 | 200.00 | 00004465623437 | ROSENILDA RODRIGUES DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ROSILDA RODRIGUES DA COSTA MACEDO, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/08/2019 | 250.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/08/2019 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/08/2019 | 200.00 | 00007508802446 | EDILMA DOS SANTOS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDLMA DOS SANNTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/08/2019 | 350.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA SILVA SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENFICIO EVENTUAL PROVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/08/2019 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE O ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DA SENHORA JOSEFA AMARANTE COSTA, EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº 0800795-54.2018.8.15.0161. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/08/2019 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/08/2019 | 100.00 | 00009604849492 | FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA CUSTO, PARA O SENHOR FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/08/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/08/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE JUNHO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/08/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE JULHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/08/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE JULHO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/08/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE JULHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/08/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE JULHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/08/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE JUlHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004605 | 01/08/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/08/2019 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/08/2019 | 998.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004618 | 01/08/2019 | 17.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/08/2019 | 199.59 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O3 (TRES) UNIDADES DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/08/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004626 | 01/08/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004627 | 01/08/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O2 (DUAS) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADO AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/08/2019 | 1237.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/08/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/08/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/08/2019 | 1694.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/08/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CABOATÃ, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0004608 | 01/08/2019 | 560.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO, DE CATAVENTO NO SÍTIO SERRA DO NEGO, ASSENTAMENTO BATENTE, SÍTIO AZEVEDO, SÍTIO ESPINHEIRO, SÍTIO CABAÇAS E SÍTIO BOA VISTA DO CAIS. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0004609 | 01/08/2019 | 2455.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO, DE CATA VENTO NO SÍTIO SERRA DO NEGO, ASSENTAMENTO BATENTE E RETIRO, MONTAGEM DE TORRE DE CATA VENTO NO SÍTIO CANOINHA, CONCERTO E MANUTENÇÃO DA TORRE DE BOMBA E TROCA DE CANO DO CATA-VENTO NO SÍTIO SANTA HELENA E CONCERTO DE CATA VENTO NO SÍTIO BOA VISTA DO CAIS PRESENCIAL Nº 00060/2018 ECONTRATO Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/08/2019 | 480.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALTERNADOR DA NIVELADORA (PATROL) E SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS DE PLACA MNZ-3333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004628 | 01/08/2019 | 135.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTENTE FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) AGUA MINERAL DE 200ML, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/08/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004607 | 01/08/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. REFERENTE AO MESDE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/08/2019 | 1830.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DEPACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES, (10) DEZ VIAGENS (R$180,00) CADA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DEJULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/08/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PICUI E O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/08/2019 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PICUI-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/08/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ASSENTAMENTO MO MES DE JULHO /2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/08/2019 | 160.00 | 00009123708743 | ANTONIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO SALGADINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004621 | 01/08/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GLP VASILHAME SDG 13 KG, CONFORME PREGÃO 032/2019, DESTINADOS AO CAPS INFANTO-JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004622 | 01/08/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GLP VASILHAME SDG 13 KG, CONFORME PREGÃO 032/2019, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004623 | 01/08/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GLP VASILHAME SDG 13 KG, CONFORME PREGÃO 032/2019, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/08/2019 | 757.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE GLP VASILHAME SDG 45 KG, CONFORME PREGÃO 032/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/08/2019 | 19444.95 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG.COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/08/2019 | 4317.50 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PRG. AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/08/2019 | 16986.27 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PRG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/08/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PRG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/08/2019 | 33171.27 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/08/2019 | 1654.78 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/08/2019 | 4174.57 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/08/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO-CENTRO ESPEXIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/08/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/08/2019 | 2943.24 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/08/2019 | 7378.33 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC. DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/08/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTEAO JULHO O DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004619 | 01/08/2019 | 3126.91 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 0032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004620 | 01/08/2019 | 598.77 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 0032/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/08/2019 | 116249.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/08/2019 | 12869.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/08/2019 | 34515.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DO ENSNO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/08/2019 | 5722.18 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/08/2019 | 7715.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/08/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004631 | 01/08/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA DE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER,DESTINADO A PREFEITURA. PREGÃO 037/2018 E CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/08/2019 | 1500.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOA EMPRESA DE JOSE FABIO ALVES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO HOME OFFICE AO SETOR DE CANTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SITEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/08/2019 | 3118.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/08/2019 | 4608.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMISTRAÇÃO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/08/2019 | 2107.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇAS-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/08/2019 | 25258.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. SER. URBANOS-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/08/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/08/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004682 | 02/08/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/08/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE IIIINTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTINCIONAIS NO STE DO PB AGORA, REFERENTE AO MES DE JULJHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 02/08/2019 | 2577.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0004669 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2019. COMFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 02/08/2019 | 998.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 02/08/2019 | 520.00 | 00006025306443 | GEISA GOMES RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO, NO MES DE JULHO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 02/08/2019 | 520.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA NO MES DE JUlHO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 02/08/2019 | 500.00 | 00010132425483 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO MÊS DE JULHO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004681 | 02/08/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004686 | 02/08/2019 | 1280.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 08/2018, CONTRATO 043/2019, DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGE-5510, OGD-2380, OGE 6350, QFP 6179 e QFL 1985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0004659 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.PREGÃO 039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0004660 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 E CONTRATO 00172/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0004661 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0039/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JULHO/2019. PREGÃO 0039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000392019 | 0004663 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004664 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0004665 | 02/08/2019 | 3800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE JULHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/08/2019 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, DESTINADO NO PACIENTE PAULO SERGIO SILVA JOVENCIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0004679 | 02/08/2019 | 582.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 82 (OITENTA E DUAS) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT, CONFORME PREGÃO 041/2019 E CONTRATO 40/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004680 | 02/08/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004690 | 02/08/2019 | 224.35 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004691 | 02/08/2019 | 251.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004692 | 02/08/2019 | 578.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019, PREGÃO 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0004694 | 02/08/2019 | 1870.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004666 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2019. PREGAO 040/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004667 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004668 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. CONFORME PREGÃO 034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/08/2019 | 1880.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, PATROL,RETOESCAVADEIRA E CAMBA PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004689 | 02/08/2019 | 1020.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004670 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2018. REFERENTE A JUNHOO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/08/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/08/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 02/08/2019 | 251.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTA AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAGMANDO LOPES ARAUJO, PARA ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO EM BELEM DO - PA NO PERIODO DE 6 DE AGOSTO A 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004683 | 02/08/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004684 | 02/08/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004687 | 02/08/2019 | 576.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOA I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004688 | 02/08/2019 | 401.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/08/2019 | 1440.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A BELE-PA PARA PATICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAIS DE CONGEMAS NO PERIODO DE 06 A 9 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 06/08/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 06/08/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004765 | 06/08/2019 | 1113.36 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PROG CRIANAÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 06/08/2019 | 2400.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PÁGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA TREINAMENTO COSTURANDO PARA O FUTURO NOS MESES JUNHO E JULHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 06/08/2019 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 DE JUNHO DE 2019 E 01,08 E 15 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 06/08/2019 | 240.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 25 DE JUNHO DE 2019 E 01,08 E 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 06/08/2019 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 25 DE JUNHO DE 2019 E 01,08 E 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 06/08/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 06/08/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 06/08/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 06/08/2019 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/08/2019 | 693.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 06/08/2019 | 990.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. NO MÊSDE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 06/08/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 06/08/2019 | 1100.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA BASE DE CONCRETO DA CAIXA D`ÁGUA DO SÍTIO DE MELO E REFORMA DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 06/08/2019 | 726.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 06/08/2019 | 775.50 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 06/08/2019 | 990.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 06/08/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 06/08/2019 | 998.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 06/08/2019 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO E RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ POR TRÁ DO CAPSI NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 06/08/2019 | 750.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA ZONA URBANA E NA PRAÇA DO DISTRITO DO MELO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 06/08/2019 | 625.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA ZONA URBANA E NA PRAÇA DO DISTRITO DO MELO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 06/08/2019 | 792.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 06/08/2019 | 726.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 06/08/2019 | 891.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS PRAÇAS DESTE MUNiCÍPIO. NO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 06/08/2019 | 998.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS GARIS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 06/08/2019 | 1100.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PASGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 06/08/2019 | 660.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 06/08/2019 | 750.00 | 00004644437417 | DENYS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS NO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 06/08/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE DE APIO ADMINISTRATIVO REFERENTE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004753 | 06/08/2019 | 657.58 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQK6024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004755 | 06/08/2019 | 610.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇANBA PLACA OXO8388, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 06/08/2019 | 264.00 | 00008199907444 | HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO CENTRO, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 06/08/2019 | 792.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 06/08/2019 | 660.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 06/08/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004721 | 06/08/2019 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004724 | 06/08/2019 | 1688.11 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004725 | 06/08/2019 | 583.67 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004726 | 06/08/2019 | 585.04 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2019, CONTRATO 052/2019, DESTINADOS AO CAPS .ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004727 | 06/08/2019 | 530.05 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004728 | 06/08/2019 | 870.63 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004732 | 06/08/2019 | 1156.42 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 06/08/2019 | 525.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 06/08/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 06/08/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004754 | 06/08/2019 | 644.84 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0005/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004756 | 06/08/2019 | 1294.28 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SPRINTEE DE PLACA OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0005/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 06/08/2019 | 898.66 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0005/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004758 | 06/08/2019 | 1140.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 225/5R16, DESTINADO AO VEICULO ANBULANCIA DE PLACA QFT5253, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004759 | 06/08/2019 | 1880.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/75R16, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSE4778, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004760 | 06/08/2019 | 580.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA SEY8653, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 06/08/2019 | 553.70 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/08/2019 | 5900.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DESTINBADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 06/08/2019 | 247.00 | 14077926000190 | CICATRIZE-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CURATIVOS, DESTINADOS AO PACIENTE FRNCISCO DE ASSIS DINIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 06/08/2019 | 500.00 | 00010822875470 | TALUANA FIRMIRNO PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA. NO MÊS DE JUlHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E CONTRAPISO DO COLÉGIO BENEDITO VENÂNCIO. NO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0004722 | 06/08/2019 | 4127.52 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 18/2019 E CONTRATO 96/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004729 | 06/08/2019 | 4950.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIA 09/2019, CONTRATO 052/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004730 | 06/08/2019 | 1731.66 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIA 09/2019, CONTRATO 052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 06/08/2019 | 1050.00 | 00010132691442 | DIANA SOUZA PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 06/08/2019 | 1040.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTIDOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE JULHO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇAÕ DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13450-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0004731 | 06/08/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 06/08/2019 | 1300.00 | 29900457000134 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E LOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO, NO PERÍODO DE 05 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 06/08/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRRETIVA E PREVENTIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 06/08/2019 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 06/08/2019 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÕES D. O 01,02 E 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 06/08/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM,24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/08/2019 | 25649.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/08/2019 | 5211.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/08/2019 | 5211.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/08/2019 | 1864.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/08/2019 | 17.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/08/2019 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/08/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONTÁBL,ORÇAMENTARIA, FINACEIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORANDO RELATORIO QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS DA CONTABILIDADE PÚBLICA, ASSIM COMO AOS ORGÃOS DE CONTROLEINTERNO E EXTERNO, CONFORME IN 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004824 | 07/08/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004827 | 07/08/2019 | 4776.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA ODG2380,CONFORME PREGÃO 0021/2018 E CONTRATO 061/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/08/2019 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UBS E RESPONSÁVEL PELA CAIXAS D`ÁGUA NO COLÉGIO MUNICIPAL NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004797 | 07/08/2019 | 225.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 01/2019 E CONTRA 65/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/08/2019 | 3198.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS DE OXIGENIO NA REDE DE GAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 07/08/2019 | 1500.00 | 15478369000181 | C FAGUNDES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE DO MAMOGRAFO, DESTA MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004814 | 07/08/2019 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES, NA PACIENTE MARIA CLARA DA SILVA, CONFORME SOLICAITA DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE E PREGAO PRESENCIAL DE N 00032/2018 E CONTRATON 00062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/08/2019 | 300.00 | 00004943895409 | EDJANCLEY TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA DE ENFERMAGIM - EDJANCLEY TEIXEIRA LIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004816 | 07/08/2019 | 10008.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/08/2019 | 79.90 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)CELULAR, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004820 | 07/08/2019 | 13453.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004821 | 07/08/2019 | 10002.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004823 | 07/08/2019 | 0.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4232. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 07/08/2019 | 216.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AOS PACIENTES ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA E ROSANGELA VITAL DOS SANTOS ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0004813 | 07/08/2019 | 2142.80 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA AREA DE DIREITO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DETRÂNSITO DE CUITÉ JUNTO AO DETRAN. CONFORME CONTRATO 00139/2019 E MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/20419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004795 | 07/08/2019 | 787.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 07/08/2019 | 998.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/08/2019 | 123.64 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/08/2019 | 812.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/08/2019 | 350.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DE FORRÓ, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES JULHO/2019 ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/08/2019 | 750.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/08/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/08/2019 | 300.00 | 00084061189468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FREIRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, 580, BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSE VITORIO DA SILVA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUELSOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/08/2019 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA NEUZA CÂNDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/08/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLÍCIO, Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RG 573.327 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/08/2019 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/08/2019 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO RG 1.878.036, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/08/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/08/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/08/2019 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/08/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PRAÇA DO SISAL, , BAIRRO JD PLANLTO, PARA CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/08/2019 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,447 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS, RG 4.083.960, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/08/2019 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, RG 36.408.452-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/08/2019 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/08/2019 | 200.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO,390 CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMADA SILVA, RG 004.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/08/2019 | 200.00 | 00052097544487 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, 897 SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A ELIZABETE PAULO DOS SANTOS, RG 003.306.449, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/08/2019 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/08/2019 | 200.00 | 00003696727474 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAIANE CRISTINA NUNES NASCIMENTO, RG 63.023.874-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/08/2019 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANODOS SANTOS SILVA, RG 785.165, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/08/2019 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS,24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/08/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE PATRÍCIA DA SILVA VASCONCELOS, RG 3.455.273, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 07/08/2019 | 200.00 | 00019095171434 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO, 13 BAIRRO CASTELO BRANCO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SOUSA OLIVEIRA,RG 4.523.464, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/08/2019 | 700.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDAEDS JUNINAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/08/2019 | 120.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DA 18 MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 11/08/2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008491928464 | APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/08/2019 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURELIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/08/2019 | 200.00 | 00007266599407 | MARIA DAS VITORIA GUEDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS GUEDES SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL AXENO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMNETO DE CONTADE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA. ATRAVES DA SECTRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/08/2019 | 150.00 | 00006664107473 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/08/2019 | 59.90 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MALLORY, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/08/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ DOS SANTOS VENÂNCIO, RG 621.864, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/08/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004825 | 07/08/2019 | 2266.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID, FECHAMENTO METALICO E TENDAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO ARRAIAL DA ALIANÇA 2019, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO, ATRAVES DA SECRETARIA MINICIPAL DE CULTURA.PREGÃO 026/2018 CONTRATO 73/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 07/08/2019 | 1874.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID, FECHAMENTO METALICO E TENDAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA RUA ASSIS CHATEAUBIAND REALIZADO NO 17 DE JULHO, ATRAVES DA SECRETARIA MINICIPAL DE CULTURA.PREGÃO 026/2018 CONTRATO 73/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUT.DO PROG.DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E PECUAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/08/2019 | 1150.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DFESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, NO MES DE JULHO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 08/08/2019 | 650.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 08/08/2019 | 650.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 08/08/2019 | 500.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 08/08/2019 | 500.00 | 00008023161407 | DIEGO FELIPE VENANCIO FREIRE | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004851 | 08/08/2019 | 6425.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID, FECHAMENTO METALICO E TENDAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2019.PREGÃO 026/2018 CONTRATO 73/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 08/08/2019 | 2800.00 | 27150284000159 | C R GUIMARAES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE ARBITRAGEM 02 (DOIS) ÁRBITOS E 01(UM) MESÁRIO, REFERENTE AS PRIMEIRAS 14 PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/08/2019 | 200.00 | 00010785797416 | KEVILLA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KEVILLA DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/08/2019 | 200.00 | 00072751495400 | FRANCISCA DE ASSIS IDALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA DE ASSIS IDALINO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 08/08/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004849 | 08/08/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JULHO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 765, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBREA CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA, RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 08/08/2019 | 1075.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLÉGIO DO SÍTIO MURALHAS, UBS E CRAS NO SÍTIO BUJARI, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 08/08/2019 | 321.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO HONDA DE PLACA CG125, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 08/08/2019 | 340.00 | 00004834720420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE NA MUNDANÇAS DE MOVEIS DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0004850 | 08/08/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A JULHO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 08/08/2019 | 247.00 | 14077926000190 | CICATRIZE-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CURATIVOS, DESTINADOS AO PACIENTE FRNCISCO DE ASSIS DINIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/08/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO E JOSE DOUGLAS SANTOS SOUTO, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE.REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/08/2019 | 125.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS ABRÃO SILVA PEREIRA E LUCAS SILVA PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/08/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA MENOR ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 023/2019/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/08/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JANNIFER EDUARDA DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERDE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/08/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA SUA FILHA JOANA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA NASCIMENTO TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004846 | 08/08/2019 | 2704.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFP 6179,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 08/08/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 08/08/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/08/2019 | 350.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/08/2019 | 120.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, PARA DILIGENCIA JUNTA A DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL, NO DIA 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/08/2019 | 6955.27 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 575/2013 PARCELA 76/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/08/2019 | 3282.78 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 1446/2017 PARCELA 022/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/08/2019 | 25587.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/08/2019 | 4510.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/08/2019 | 17357.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM PARC 60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/08/2019 | 8511.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/08/2019 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004870 | 09/08/2019 | 98.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004858 | 09/08/2019 | 5590.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004859 | 09/08/2019 | 4990.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004860 | 09/08/2019 | 4575.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004861 | 09/08/2019 | 360.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU , ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004862 | 09/08/2019 | 5643.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004863 | 09/08/2019 | 12969.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004864 | 09/08/2019 | 2221.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004865 | 09/08/2019 | 508.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004871 | 09/08/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 09/08/2019 | 6600.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CARRO DE EMERGIA EPXS DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO, SERVICOS PRESTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482018 | 0004877 | 09/08/2019 | 15400.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE BRAÇO E CARRO PADIOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, CONTRATO Nº 00116/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04,UBS (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472018 | 0004878 | 09/08/2019 | 12600.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRO PADIOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018, CONTRATO Nº 00115/2019,DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06,SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NÍVEL HOSPITALARE QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/08/2019 | 109.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/08/2019 | 124.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/08/2019 | 40.00 | 00005460598486 | RICARDO KENNEDY GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004890 | 09/08/2019 | 35303.60 | 00612720000108 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019, CONTRATO MUNICÍPIO Nº 00152/19, PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2019, CORRESPONDENE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO, CME E UPR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00062019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/08/2019 | 480.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR ARILTON DE MACEDO FARIAS - SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE À SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 09/08/2019 | 980.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 09/08/2019 | 123.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNQ3465 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 09/08/2019 | 90.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA NXR 8304 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 09/08/2019 | 35.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADOS A MOTO BROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/08/2019 | 1150.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/08/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, Nº 85, BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DACOSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE SILVANA DANTAS SOUTO, RG 3202101 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/08/2019 | 200.00 | 00072786094453 | VERA LUCIA DA SILVA VIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 06 BAIRROJARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSEANE RIBEIRO DA SILVA, RG 3413721, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/08/2019 | 150.00 | 00040952266415 | FRANCISCA DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 05 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILTON SOARES DOS SANTOS, RG 3286048, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/08/2019 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0004869 | 09/08/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADO DE RECARGA DE TONNER HP85A PRETO, DESTINADO A SERCRETARIA DE CULTURA. PREGÃO 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/08/2019 | 200.00 | 00060142669415 | ROSA DE MACEDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, S/N, BAIRRO CENTRO , PARA SENHORA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/08/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/08/2019 | 200.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/08/2019 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES PESSOA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MEESSIAS CASTINHO; 299, BAIRRO SÃO JOSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/08/2019 | 200.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCALIPTO, 119 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA DOS SANTOS CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/08/2019 | 200.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/08/2019 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UM O DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, 32 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃODEDIVANIRA DOS SANTOS GOMES, RG 2.627.325 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/08/2019 | 200.00 | 00006510046830 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 1268 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/08/2019 | 200.00 | 00000074141457 | INACIO PAULO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 118 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DEFÁTIMA BATISTA OLIVEIRA, RG 4.013.465, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/08/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SÃO MIGUEL, 125 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/08/2019 | 200.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARISETE MARTINS NUNES, RG 3.847.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/08/2019 | 200.00 | 00002651588423 | VALDOMIRO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINETE DOS SANTOS COSTA DA SILVA, RG 927.775 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/08/2019 | 150.00 | 00064624773420 | OZINETE AMÂNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADE FÁTIMA FRANCISCA DA SILVA, RG 3.454.716 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/08/2019 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 368 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ORILENE SILVA DE LIMA, RG 20.231.591-7 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/08/2019 | 200.00 | 00002945680424 | LUCINEIDE MARTINS BARROS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ANTÔNIO ERNESTO DOS SANTOS, 229 BAIRRO BASÍLIO FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCILENE ARAÚJO SILVA, RG 4.235.970 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004922 | 12/08/2019 | 511.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 049/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/08/2019 | 200.00 | 00079758410482 | MARIA SOLANGE RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA SOLANGE RAFAEL, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 12/08/2019 | 7641.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SEGURO GARANTIA SAFRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2019,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004917 | 12/08/2019 | 361.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004918 | 12/08/2019 | 345.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004919 | 12/08/2019 | 784.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 12/08/2019 | 240.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL E ANIMAÇÃO DO ARRAIAL DA UBSF DIOMEDES LUCAS DECARVALHO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/08/2019 | 500.00 | 00011092303464 | JOANA DARC GOMES PEREIRA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0004912 | 12/08/2019 | 2652.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONTRATO 00182/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0004913 | 12/08/2019 | 3161.60 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONTRATO 00183/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/08/2019 | 1728.00 | 00006413081406 | JABES DA SILVA COSTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2019 TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0004915 | 12/08/2019 | 4160.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE JULHO/2019.CONTRATO 00178/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/08/2019 | 3998.40 | 00004487608430 | JOAO BATISTA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ,NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004920 | 12/08/2019 | 1205.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004921 | 12/08/2019 | 1832.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 13/08/2019 | 1550.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTES, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004929 | 13/08/2019 | 5480.80 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONTRATO 00177/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 13/08/2019 | 3520.00 | 00011521901481 | LUCEMARIO OLIVEIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004931 | 13/08/2019 | 3005.60 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO NOITE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 13/08/2019 | 1734.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 13/08/2019 | 2057.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 13/08/2019 | 2254.20 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI , PEDRA DO AMOLADOR, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 13/08/2019 | 3668.60 | 00008495156458 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ,BARROCA DA ONÇA E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/08/2019 | 2652.00 | 00006413081406 | JABES DA SILVA COSTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2019 TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 13/08/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004938 | 13/08/2019 | 2386.80 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO MANHÃO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004939 | 13/08/2019 | 5977.40 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DE JULHO 2019. PREGÃO 038/2019 E CONTRATO 181/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 13/08/2019 | 3034.50 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO/2019.TURNO NOITE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 13/08/2019 | 3905.60 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE JULHO/2019. PRGÃO 038/2019 CONTRATO 172/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004942 | 13/08/2019 | 3308.80 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2019.PREGÃO PRESNCIAL 0038/2019 E CONTRATO 00173/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 13/08/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004944 | 13/08/2019 | 9126.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONTRATO 00175/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004945 | 13/08/2019 | 5304.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA,FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONTRATO 00180/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/08/2019 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DA REFERIDA ESCOLA, CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL TARGINO DE MACEDO, REFERENTE A DTCF DA UNIDADE EXECUTORA. REFERENTE AO 22/03/2019 E 26/032019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/08/2019 | 516.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DA REFERIDA ESCOLA, CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL DE MARIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO E MULTA ISOOLADA, CDA PROTESTADA, Nº. DE PARCELAMENTO 2571737 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 13/08/2019 | 516.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DARF DA REFERIDA ESCOLA, CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL TARGINO DE MACEDO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO E MULTA ISOLADA, CDA PROTESTADA, NUMERO DO PROCESSO ADMINHSTRATIVO Nº 10425200055/2014-94. DE PARCELAMENTO 2543196 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/08/2019 | 82981.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/08/2019 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/08/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP E EDITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 13/08/2019 | 217.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 13/08/2019 | 9.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4861. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/08/2019 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 13/08/2019 | 496.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 13/08/2019 | 2341.12 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREAS, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DGMANDO LOPES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/08/2019 | 400.00 | 00040413036804 | ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ALINE RODRIGUES SANTOS SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/08/2019 | 150.00 | 00083822739472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 129 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.865, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27539-5, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/08/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/08/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/08/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/08/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/08/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/08/2019 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO APOIO CULTURAL DIRECIONADO AO SAD PARA PROJETO DA QUADRILHA AIXÃO JUNINA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/08/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 14/08/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/08/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/08/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/08/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/08/2019 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/08/2019 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/08/2019 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/08/2019 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/08/2019 | 100.00 | 00012796621405 | JACKSON SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/08/2019 | 100.00 | 00004793577490 | JUDEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004994 | 14/08/2019 | 901.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO CRAS, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005004 | 14/08/2019 | 994.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS, OELOS E LUBRIFICANTE E/OU COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005008 | 14/08/2019 | 909.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS, OELOS E LUBRIFICANTE E/OU COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005009 | 14/08/2019 | 124.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTROS, OELOS E LUBRIFICANTE E/OU COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004998 | 14/08/2019 | 1356.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DE PLACA OEW4647-NQI8304-MOI7245-MNZ3337. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005005 | 14/08/2019 | 1950.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DE PLACAS QFU7828-KGI7367-MMP6335-KGU9160-TRATOR PNEU BUDNY. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 14/08/2019 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 DE JUNHO DE 2019 E 01,08 E 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 14/08/2019 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RASTREAMENTO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005006 | 14/08/2019 | 4537.21 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO, OELOS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULOS - MOTO NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIRA HL 740-RETROESCAVADEIRA RANDONTRATOR ESTEIRA FIATALIS-OXO8388. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004976 | 14/08/2019 | 1922.61 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0004991 | 14/08/2019 | 4333.35 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MESA DE EXAMES ACESSORIOS SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, CONFORME PREGÃO 047/2018, CONTRATO 0089/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO11404674000/170-6, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NÍVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 14/08/2019 | 1400.00 | 00008978011489 | LUANA OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÕES LABORAIS DE FARMACÊUTICA NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004995 | 14/08/2019 | 1209.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0004997 | 14/08/2019 | 1308.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004999 | 14/08/2019 | 6954.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACA KMA0532-QFY6509-MNX9502-JEW0952-MOQ4277 DO TFD.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005000 | 14/08/2019 | 5789.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACAS NQG4437-NJX4444-MNW7296-PVG0601-CFY8653 DO PSF.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 14/08/2019 | 1158.02 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACA PFL2096 DO PROG. MELHOR EM CASA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005003 | 14/08/2019 | 2852.81 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACA QSE3244 PARA HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005007 | 14/08/2019 | 4736.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACAS QFI0533-KPY2026-QSE4778, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005011 | 14/08/2019 | 2137.28 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACAS QFT5253-QFO7793 AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005012 | 14/08/2019 | 1572.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACA QSC0586 DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 14/08/2019 | 1050.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NAS CAMAS E SUPORTES PARA OS SOROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004996 | 14/08/2019 | 702.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/08/2019 | 500.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS NDE FORAM GERADOS AS DCTF E PARCELAMENTOS DE DIVIDAS E MULTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382019 | 0004981 | 14/08/2019 | 5657.60 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2019. PREGÃO 0038/2019 E CONTTRATO 174/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 14/08/2019 | 3000.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA , DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA DOS REIS, ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005002 | 14/08/2019 | 1486.05 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS - OFZ2818-NQK6054 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005010 | 14/08/2019 | 10236.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MQJ9604-QSC8859-QFW4126-QSD8849-MQJ4237-OGE6350-OGD2380-QFP6179-QFL7985-OGE5510-OGE6460-MNZ3333- VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 15/08/2019 | 955.00 | 00006208239419 | MARIA IRIS DA SILVA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 15/08/2019 | 3200.00 | 00007618989486 | TIAGO RAMON DE ANDRADE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0005028 | 15/08/2019 | 901.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 18/2019 E CONTRATO 96/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/08/2019 | 21221.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE 30/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005027 | 15/08/2019 | 510.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 15/08/2019 | 600.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, NO PERÍODO DE 12 DE JUNHO A 06 JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 15/08/2019 | 144.00 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 15/08/2019 | 1366.30 | 18658386000199 | MARIA L. CAMINHA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, IMPRESSO EM OFF-SET,PAPEL ALTA LAVURA DE 56G/M2, FORMATO A4(210X297MM), COR 1XO,BLOCO FLS E RECETUARIO DE CONTROLE ESPECIAL (HOSPITL) IMPRESSO EM OFF-SET,DUAS VIAS, PAPEL ALTA ALVURA,152X212MM, COR 1XO.BLOCO C/100 FLS, COMFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2019, CONTRATO 00129/2019, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNCICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 15/08/2019 | 6004.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0005026 | 15/08/2019 | 412.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005029 | 15/08/2019 | 934.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/08/2019 | 17275.90 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/08/2019 | 16993.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/08/2019 | 15850.30 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 15/08/2019 | 2800.00 | 27150284000159 | C R GUIMARAES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 15/08/2019 | 318.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 15/08/2019 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPRESSOR, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005030 | 15/08/2019 | 3800.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2018, CONTRATO 16/2019, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/08/2019 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/08/2019 | 250.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N QD LLT 02, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO.COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CARDOSO DOS SANTOS, RG 2.927.116 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/08/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DECARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/08/2019 | 200.00 | 00002728496420 | ELCILENE DE SOUTO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 46, BAIRRO SÃO VICENTE, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 2.497.706, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/08/2019 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA CASSEMIRO DANTAS, 403BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, RG 2.474.526, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/08/2019 | 150.00 | 00039986560497 | SÔNIA MARIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO BARBOSA, 38, BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/08/2019 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA, RG 5.753.318CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/08/2019 | 200.00 | 00032361416468 | ANTONIO DJALMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 30 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILENE DE LIMA SILVA, RG 3.398.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/08/2019 | 200.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ SILVA DINIZ , RG 4.662.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/08/2019 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO CASTELO BRANCO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE SEBASTIÃO ALVES, RG 1887729, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/08/2019 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 16/08/2019 | 920.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASDA DE IDOSO VÓ FILOMENA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 16/08/2019 | 76.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASDA DE IDOSO VÓ FILOMENA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 16/08/2019 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27584-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27541-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/08/2019 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005062 | 16/08/2019 | 509.04 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0018/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGRAO PRESENCIA 018/2018 E CONTRATO 0045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/08/2019 | 280.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS MATIAS DE LIMA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 16/08/2019 | 6705.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL INFERIOR E SUPERIOR, PROTESES PARCIAL SUPREIORE E INFERIOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005051 | 16/08/2019 | 476.69 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0005052 | 16/08/2019 | 11040.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TV 43P AOC LED SMARTEIFIFULL HD UBS HDMI LE43S5 E DVD MONDIAL USB MP3 D10, CONFORME PREGÃO 048/2018, CONTRATO 019/2019, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.67000/1170-04, UBSF ZONA RURA E URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA A SEC DE SAUDE DESTINADOS AO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0005053 | 16/08/2019 | 41790.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, CONFORME PREGÃO 048/2018, CONTRATO 025/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04, UBSF ZONA RURAL E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA A SEC DE SAUDE DESTINADOS AO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0005054 | 16/08/2019 | 6933.36 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MESA DE EXAMES, CONFORME PREGÃO 048/2018, CONTRATO 0090/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404674000/1170-04, , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005061 | 16/08/2019 | 238.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CURSO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISO REALIZADO NO DIA 17 E 18/08/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 16/08/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 16/08/2019 | 72.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, O REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSSE PARA O BIÊNIO 2019/2021 DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, CPJ 03.310.245/0001-03. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005057 | 16/08/2019 | 549.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 16/08/2019 | 20.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 162,2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3975, EMPENHADOCOM VALOR A MENOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005073 | 19/08/2019 | 4286.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 0195/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005076 | 19/08/2019 | 1245.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 001/2019 E CONTRATO 00101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 19/08/2019 | 1404.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONTRATO 00175/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005080 | 19/08/2019 | 98.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 19/08/2019 | 372.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005071 | 19/08/2019 | 895.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTATO 195/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 19/08/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACINETES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERÍODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 00162/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005090 | 19/08/2019 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005091 | 19/08/2019 | 2905.75 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005079 | 19/08/2019 | 168.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 19/08/2019 | 950.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO PELA ZONA URBANA DESTE DE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005075 | 19/08/2019 | 15311.85 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0018/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGRAO PRESENCIA 018/2018 E CONTRATO 0045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 19/08/2019 | 64.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO 01/07 A 31/07DE 2019.PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 19/08/2019 | 240.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 201, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/08/2019 | 150.00 | 00001921044462 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005072 | 19/08/2019 | 1546.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 0195/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/08/2019 | 400.00 | 00007448850431 | DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005077 | 19/08/2019 | 25.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019. DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005078 | 19/08/2019 | 165.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE E 59 (CINQUENTA E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019. DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I,II E III, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/08/2019 | 200.00 | 00055151116487 | SEBASTIÃO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS , 34 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELLEN SILVA DA NÓBREGA RG 3.948.539, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/08/2019 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO À RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005129 | 20/08/2019 | 1125.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005130 | 20/08/2019 | 906.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 20/08/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 20 DE ABRIL A 20 DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 20/08/2019 | 10524.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 20/08/2019 | 54301.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 20/08/2019 | 1300.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARI DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 20/08/2019 | 1500.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARI DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005105 | 20/08/2019 | 196.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 70(SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 20/08/2019 | 1800.00 | 00005105819438 | MARCONDES FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXÃO TENSÃO NO CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005093 | 20/08/2019 | 17378.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 20/08/2019 | 10000.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA JOÃO PESSOA PARA REALIÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005095 | 20/08/2019 | 21073.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005096 | 20/08/2019 | 18888.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPISTAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005097 | 20/08/2019 | 10059.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPISTAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005098 | 20/08/2019 | 4758.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPISTAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0005099 | 20/08/2019 | 67.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO CAPS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005100 | 20/08/2019 | 75.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO CAPS INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005101 | 20/08/2019 | 13358.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005102 | 20/08/2019 | 30.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE E 11 (ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/07A 31/07 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAMU, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005103 | 20/08/2019 | 187.50 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO E 67 (SESSENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005104 | 20/08/2019 | 268.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO E 96 (NOVENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019, DESTINADOS AOS PSF. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005109 | 20/08/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/07/2019 A 20/08/2019. CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 20/08/2019 | 8622.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005124 | 20/08/2019 | 18336.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACAS - KMA0532-QFY6509-MNX9502-JEW0952-MOQ4277 DO TFD, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005125 | 20/08/2019 | 14401.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACAS NQG4437-NJX4444-MNW7296-PVG0601 DO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005126 | 20/08/2019 | 1550.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACA PFJ2096 DO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005128 | 20/08/2019 | 5291.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACA QSE3244 DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 20/08/2019 | 480.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/08/2019 | 938.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005106 | 20/08/2019 | 582.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 208 (DUZENTOS E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005107 | 20/08/2019 | 2041.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE DE729 (SETECENTOS E VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO01/07 A 31/07 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 20/08/2019 | 12619.06 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 20/08/2019 | 6647.91 | 07393352000101 | ASSOCIACAO RURAL DOS FRUTICULTORES DO SITIO BUJARI MUNICIPIO DE CUITE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 20/08/2019 | 10819.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005127 | 20/08/2019 | 2528.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFZ2818-NQK6054 VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005141 | 21/08/2019 | 29488.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MQJ9604-QSC8859-QFW4126-QSD8849-MQJ4237-OGE6350-OGD2380-QFP6179-QFL7985-OGE5510-OGE6460-MNZ3333, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005152 | 21/08/2019 | 1395.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005154 | 21/08/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA CLEONICE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. PREGÃO 037/2018 E CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005158 | 21/08/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ESCOLA BENEDITO VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. PREGÃO 037/2018 E CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005163 | 21/08/2019 | 147.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ESCOLA TANCREDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. PREGÃO 037/2018 E CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 21/08/2019 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA WILKA GEANDE D. MEDEIROS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO CONTRO INTERNO DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE C. GRANDE. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 21/08/2019 | 1200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL PARA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 21/08/2019 | 3000.00 | 27150284000159 | C R GUIMARAES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE ARBITRAGEM 02 (DOIS) ÁRBITOS E 01(UM) MESÁRIO, REFERENTE AS PARTIDAS Nº 15 A 29 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 21/08/2019 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM,14,17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 21/08/2019 | 38.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CABO DE FORÇA E FILTRO DE LINA DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 21/08/2019 | 239.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CABO DE FORÇA E FILTRO FILTO E FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 21/08/2019 | 1600.00 | 00003816432476 | JOSE JOSENILDO TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005135 | 21/08/2019 | 1002.94 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005136 | 21/08/2019 | 521.52 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005137 | 21/08/2019 | 1304.59 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005142 | 21/08/2019 | 6554.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACAS - QFT5253-QFO7793 PARA O SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005143 | 21/08/2019 | 2485.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACA - QSE0586 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005144 | 21/08/2019 | 8054.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS DA SAUDE PLACAS - QFI0533-KPY2026-QSE4778 A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 21/08/2019 | 150.00 | 00002064388427 | TELMA DO NASCIMENTO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCINICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005147 | 21/08/2019 | 93.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005149 | 21/08/2019 | 1227.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 21/08/2019 | 247.00 | 14077926000190 | CICATRIZE-SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CURATIVOS, DESTINADOS AO PACIENTE FRNCISCO DE ASSIS DINIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 21/08/2019 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE OCOGRAFIA OCULAR, PARA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA, REALIZADA NO HOSPTAL OTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA A SEC DE SAUDE DESTINADOS AO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005160 | 21/08/2019 | 747.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NILVE HOSPITALAR GARANTINDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 00110/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA A SEC DE SAUDE DESTINADOS AO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0005161 | 21/08/2019 | 13493.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE AQUIVO EM AÇO, BIOMBO TIPLO E ESTANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2018, CONTRATO 00132/2019, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.67400/1170-06, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA A SEC DE SAUDE DESTINADOS AO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005162 | 21/08/2019 | 1540.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE ARMARIO EM AÇO, BIOMBO TIPLO E ESTANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2018, CONTRATO 00131/2019, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.67400/1170-06, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005164 | 21/08/2019 | 922.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005166 | 21/08/2019 | 26324.75 | 00612720000108 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1ª ADITIVO DE VALORES REFERENTE TOMADA D PREÇO 0004/2019, CONTRATO MUNICIPIO 152/2019, PROCESSO LICITATORIO 028/2019, REFORMA E AMPLIAÇAO DO BLOCO CIRURGICO, CME E UPR DO HOSPITALE MATERNIDAD DESTE MUNCIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00062019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005150 | 21/08/2019 | 14338.03 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO, OELOS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULOS - MOTO NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIRA HL 740-RETROESCAVADEIRA RANDONTRATOR ESTEIRA FIATALIS-OXO8388, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005148 | 21/08/2019 | 3724.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DE PLACAS QFU7828-KGI7367-MMP6335-KGU9160-TRATOR PNEU BUDNY . CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 21/08/2019 | 600.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TORRE REPETIDORA PARA TELEVISÕES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00005321056480 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS VITÓRIAS FERREIRA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/08/2019 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, RG 2.743.947 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/08/2019 | 200.00 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE, RG 2.566.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/08/2019 | 657.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I, II E III) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 21/08/2019 | 500.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FOTOGRAFIA DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/08/2019 | 180.00 | 00099680670406 | FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA. RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 22/08/2019 | 118.32 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005169 | 22/08/2019 | 959.96 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 22/08/2019 | 118.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 22/08/2019 | 1600.00 | 00002522037471 | SABRINA MARCIA RESENDE DE ALMEIDA SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM HUMANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005174 | 22/08/2019 | 1735.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO 0016/2019 E CONTRARO 098/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 22/08/2019 | 7.94 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/08/2019 | 3372.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA DO PROCESSO 0800645-39.2019.815.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/08/2019 | 203.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 22/08/2019 | 49.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCA SIMOES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018. PREGÃO 037/2018 E CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005183 | 23/08/2019 | 12073.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ,CONFORME AD0/2019 E CONTRATO 085/2019 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005184 | 23/08/2019 | 3274.57 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 23/08/2019 | 1850.00 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSSITENCIA A SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE EXAMES REFERENTE A REALIZACAO DE UMA BOIPSIA DE RIM NATIVO, DESTINADO A PACIENTE CLENILDA DOS SANTOS MOURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/08/2019 | 100.00 | 00002433601428 | JOSE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE TANGARA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/08/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ DOS SANTOS VENÂNCIO, RG 621.864, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/08/2019 | 250.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/08/2019 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, RG 2.688.328, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/08/2019 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 194, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA A SENHORA JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERETE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/08/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DEIGOR JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA. RG 4192008, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/08/2019 | 250.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA À RUA OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS,373. BAIRRO JD PLANALTO, PARA SENHORA GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/08/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/08/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES. RG 2658305, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/08/2019 | 180.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA , RG 2.282.703, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/08/2019 | 200.00 | 00097817805415 | MARIA DO CEU DANTAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS,1433 BAIRRO SÃO JOSE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃODE RAISSA DE BARROS SANTOS, RG 3.954.561 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 26/08/2019 | 720.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, QUE FORAM INSTALADOS NO EVENTO NOSSA ENERGIA, REALIZADO NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO À 01 DE MARÇO DE 2019, NA PRAÇA CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552018 | 0005202 | 26/08/2019 | 228.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005211 | 26/08/2019 | 151.80 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE DE PRATOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO N°80/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/08/2019 | 200.00 | 00038430510893 | ALINE SILVA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA ALLINE SILVA MACEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECECIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005199 | 26/08/2019 | 1101.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO 100ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 26/08/2019 | 54.06 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLÃO GG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 26/08/2019 | 12000.00 | 09308047000191 | ASSSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UM APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO 10º FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO - FUI,REALIZADO NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2019. NO MUNICÍPIO DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005195 | 26/08/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 000200/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005203 | 26/08/2019 | 416.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005204 | 26/08/2019 | 575.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005208 | 26/08/2019 | 4670.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 021/18, CONTRATO N°061/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/08/2019 | 117.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 26/08/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DEDESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA PUBLICA, INSTALÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DOS PORTAIS INSTTITUCIONAIS, DA TRANSRENCIA E OUVIDORA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0005207 | 26/08/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOS E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 005/2018, REFERENTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/08/2019 | 5.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 26/08/2019 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM,21,23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005194 | 26/08/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2019,ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO 000199/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005200 | 26/08/2019 | 2177.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HEGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 162,2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005205 | 26/08/2019 | 820.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 001/2019 E CONTRATO 00101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 26/08/2019 | 1875.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL 049/2019 E CONTRATO 00205/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005209 | 26/08/2019 | 3584.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO 021/18, CONTRATO N° 061/19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005217 | 27/08/2019 | 130000.00 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇO 00006/2019, CONTRATO MUNICIPIO N° 000147/2019, PROCESSO LICITASTORIO 057/2019, CONFORME A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0005221 | 27/08/2019 | 4209.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0046/2019, CONTRATO 0205/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 27/08/2019 | 1977.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACA MÃE, PROCESSADOR, HD500GB, GAB MICRO ATX, MEM DDR 4G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 27/08/2019 | 270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005216 | 27/08/2019 | 5865.45 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 27/08/2019 | 485.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRINHO DE COMPRAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005223 | 27/08/2019 | 1840.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0005224 | 27/08/2019 | 1302.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS E CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 27/08/2019 | 3000.00 | 27150284000159 | C R GUIMARAES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM CONFORME DISPENSA N° DV00011/2019, CONTRATO N° 00204/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005220 | 27/08/2019 | 4726.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. CONFORME AD 02/2019 CONTRATO 085/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005222 | 27/08/2019 | 798.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 27/08/2019 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 27/08/2019 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/08/2019 | 200.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SILVIA LETÍCIA MAGNO DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/08/2019 | 200.00 | 00000081737459 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA A DE CUSTO, PARA SENHOR MANUEL PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/08/2019 | 200.00 | 00064561275487 | MARLI MARTINS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 320,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃODE LENILDA DE ARAÚJO SANTOS, RG 2.030.316 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/08/2019 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/08/2019 | 200.00 | 00006988340467 | FRANCINALDO DA SILVA ALEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 50, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE FIRMINO DA SILVA, RG 3.050.030 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005238 | 28/08/2019 | 933.17 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005241 | 28/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/07 A 20/08/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005254 | 28/08/2019 | 104.34 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 28/08/2019 | 4769.00 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0005236 | 28/08/2019 | 394.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019, CONTRATO N° 096/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005239 | 28/08/2019 | 523.86 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005242 | 28/08/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/07 a 20/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 28/08/2019 | 105.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005251 | 28/08/2019 | 1803.91 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592019 | 0005252 | 28/08/2019 | 178.61 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005253 | 28/08/2019 | 131.01 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 28/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005243 | 28/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO,SETOR DE LICITAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/07 A 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005245 | 28/08/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO,FINANÇAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/07 A 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522018 | 0005247 | 28/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO,SETO TRIBUTARIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/07 A 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005257 | 28/08/2019 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 28/08/2019 | 2200.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SANSUNG MULT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/08/2019 | 640.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SOLANGE NUNES CRISPIM- COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO SOMA, CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005240 | 28/08/2019 | 32.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VINAGRE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO 0053/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005244 | 28/08/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/07 A 20/08/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592019 | 0005248 | 28/08/2019 | 301.50 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE TOMATE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 0053/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005249 | 28/08/2019 | 240.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE TOMATE E VINAGRE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 0053/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005250 | 28/08/2019 | 1029.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 29/08/2019 | 361.35 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CANCELAMENTO DE PROSTESTO DA UEX - DOS CONSELHOS ESCOLARES MANOEL SOARES DE LIMA , CNPJ: 03.310.321/0001-80 - N° DO TITULO 4264005575 E MANOEL TARGINO DE MACEDO CNPJ: 03.310354/0001-20- N° 42614005576. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005270 | 29/08/2019 | 5305.42 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 106/19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/08/2019 | 371482.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/08/2019 | 109437.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/08/2019 | 89688.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/08/2019 | 18805.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB- PROFESSOR P´RE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/08/2019 | 114858.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/08/2019 | 5904.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/08/2019 | 7840.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDAMENTAL-CRECHE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005346 | 29/08/2019 | 958.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 009/2019 E CONTRATO 050/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005348 | 29/08/2019 | 66.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRESENCIAL 028/2019 E CONTRATO 164/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 29/08/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 004/2018, CONTRATO Nº 124/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/08/2019 | 7164.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/08/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/08/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/08/2019 | 3492.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/08/2019 | 14478.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/08/2019 | 2198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/08/2019 | 4608.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/08/2019 | 2249.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇAS-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/08/2019 | 25258.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE SERVIÇO URBANOS-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/08/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/08/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRUCULTURA-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/08/2019 | 660.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 29/08/2019 | 880.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/08/2019 | 23144.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/08/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/08/2019 | 6542.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/08/2019 | 9506.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/08/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/08/2019 | 11050.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 29/08/2019 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AOS PACIENTES ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA E JANEIDE C B SILVA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005272 | 29/08/2019 | 313.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019, E CONTRATO Nº 056/19, DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/08/2019 | 20136.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/08/2019 | 72566.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/08/2019 | 16778.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/08/2019 | 57916.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/08/2019 | 121855.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/08/2019 | 5270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/08/2019 | 11494.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/08/2019 | 9090.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/08/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/08/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/08/2019 | 79828.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/08/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/08/2019 | 2899.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/08/2019 | 87791.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/08/2019 | 9350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/08/2019 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/08/2019 | 6215.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/08/2019 | 22911.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/08/2019 | 54062.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/08/2019 | 5998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/08/2019 | 27341.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/08/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/08/2019 | 7247.76 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC. DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005344 | 29/08/2019 | 4854.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME AD 02/2019, CONTRATO N° 085/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005347 | 29/08/2019 | 3.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, E CONTRATO Nº 164/19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/08/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/08/2019 | 200.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO N° 1106, CENTRO PARA A SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/08/2019 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL DOMINGO, 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, RG 2.926.326, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/08/2019 | 200.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUIZ SANTIAGO,S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULINO DE ALMEIDA SOUZA, RG 1.681.503 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/08/2019 | 200.00 | 00097817805415 | MARIA DO CEU DANTAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS,1433 BAIRRO SÃO JOSE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃODE RAISSA DE BARROS SANTOS, RG 3.954.561 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/08/2019 | 200.00 | 00005795354449 | JOSE LUIS MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ BENTO RAMOS S/N, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ SOBRE A CONDIÇÃO DE LUANA COELHO DA SILVA, RG 2.670.029 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/08/2019 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO, RG 3.688.384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/08/2019 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE COSMO DA SILVA, RG 2.306.832,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 29/08/2019 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/08/2019 | 10074.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/08/2019 | 2498.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/08/2019 | 1866.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/08/2019 | 5908.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/08/2019 | 3898.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/08/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/08/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/08/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/08/2019 | 15991.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/08/2019 | 4999.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/08/2019 | 3496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 29/08/2019 | 224.80 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADOS OS PRESENTES DO DIA DOS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 29/08/2019 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/08/2019 | 200.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 108,BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA DOS SANTOS TEIXEIRA, RG 3.840.983 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 29/08/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/08/2019 | 98078.25 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/08/2019 | 7492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/08/2019 | 16826.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/08/2019 | 6692.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/08/2019 | 8495.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/08/2019 | 2104.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/08/2019 | 10990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/08/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/08/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/08/2019 | 8328.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 30/08/2019 | 14.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/08/2019 | 8454.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005356 | 30/08/2019 | 2600.72 | 27405582000142 | JULIANO BORGES DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO 0018/2018, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGRAO PRESENCIA 018/2018 E CONTRATO 0045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005359 | 30/08/2019 | 4725.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA. CONFORME AD 02/2019 CONTRATO 085/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005360 | 30/08/2019 | 11930.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTUÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.COMFORME PREGÃO 0041/2019 E CONTRATO 201/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/08/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLÍCIO, Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLECINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RG 573.327 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005353 | 30/08/2019 | 14.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSOARA DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 037/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/08/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/08/2019 | 11280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27537-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005357 | 30/08/2019 | 1910.54 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/08/2019 | 7496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/08/2019 | 10350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PROG. SAUDE BUCAL- EFETIVO, REFERENTE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/08/2019 | 2880.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/08/2019 | 5598.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 30/08/2019 | 47423.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/08/2019 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/08/2019 | 82981.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/08/2019 | 7124.01 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/08/2019 | 986.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/08/2019 | 544.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/08/2019 | 10048.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDNCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/08/2019 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQ TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N 73-0, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0005355 | 30/08/2019 | 98.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A ESCOLA TANCREDO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018,CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 30/08/2019 | 640.00 | 00004245933437 | KALINA DE OLIVEIRA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA KALINA DE OLIVEIRA SILVA-SUPERVISORA EDUCACIONAL PARA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO SAMO, CONFORME FORMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/08/2019 | 41388.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/08/2019 | 25197.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 3IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005377 | 30/08/2019 | 10236.59 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MQJ9604-QSC8859-QFW4126-QSD8849-MQJ4237-OGE6350-OGD2380-QFP6179- QFL7985-OGE5510-OGE6460-MNZ3333, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/08/2019 | 35871.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA FUNDEB CC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 02/09/2019 | 1680.00 | 00097999440400 | CICERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 11/07 A 10/08/2019,DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 02/09/2019 | 1680.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2019,DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005412 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019. COMFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005420 | 02/09/2019 | 1122.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005421 | 02/09/2019 | 4386.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0005428 | 02/09/2019 | 2012.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0046/2019, CONTRATO 0205/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0005429 | 02/09/2019 | 760.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0046/2019, CONTRATO 0205/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 02/09/2019 | 244.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DOS DIA DOS PAIS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CONFOME PREGÃO 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005457 | 02/09/2019 | 3526.09 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 02/09/2019 | 931.42 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATRORZE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/09/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES ONSTITUCIONAL NO SITE DO PB AGORA, REFERENTE O MES D AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 02/09/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM,28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 02/09/2019 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UBS E RESPONSÁVEL PELA CAIXAS D`ÁGUA NO COLÉGIO MUNICIPAL NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0005404 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 E CONTRATO 00172/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005405 | 02/09/2019 | 3800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005406 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0039/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005407 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.PREGÃO 039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005408 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0005409 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2019. PREGÃO 0039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005410 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005423 | 02/09/2019 | 421.25 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019, PREGÃO 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005424 | 02/09/2019 | 572.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019, PREGÃO 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0005427 | 02/09/2019 | 575.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 46/2018 CONTRATO 205/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 02/09/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0005443 | 02/09/2019 | 8963.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, LONGARINA E MESA DE ESCRITÓRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2018, CONTRATO N° 00135/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04, UBSF ZONA RURAL E URBANA,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | REF. AMPL. E REAPAREL.DO HOSP.MUNIC.CESSAO GOV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0005444 | 02/09/2019 | 4748.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, LONGARINA E MESA DE ESCRITÓRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2018, CONTRATO N° 00134/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, SERVIÇOS OFERTADOS NA MÉDIA COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005445 | 02/09/2019 | 281.70 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005446 | 02/09/2019 | 752.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 106 (CENTO E SEIS) UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT, CONFORME PREGÃO 041/2019 E CONTRATO 40/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 02/09/2019 | 757.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE GLP VASILHAS D 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005448 | 02/09/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADES DE GLP VASILHAS D 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 032/2019 CONTRATO 0143/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005449 | 02/09/2019 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005454 | 02/09/2019 | 597.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019, PREGÃO 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005462 | 02/09/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GLP VASILHAS D 13 KG, DESTINADOS AO CAPS INFANTO-JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 032/2019 CONTRATO 0143/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005463 | 02/09/2019 | 266.12 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 04(QUANTRO) UNIDADES DE GLP VASILHAS D 13 KG, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 032/2019 CONTRATO 0143/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 02/09/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PÁGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURATREINAMENTO COSTURANDO PARA O FUTURO NOMÊS DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 02/09/2019 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 02/09/2019 | 998.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 02/09/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/09/2019 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE O ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DA SENHORA JOSEFA AMARANTE COSTA, EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº 0800795-54.2018.8.15.0161. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 02/09/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE AGOSTO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 02/09/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/09/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE AGOSTO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/09/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 02/09/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/09/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005411 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2018. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 02/09/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005426 | 02/09/2019 | 319.70 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005450 | 02/09/2019 | 394.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005452 | 02/09/2019 | 626.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTTALECIMENTO DE VINCULOSA III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005453 | 02/09/2019 | 462.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTTALECIMENTO DE VINCULOSA I ,II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 02/09/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O2 (DUAS) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005460 | 02/09/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005461 | 02/09/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG, DESTINADOS AO CRAS BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 02/09/2019 | 998.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0005393 | 02/09/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2019. PREGAO 040/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005394 | 02/09/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005395 | 02/09/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGÃO 034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 02/09/2019 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 22 E 29 DE JULHO DE 2019 E 06,12 E 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 02/09/2019 | 300.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 22 E 29 DE JULHO DE 2019 E 06,12 E 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 02/09/2019 | 300.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 22 E 29 DE JULHO DE 2019 E 06,12 E 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 02/09/2019 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 22 E 29 DE JULHO DE 2019 E 06,12 E 19 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005425 | 02/09/2019 | 1122.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 02/09/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 02/09/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 02/09/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NA PARTEESTRUTURAL DO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 02/09/2019 | 462.00 | 00010649634470 | ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 02/09/2019 | 957.00 | 00004146671400 | MANOEL VALDILANDES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. NO MÊSDE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 02/09/2019 | 1150.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 02/09/2019 | 610.50 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 02/09/2019 | 775.50 | 00011188540475 | JANILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 02/09/2019 | 990.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 02/09/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 02/09/2019 | 792.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA PRAÇA DAS FLORES E DA PRAÇA DO CORETO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005456 | 02/09/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA ANEXA,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.PREGÃO 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 02/09/2019 | 396.00 | 00010363185402 | JOSE ILDO DE CASTRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0005402 | 02/09/2019 | 2142.80 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA AREA DE DIREITO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DECUITÉ JUNTO AO DETRAN. CONFORME CONTRATO 00139/2019 E MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/20419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 02/09/2019 | 650.00 | 00010645297470 | PABLO RENAN DOS SAANTOS LIMA | IMPORTAANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DEVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 02/09/2019 | 650.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 03/09/2019 | 1560.00 | 00000081720483 | JOSE JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO - FUI, NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 03/09/2019 | 1406.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TINTA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC, DE PLACA OFG3169. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 03/09/2019 | 700.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO NA PINTURA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 03/09/2019 | 825.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 03/09/2019 | 825.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 03/09/2019 | 700.00 | 00004644437417 | DENYS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA PINTURA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 03/09/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DECOMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CABOATÃ, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0005468 | 03/09/2019 | 2975.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CATAVENTO NOS SÍTIOS SERRA DO NEGO, SANTA HELENA, ASSENTAMENTO RETIRO,BOA VISTA, CABAÇAS, CURRAL DO MEIO, ALGODÃO DOS PAULINOS, GROSSOS E SÍTIO ALEGRE. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005477 | 03/09/2019 | 9590.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME AD 02/2019 CONTRATO 085/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 03/09/2019 | 693.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 03/09/2019 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO E RESPONSAVEL PELO CHAFARIZ POR TRÁ DO CAPSI NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 03/09/2019 | 693.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 03/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE PAVIMENTAÇÃO EALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 03/09/2019 | 726.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 03/09/2019 | 759.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 03/09/2019 | 1150.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA O NA PARTEESTRUTURAL DO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 03/09/2019 | 990.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS GARIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 03/09/2019 | 693.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005475 | 03/09/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES CREAS ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 03/09/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 03/09/2019 | 200.40 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E FOLHA DE PAPEL CHUMBO E OUTRO, DESTINADOS A CRAS JOANA DAR'C, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 03/09/2019 | 352.00 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOMBONS E FOLHA DE PAPEL CHUMBO E OUTRO, DESTINADOS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS COM OS PAIS DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0005470 | 03/09/2019 | 54.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO CURSO DE ACOLHIMENTO REALIZADO DIA 17 E 18/08, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 55/18, CONTRATO N°001/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005471 | 03/09/2019 | 1248.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005472 | 03/09/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005478 | 03/09/2019 | 2133.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ,CONFORME AD0/2019 E CONTRATO 085/2019 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 03/09/2019 | 152.10 | 18541683000150 | EULIRIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 03/09/2019 | 1100.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONTINUAÇÃO DA PINTURA NAS CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005474 | 03/09/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005473 | 03/09/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 03/09/2019 | 300.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BUJARI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005508 | 04/09/2019 | 3154.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005509 | 04/09/2019 | 2500.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NOJ4237,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005516 | 04/09/2019 | 206.40 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COURINO,OXFORD, TECIDO ESTAMPADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005522 | 04/09/2019 | 1015.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 04/09/2019 | 120.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIDARIOS A UFCG/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. REFERE 02/07 A 05/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 04/09/2019 | 1982.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DA PREFEITRURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 04/09/2019 | 30.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 04/09/2019 | 30.00 | 00003189307490 | ADRIANA MACEDO FAUTISNO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REGAR PARA O SERNHOR ADRIANO MACEDO FAUSTINO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO EM CARRO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005503 | 04/09/2019 | 1216.02 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 04/09/2019 | 7301.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROTESE TOTAL, PROTESES PARCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005510 | 04/09/2019 | 580.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO AGILE DE PLACA PFJ2096, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 04/09/2019 | 884.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA Nº MNX9502, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 04/09/2019 | 496.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA Nº NQG4437,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 04/09/2019 | 1348.16 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0005514 | 04/09/2019 | 1139.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 04/09/2019 | 631.71 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 04/09/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA, PARA PACIENTE MARIA BERNADETE OLIVEIRA, REALIZADA NO HOSPTAL OTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 04/09/2019 | 150.00 | 00005586026490 | ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA DE SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 04/09/2019 | 140.00 | 29201986000140 | CDBR - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CF, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 04/09/2019 | 130.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CURIMATAU LTDA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 04/09/2019 | 387.56 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP8424 LEIOADO NO MES DE MAIO 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005527 | 05/09/2019 | 7600.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2018, CONTRATO 16/2019, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005531 | 05/09/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 05/09/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005526 | 05/09/2019 | 19685.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019, CONTRATO 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 05/09/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A AGOSTO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005535 | 05/09/2019 | 6069.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005536 | 05/09/2019 | 11045.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005537 | 05/09/2019 | 6141.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019, CONTRATO 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005538 | 05/09/2019 | 6006.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019, CONTRATO 17/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005528 | 05/09/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 05/09/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005530 | 05/09/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0005533 | 05/09/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/09/2019 | 360.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA, SENHOR MARCOS ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE UNIVERSIDARIOS A UFCG/PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 06/09/2019 | 1050.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTIDOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE AGOSTO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 06/09/2019 | 1050.00 | 00010132691442 | DIANA SOUZA PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005553 | 06/09/2019 | 1411.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGO2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005554 | 06/09/2019 | 1228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE 5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005555 | 06/09/2019 | 1293.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUSVOLARE DE PLACA QFP 6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005557 | 06/09/2019 | 1755.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV7828, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 06/09/2019 | 502.17 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PALACA QSI3466, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 06/09/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 06/09/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRRETIVA E PREVENTIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 06/09/2019 | 525.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/09/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 06/09/2019 | 4080.00 | 00004904898427 | JOSE ERIVALDO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 17 USG CONVENCIONAIS E 17 USG COM DOPPLER NO MÊS DE AGOSTO DE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 06/09/2019 | 1700.00 | 00000945996454 | JOSE GILLIARD ABRANTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DO CURSO VPROCESSO DE TRABALHO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 06/09/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ASSENTAMENTO UBS RETIRO NO MES DE AGOSTO /2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005558 | 06/09/2019 | 1241.08 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/09/2019 | 300.00 | 00000050275194 | JOSE LEANDRO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ LEANDRO DA SILVA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 06/09/2019 | 980.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 06/09/2019 | 1575.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005556 | 06/09/2019 | 1980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO 16/2018 E CONTRATO 0012/2019, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PAC PLACA OXO 8388, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 06/09/2019 | 2028.55 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TUBOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 06/09/2019 | 465.00 | 00005241789413 | GILVANI FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 09/09/2019 | 3960.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MANILHA DE CONCRETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 09/09/2019 | 2200.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MANILHA DE CONCRETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 09/09/2019 | 480.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE A ABATECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 09/09/2019 | 1150.00 | 00006733515482 | JAMES PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 09/09/2019 | 1350.00 | 00054821533472 | JURACI TEOFILO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENBUCHAMENTO NA BALANÇA TRASEIRA DA ENCHEDEIRA, ATRAVÉS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/09/2019 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RASTREAMENTO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 09/09/2019 | 1050.00 | 21773584000108 | MARCONDES FERNANDO PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM TRIO DE FORRÓ, DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ IDADE NO MES AGOSTO/2019 ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 09/09/2019 | 812.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 09/09/2019 | 1050.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 09/09/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 09/09/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/09/2019 | 125.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS ABRÃO SILVA PEREIRA E LUCAS SILVA PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE O ÔNIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERGRANDE DIFICULDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/09/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO, JOSE DOUGLAS SANTOS, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ÔNIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER GRANDE DIFICULDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/09/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS MENORES ARTUR ARAUJO VENANCIO E ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 014/2018/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/09/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JENNIFER EDUARDA DDA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ÔNIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER GRANDE DIFICULDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 09/09/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA SUA FILHA JOANA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA NASCIMENTO TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/09/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/09/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 09/09/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00003816432476 | JOSE JOSENILDO TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PICUI-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PICUI E O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 09/09/2019 | 344.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00095285393434 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TRATAMENTO DE FERIDAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITAL MUNICIPAL NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 09/09/2019 | 364.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 09/09/2019 | 384.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 09/09/2019 | 1220.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS CARROS DUCATO LTH - 3718, SAMU (USA) - QFT-5253, SANDERO OFY-7426, L200QFI-0533, DUCATO LTH-3718, GOL QFY-6509, UNO NQK-6024, SAMU BÁSICA QFO-7793, SANDERO OFY, AMBULANCIA QSC-0586, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 09/09/2019 | 1140.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS DOS CARROS DUCATO LTH - 3718, SAMU (USA) - QFT-5253, SANDERO OFY-7426, L200QFI-0533, DUCATO LTH-3718, GOL QFY-6509, UNO NQK-6024, SAMU BÁSICA QFO-7793, SANDERO OFY, AMBULANCIA QSC-0586, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 09/09/2019 | 1300.00 | 29900457000134 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E LOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO, NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 05 DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 09/09/2019 | 820.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE 07 DE JULHO A 04 DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/09/2019 | 2400.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA PARA VISITA REUNIOES ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 09/09/2019 | 2500.00 | 27793615000179 | JOSEFA BARBOSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESORIA TECNICA NO ACOMANHAMENTO E ELABORTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA E DOS CONVENIOS E PROGRAMAS DE CONTRATOS E REPASSE NO FNDE E SIGPC. CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 033/2018 E CONTRATO 130/2018.REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 09/09/2019 | 507.00 | 00006025306443 | GEISA GOMES RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 09/09/2019 | 998.00 | 00006208239419 | MARIA IRIS DA SILVA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 09/09/2019 | 1450.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DETRANSPORTES, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 09/09/2019 | 540.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 09/09/2019 | 500.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA NO MES DE AGOSTO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 09/09/2019 | 508.00 | 00010132425483 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 09/09/2019 | 530.00 | 00010822875470 | TALUANA FIRMIRNO PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CELINA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 09/09/2019 | 508.00 | 00010810505436 | VANESSA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 09/09/2019 | 1044.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD2380,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 09/09/2019 | 1060.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA MNZ3333,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 09/09/2019 | 990.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 09/09/2019 | 1515.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 10/09/2019 | 111.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ADSIVOS FOTOGRAFICOS PARA TROFEU, DESTINADO A SECRETERIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/09/2019 | 154.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE ELEIÇÃO E POSSE DE NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2019/2021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/09/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM,03 E 06/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/09/2019 | 8.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PRESTADOS DE CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 10/09/2019 | 243.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE PRESTADOS DE CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/09/2019 | 7040.27 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 072/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/09/2019 | 3307.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 23/200 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/09/2019 | 4530.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/09/2019 | 5437.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/09/2019 | 6446.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/09/2019 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/09/2019 | 1618.38 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/09/2019 | 128.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 10/09/2019 | 118.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/09/2019 | 118.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 10/09/2019 | 496.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005657 | 10/09/2019 | 0.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5535. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/09/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL MAYARA COÊLHO DE ARAÚJO SILVA,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, RG 2.282.672, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/09/2019 | 300.00 | 00084061189468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FREIRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSE CASSIMIRO DANTAS, 580, BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSE VITORIO DA SILVA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUELSOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/09/2019 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA NEUZA CÂNDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/09/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, Nº 353,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 2.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/09/2019 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/09/2019 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO RG 1.878.036, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/09/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉSDO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE LUIZ DE FREITAS COSTA, RG 1.745.453, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/09/2019 | 200.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/09/2019 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES PESSOA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MEESSIAS CASTINHO; 299, BAIRRO SÃO JOSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/09/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/09/2019 | 200.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCALIPTO, 119 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA DOS SANTOS CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/09/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/09/2019 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/09/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE DE UMA RESIDENCIA NA RUA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA F. DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, RG 2.235.409 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/09/2019 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,447 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS, RG 4.083.960, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/09/2019 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/09/2019 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, 32 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIVANIRA DOS SANTOS GOMES, RG 2.627.325 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/09/2019 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, RG 36.408.452-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/09/2019 | 200.00 | 00052097544487 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, 897 SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A ELIZABETE PAULO DOS SANTOS, RG 003.306.449, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/09/2019 | 150.00 | 00014792761468 | ROMILDO DE ASSUIN??O PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FERREIRA FILHO, 142 BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVONETE SILVA, RG: 1.454.881 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/09/2019 | 200.00 | 00005943048499 | CICERA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO,390 CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMADA SILVA, RG 004.252.115, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/09/2019 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 10/09/2019 | 889.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 10/09/2019 | 92.22 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PLOTAGENS DO PROJETO DA COMPLEXO ESPORTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 10/09/2019 | 600.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATRIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 10/09/2019 | 1125.00 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGAMASSA PARA CERAMICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 107/19, DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 10/09/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 10/09/2019 | 400.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TORRE REPETIDORA PARA TELEVISÕES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 10/09/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 10/09/2019 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO CULTURAL DERECIONADO A SAD PARA O PROJETO QUADRILHA PAIXAO JUNINA 2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005688 | 11/09/2019 | 2375.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DO PRÉDIO MUNICIPAL INFRAESTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA MOTO NIVELADORA HUBER WARCO 130M (PATROL), EMBUCHAMENTO E CONSERTO DA BOMBA QUE LUBRIFICA A CAIXA DE MARCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005694 | 11/09/2019 | 2513.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO CRAS, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/09/2019 | 80.00 | 00010796556466 | ANTONIO RUAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A DIRETOR DO SCFV I E II, PARA PARATICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIRETORES DA CRIANÇA E ADOLECENTE. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005660 | 11/09/2019 | 251.24 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 11/09/2019 | 10500.00 | 00007201908430 | DIEGO SLANO MENEZES AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU DE CUITÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000333201 | 0005687 | 11/09/2019 | 3625.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. NOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 11/09/2019 | 120.00 | 14932576000100 | SILVANIORA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CHAVEIROS, DESTINADOS AO SETEMBRO AMARELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0005692 | 11/09/2019 | 1021.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019, CONTRATO N° 096/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 11/09/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME NO MENOR NICOLY DANIELE TOMAS DIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/09/2019 | 3137.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIARIO A EMPRESSA JOSE MACIEL DA COSTA ALVES, DO PROCESSO N° 0800791-17.2018.815.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/09/2019 | 1554.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIARIO DE VIVIAN STEVE DE LIMA, DO PROCESSO N° 08007748.80.2018.815.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0005685 | 11/09/2019 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005689 | 11/09/2019 | 446.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005661 | 11/09/2019 | 5460.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE AGOSTO/2019.CONTRATO 0178/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005662 | 11/09/2019 | 6988.80 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019. PREGÃO 0038/2019 E CONTRATO 174/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0005663 | 11/09/2019 | 4162.08 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO DÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ. SEQUE EM ANEXO A FOLHA DE PONTO DO REFERIDO MOTORISTA. CONTRATO 00196/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00044/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0005664 | 11/09/2019 | 2608.32 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO DÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. SEQUE EM ANEXO A FOLHA DE PONTO DO REFERIDO MOTORISTA. CONTRATO 00196/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00044/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 11/09/2019 | 2541.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 11/09/2019 | 4620.00 | 00011521901481 | LUCEMARIO OLIVEIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 11/09/2019 | 4100.20 | 00008495156458 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ,BARROCA DA ONÇA E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 11/09/2019 | 2784.60 | 00002830376447 | DAMIAO GOMES CHAVES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARI , PEDRA DO AMOLADOR, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 11/09/2019 | 2142.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/2019., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005673 | 11/09/2019 | 4347.20 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO 00183/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005674 | 11/09/2019 | 12285.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO 00175/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005675 | 11/09/2019 | 4529.20 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2019.PREGÃO PRESNCIAL 0038/2019 E CONTRATO 00173/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005676 | 11/09/2019 | 5460.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AGOSTO/2019. PRGÃO 038/2019 CONTRATO 172/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005677 | 11/09/2019 | 6552.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA,FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO 00180/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 11/09/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005679 | 11/09/2019 | 3536.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO NOITE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005680 | 11/09/2019 | 2948.40 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO MANHA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 11/09/2019 | 7235.80 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. PREGÃO 038/2019 E CONTRATO 181/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005682 | 11/09/2019 | 6770.40 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE CUITÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO 00177/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005683 | 11/09/2019 | 3276.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO 00182/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0005684 | 11/09/2019 | 5350.80 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. PREGÃO 44/2019 E CONTRATO 197/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0005690 | 11/09/2019 | 3123.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 18/2019 E CONTRATO 96/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 12/09/2019 | 82.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE ELEIÇÃO E POSSE DE NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2019/2021. DA ESCOLA ELÇA DE CARVALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005701 | 12/09/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTEAO AGOSTO O DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005716 | 12/09/2019 | 3553.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005717 | 12/09/2019 | 1405.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005699 | 12/09/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/09/2019 | 38808.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/09/2019 | 17421.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005702 | 12/09/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005703 | 12/09/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 12/09/2019 | 10000.00 | 00059318406134 | JOSE LEONARDO FREIRES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005713 | 12/09/2019 | 749.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005714 | 12/09/2019 | 787.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PSF'S, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005715 | 12/09/2019 | 1296.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005718 | 12/09/2019 | 538.44 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005700 | 12/09/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005712 | 12/09/2019 | 777.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTRATO 0163/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 12/09/2019 | 950.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO PELA ZONA URBANA DESTE DE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 12/09/2019 | 98.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CURIMATAU LTDA, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA.REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 12/09/2019 | 194.65 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLÃO G, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 12/09/2019 | 500.00 | 00006368102403 | ALBERIO DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 12/09/2019 | 250.00 | 00007618989486 | TIAGO RAMON DE ANDRADE DANTAS | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIAÇÃODO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 12/09/2019 | 500.00 | 00009252656405 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 12/09/2019 | 250.00 | 00079861709487 | EURIPEDES PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL-2019.CRUZEIRO DO ALEGRE (VICE - CAMPEÃO - SÉRIE - B) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005724 | 13/09/2019 | 1101.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO 100ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005728 | 13/09/2019 | 2241.51 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 13/09/2019 | 1500.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOA EMPRESA DE JOSE FABIO ALVES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO NO SITEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/09/2019 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 13/09/2019 | 500.00 | 00009414608435 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE JOSEFA BEZERRA NO MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 13/09/2019 | 2142.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 13/09/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/2019., | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005736 | 16/09/2019 | 4404.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 0195/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005737 | 16/09/2019 | 1925.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 0195/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 16/09/2019 | 1400.00 | 00002657617433 | JOSE DORGIVAL DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOADMINISTRATIVO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00007820685450 | CLEANGELA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 16/09/2019 | 2200.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG MULT 02(DUAS) UNIDADES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005730 | 16/09/2019 | 270.87 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005731 | 16/09/2019 | 3851.57 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005733 | 16/09/2019 | 300.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE IMPLANTARAM O SISTEMA DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS - SISREG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E CONTRATO Nº 141/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005739 | 16/09/2019 | 2068.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOPSITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 E CONTATO 195/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005740 | 16/09/2019 | 965.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 E CONTATO 195/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005742 | 16/09/2019 | 934.34 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 15/2019 E CONTRATO 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 16/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART-CREA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CPMP´LEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005738 | 16/09/2019 | 1650.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 0195/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005748 | 17/09/2019 | 131.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 17/09/2019 | 10845.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA INFRAESTRUTURA REFERNTE AGOSTO, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 17/09/2019 | 65143.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO REFERENTE A AGOSTO, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 17/09/2019 | 870.00 | 00059319291420 | LUIS APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0005751 | 17/09/2019 | 972.70 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 041/2018 CONTRATO 040/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 17/09/2019 | 7307.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 17/09/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 17/09/2019 | 492.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005744 | 17/09/2019 | 29488.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MQJ9604-QSC8859-QFW4126-QSD8849-MQJ4237-OGE6350-OGD2380-QFP6179-QFL7985-OGE5510-OGE6460-MNZ3333, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORMEPP 0012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 17/09/2019 | 72.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS DE ELEIÇÃO E POSSE DE NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2019/2021. CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. CELINA MONTENEGRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 17/09/2019 | 630.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS. NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAçÃO. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 17/09/2019 | 733.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo. NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 17/09/2019 | 12570.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0005759 | 18/09/2019 | 1674.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 598 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 18/09/2019 | 3748.50 | 00011121896456 | FELIPE NUNES DE OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/2019.TURNO NOITE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/09/2019 | 327.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005762 | 18/09/2019 | 78.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 18/09/2019 | 148.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOPERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 18/09/2019 | 42.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 18/09/2019 | 30.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/08A 31/08 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 18/09/2019 | 910.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES, (06) SEIS VIAGENS (R$180,00) CADA VIAGEM PARA NATAL, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 18/09/2019 | 570.00 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 18/09/2019 | 335.82 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 18/09/2019 | 53.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0005760 | 18/09/2019 | 221.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE ) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO PERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 18/09/2019 | 162.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ESPORTES. NOPERÍODO 01/08 A 31/08 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005769 | 18/09/2019 | 1644.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 09/2019 E CONTRATO 0195/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/09/2019 | 400.00 | 00070327323485 | MICHEL ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIANA-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO REDBULLDCONE QUE FOI REALIZADO EM SÃO PAULO NOS DIAS 05 À 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005785 | 19/09/2019 | 3800.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2018, CONTRATO 16/2019, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522019 | 0005774 | 19/09/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACINETES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 00162/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005778 | 19/09/2019 | 200.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005779 | 19/09/2019 | 16878.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005780 | 19/09/2019 | 12060.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005781 | 19/09/2019 | 4228.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0005782 | 19/09/2019 | 11841.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005783 | 19/09/2019 | 2170.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 19/09/2019 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/09/2019 | 64.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/09/2019 | 519.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 3° PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTAS ISOLADAS, CDA PROTESTADA, NUMERO DO PROCESSO ADMISTRATIVO 10425 200055/2014-94. DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL TARGINO DE MACECDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 19/09/2019 | 519.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 3° PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTAS ISOLADAS, CDA PROTESTADA, NUMERO 2571737. DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL SOARES DE MARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 19/09/2019 | 287.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/09/2019 | 1364.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/09/2019 | 4.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 20/09/2019 | 23.50 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO E MOLDURA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 20/09/2019 | 199.50 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO, FERRAGEM, ADESIVO, MASSA PARA VIDRO E SILICONE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005806 | 20/09/2019 | 969.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO 100ML, SACOLA G, SACO PARA ALIMENTOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRESENCIAL 010/2019 E CONTRATO 056/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 20/09/2019 | 82.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/09/2019 | 40.00 | 00003998021426 | ROSIMERY MIRELY MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA AULA DO CURSO DE APRENDIZAGEM EM SAÚDE NATAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/09/2019 | 100.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA TURCULOSE PARA ADULTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/09/2019 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE USUARIAAO AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/09/2019 | 50.00 | 00006100891450 | ANGELICA LIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA/ENFERMEIRA DO CAPS, EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE , PARA AULA DO CURSO APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE MANTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005808 | 20/09/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019. CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 20/09/2019 | 12.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MOI7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 20/09/2019 | 23.00 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 20/09/2019 | 113.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO BROS PLACA OEW-4787, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 20/09/2019 | 215.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO BROS PLACA NQI 8304, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 20/09/2019 | 123.80 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 20/09/2019 | 65.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 20/09/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N,CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/09/2019 | 80.00 | 00010796556466 | ANTONIO RUAN SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A DIRETOR DO SCFV I E II, PARA PARATICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIRETORES DA CRIANÇA E ADOLECENTE. CONFORME FORMULÁRIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PÁGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA COSTURANDO PARA O FUTURO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005807 | 20/09/2019 | 400.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACO 100 ML, COPO DESCARAVEIS, GUARDANAPO E COLHER DE SOBREMESA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/09/2019 | 224.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005825 | 25/09/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇAO, IMPLANTAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENCIA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGAO 0024/2019 E CONTRATO 122/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 25/09/2019 | 1900.00 | 00008465078467 | ELIAS DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CELENÓIDE DA MARCHA RÉ E CHICOTE DE FREIO DO ÔNIBUS OGE-5510, CONSERTO NO FREIO ABS DO ÔNIBUS QSD-8849 E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA COM SCANNER NO ÔNIBUS QFP-6179,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 25/09/2019 | 252.00 | 14932576000100 | SILVANIORA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 25/09/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REREFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO 000199/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005824 | 25/09/2019 | 9826.44 | 13668531000107 | COOP.AGROP.CACHOS DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PELO FNDE/PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 25/09/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 26 DEAGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.POR DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 000200/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005819 | 25/09/2019 | 3500.94 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 25/09/2019 | 300.00 | 00039654214415 | MARIA ROSENEIDE S. TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA MEDICA A PACIENTE EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ARA MATIAS DAMÁSIO, RESIDENTE NA PRAÇA DAS FLORES, 37 BAIRRO JARDIMPLANALTO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0005822 | 25/09/2019 | 932.80 | 18658386000199 | MARIA L. CAMINHA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEDE FICHA AMBULATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIA N 0004/2019 CONTRATO 0129/2019, DESTNADOS AO HOSPITAL MUNCICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/09/2019 | 50.00 | 00073829153449 | HELENA CRISTINA MARIA PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SENHORA HELENA CRISTINA MARIA PEREIRA, EM VIAGEM A PICUI, PARTICIPAR DE OFICINAPRESENCIAL DO PROJETO SISAN UNIVERSIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 25/09/2019 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 25/09/2019 | 91.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005831 | 26/09/2019 | 306.53 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005833 | 26/09/2019 | 1242.00 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOT DE VICULOS I,II E III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005837 | 26/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/08 A 20/09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 26/09/2019 | 190.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA DA NIVELADORA (PAC). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 26/09/2019 | 540.00 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DAS MAQUINAS QUE ESTÃO LOCALIZADAS NA RUA 15 DE NOVEMBRO EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 09 (NOVE) DIÁRIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 26/09/2019 | 227.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO PLACA OEW-4687, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005828 | 26/09/2019 | 1270.16 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005829 | 26/09/2019 | 169.04 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS INFANDO JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019.21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005830 | 26/09/2019 | 193.22 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0005832 | 26/09/2019 | 607.29 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 26/09/2019 | 182.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AOS PACIENTES ANA LÚCIA MACHADO DA SILVA , NICOLY DANIELE TOMAS DIS E MARIA JOSE DA S. DIA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582018 | 0005834 | 26/09/2019 | 1967.16 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 26/09/2019 | 59.80 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BANDEIRAS, DESTINADOS A CRECHE DR. DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/09/2019 | 630.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL SOARES DE MARIA REFERENTE A 22/03/2018, 22/07/2016 E 24/07/2017 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/09/2019 | 1616.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL TARGINO REFERENTE A 22/03/2018, 22/07/2016 , 24/07/2017 E 26/03/2019. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/09/2019 | 5.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005844 | 27/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTACAO. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/08 A 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005845 | 27/09/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/08 A 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 27/09/2019 | 2000.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO HD500G SEAGATE PIPELINE , GAB MICRO ATX MT-25BK C/ FTE 200W C3T, PLACA MAE PCWARE IPX800G2 E MEN SODIUM4GB,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7238-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005847 | 27/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 0005/2017, PERIODO DE 20/08 A 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 27/09/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005846 | 27/09/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/08 A 20/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 27/09/2019 | 200.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDADOS ÔNIBUS OGD-2380 E OGE-6350, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005853 | 27/09/2019 | 3649.36 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFZ2818-NQK6054 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005860 | 27/09/2019 | 53684.97 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MQJ9604-QSE8859-QFW4126-QSD8849-MQH7060-MQJ4237-OGE6350-OGD2380- QFP6179-QFL7985-OGE5510-OGE6460-MNZ3333 , VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005870 | 27/09/2019 | 2072.15 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 106/19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0005843 | 27/09/2019 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/08 a 20/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/09/2019 | 100.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005854 | 27/09/2019 | 20419.29 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE FILTROS OLEOS E LUBRIFICANTES E/OU COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQG4437-NJX4444-MNW7296-PVG0601- PSF VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005855 | 27/09/2019 | 2256.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULO PLACA PFJ2096 PRG MELHOR EM CASA VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005856 | 27/09/2019 | 9251.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULO PLACA QSE3244 HOSPITAL MUNICIPAL VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005861 | 27/09/2019 | 29538.85 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS KMA0532-QFY6509-MOQ4277-MNX9502-JEW0952, TFD VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005862 | 27/09/2019 | 7603.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFT5253-QFO7793 , SAMU VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005863 | 27/09/2019 | 1143.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSC0586, HOSPITAL MUNICIPAL VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005864 | 27/09/2019 | 16321.33 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS - QFI0533-KXP2026-QSE4778, A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 27/09/2019 | 2000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILARA GOMES DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PALETRAS DESTINADO A PALETRA NO I FORUM EM SAUDE METAL COM AÇÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AM,ARELO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, CAPS E DEMAIS SERVIÇOS DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NO AUDITORIO DO INSS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 27/09/2019 | 79.90 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)CELULAR, DESTINADOS AO SAMU,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0005852 | 27/09/2019 | 14519.50 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTUÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.COMFORME PREGÃO 0041/2019 E CONTRATO 201/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005857 | 27/09/2019 | 4086.92 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DE PLACAS OEW4687-NQI 8304-MOI7245-MNZ3337. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005865 | 27/09/2019 | 6954.09 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA DE PLACAS QFU7828-KGI7367-MMP6535-KGU9160-TRATOR PNEU BUDNY. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005869 | 27/09/2019 | 2189.04 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 106/2019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005858 | 27/09/2019 | 3987.91 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DE PLACA OFT7426 BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005859 | 27/09/2019 | 2189.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DE PLACA - JGB3J03 AIPE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 27/09/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE AGOSTO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/09/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 27/09/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE AGOSTO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 27/09/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 27/09/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 27/09/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005868 | 27/09/2019 | 674.88 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA BRANCA, CONFORME PREGÃO PRESENCIA 22/2019, CONTRATO 106/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 27/09/2019 | 1800.00 | 27150284000159 | C R GUIMARAES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CONFORME DESPESA N° DV00011/2019, CONTRATO 00204/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 27/09/2019 | 200.00 | 00087284324449 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DO CANO DE ESCAPE DA PATROL, SOLDA DA CAÇAMBA RETRO ESCAVADEIRA E CONCERTO NO CANO DO ESCAPE DO TRATOR DE PNEU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005866 | 27/09/2019 | 11453.29 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO, OELOS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULOS - MOTO NIVELADORA 120K-PA CARREGADEIRA HYUNDAI-RETROESCAVADEIRA RANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/09/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/09/2019 | 2298.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/09/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/09/2019 | 11322.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/09/2019 | 2071.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/09/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/09/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/09/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/09/2019 | 6121.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/09/2019 | 5576.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/09/2019 | 3496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/09/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/09/2019 | 3898.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/09/2019 | 3144.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/09/2019 | 15991.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/09/2019 | 9742.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/09/2019 | 11280.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005968 | 30/09/2019 | 464.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005969 | 30/09/2019 | 230.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005891 | 30/09/2019 | 1074.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/09/2019 | 97390.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/09/2019 | 7492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/09/2019 | 16826.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/09/2019 | 8823.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/09/2019 | 6692.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/09/2019 | 8495.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005892 | 30/09/2019 | 612.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019, PREGÃO 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/09/2019 | 73858.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/09/2019 | 17195.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/09/2019 | 57757.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/09/2019 | 10682.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/09/2019 | 95736.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/09/2019 | 5270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/09/2019 | 13494.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/09/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/09/2019 | 9145.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/09/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/09/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/09/2019 | 90224.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/09/2019 | 2899.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/09/2019 | 2899.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/09/2019 | 87679.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/09/2019 | 9350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/09/2019 | 2500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VICULADO A SEC. DE SAÚDE-CENTRO DA MULHER SERV. PREST. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/09/2019 | 6990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/09/2019 | 21511.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/09/2019 | 59891.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/09/2019 | 5998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE CEO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/09/2019 | 10448.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/09/2019 | 5598.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/09/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/09/2019 | 20070.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/09/2019 | 27742.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005966 | 30/09/2019 | 1057.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005967 | 30/09/2019 | 2070.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 0001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/09/2019 | 47705.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/09/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005889 | 30/09/2019 | 918.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005890 | 30/09/2019 | 4046.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/09/2019 | 87421.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/09/2019 | 18920.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/09/2019 | 35871.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/09/2019 | 25197.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/09/2019 | 40985.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/09/2019 | 109053.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA FUNDEB CC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/09/2019 | 374110.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005965 | 30/09/2019 | 2541.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0055/2018, CONTRATO 001/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0005970 | 30/09/2019 | 6279.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0055/2018, CONTRATO 001/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/09/2019 | 8090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/09/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 30/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 30/09/2019 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIO, DESTINADOS AO PERERIODO 28/08 A 06/09, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE DE 2019.CONFORME DISPENSA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/09/2019 | 20965.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/09/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/09/2019 | 5876.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/09/2019 | 7616.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/09/2019 | 3.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/09/2019 | 7157.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/09/2019 | 990.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/09/2019 | 546.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/09/2019 | 6712.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/09/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/09/2019 | 3492.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/09/2019 | 13958.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/09/2019 | 2198.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/09/2019 | 10048.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 30/09/2019 | 42.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 73-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 30/09/2019 | 3165.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/09/2019 | 1256.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/09/2019 | 82981.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005983 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019. COMFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 01/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PALACA NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006002 | 01/10/2019 | 882.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0055/2018, CONTRATO 001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006004 | 01/10/2019 | 2104.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 0055/2018, CONTRATO 001/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006010 | 01/10/2019 | 864.89 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006013 | 01/10/2019 | 3459.56 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DUAS) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006014 | 01/10/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEIO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.COMFORME PREGÃO 032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 01/10/2019 | 1015.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NPR6763,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/10/2019 | 2450.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD2380,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005987 | 01/10/2019 | 3800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005988 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0039/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005989 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0005990 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2019. PREGÃO 0039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005991 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0005992 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 ECONTRATO 00172/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 01/10/2019 | 2800.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 03 (TRÊS) BICOS INJETORES E RETIFICAÇÃO NA CARCAÇA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-0586, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 01/10/2019 | 1040.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS CARROS DUCATO LTH - 3718, SAMU (USA) - QFT-5253, SANDERO OFY-7426, L200QFI-0533, DUCATO LTH-3718, GOL QFY-6509, UNO NQK-6024, SAMUBÁSICA QFO-7793,SANDERO OFY, AMBULANCIA QSC-0586, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 01/10/2019 | 1120.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LAVAGENS DOS CARROS DUCATO LTH - 3718, SAMU (USA) - QFT-5253, SANDERO OFY-7426, L200 QFI-0533, DUCATO LTH-3718, GOL QFY-6509, UNO NQK-6024, SAMU BÁSICA QFO-7793,SANDERO OFY, AMBULANCIA QSC-0586, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006005 | 01/10/2019 | 805.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 046/2018 CONTRATO 0205/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006006 | 01/10/2019 | 24.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006009 | 01/10/2019 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 01/10/2019 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE SUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 01/10/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME AO PACIENTE RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/10/2019 | 757.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,3 (TRES) UNIDADES DE GLP VASILHAME DE 45 KG, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006018 | 01/10/2019 | 674.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) UNIDADES DE AGUA DE 20LT, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 041/2018 E CONTRATO 40/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 01/10/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME DE SGB 13KG, DESTINADO AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 041/2018 E CONTRATO 40/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/10/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE GLP VASILHAME DE SGB 13KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 01/10/2019 | 2142.80 | 00001219968404 | VINICIUS JOSE CARNEIRO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM ATUAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA AREA DE DIREITO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DECUITÉ JUNTO AO DETRAN. CONFORME CONTRATO 00139/2019 E MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/20419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005979 | 01/10/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005980 | 01/10/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME PREGÃO 034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 01/10/2019 | 998.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000402019 | 0005982 | 01/10/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2019. PREGAO 040/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 01/10/2019 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 26 DE AGOSTO DE 2019 E 02,09 E 16 DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 01/10/2019 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 26 DE AGOSTO DE 2019 E 02,09 E 16 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/10/2019 | 240.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 26 DE AGOSTO DE 2019 E 02,09 E 16 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 01/10/2019 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 26 DE AGOSTO DE 2019 E 02,09 E 16 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 01/10/2019 | 300.00 | 15511328000140 | JOSIMAR TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO DO FIAT UNO DE PLACA NQK-6054, DESTINADO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006015 | 01/10/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.PREGÃO 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0005985 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2018. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 01/10/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA ADAUTO SOARES S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006007 | 01/10/2019 | 80.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS JOANA DAR'C ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 046/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006008 | 01/10/2019 | 16.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006021 | 01/10/2019 | 205.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG E 01 (UMA) P13 VAZIO, DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 01/10/2019 | 650.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006016 | 01/10/2019 | 90.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) AGUA MINERAL 200ML, CONFORME PREGÃO 041/2019 E CONTRATO 040/2019 PARA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006048 | 02/10/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 02/10/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 02/10/2019 | 230.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 02/10/2019 | 998.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 02/10/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 02/10/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ASETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 02/10/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NA PARTEESTRUTURAL DO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 02/10/2019 | 858.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA PRAÇA DAS FLORES E DA PRAÇA DO CORETO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 02/10/2019 | 726.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 02/10/2019 | 990.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MES DE SDETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 02/10/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 02/10/2019 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 02/10/2019 | 792.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 02/10/2019 | 900.00 | 00008914945456 | ANTONIO ISAIAS GUEDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DOCENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 02/10/2019 | 27.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO CARGO CG, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 02/10/2019 | 148.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO CARGO CG - 125, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 02/10/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 02/10/2019 | 900.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONTINUAÇÃO DA PINTURA NAS CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006045 | 02/10/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 02/10/2019 | 2635.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 02/10/2019 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006057 | 02/10/2019 | 691.14 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO 9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 02/10/2019 | 250.00 | 00003859505432 | CARLOS ALBERTO DIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO DA PINTURA NA ESCOLA DO BUJARI. NO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/10/2019 | 250.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BUJARI.MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 02/10/2019 | 1050.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006046 | 02/10/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006050 | 02/10/2019 | 2447.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOF 0191, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 02/10/2019 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006047 | 02/10/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/10/2019 | 6.87 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIO, REFERENTE CORRESPONDENCIA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006072 | 03/10/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 03/10/2019 | 60.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA--SE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÃO DE LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0006107 | 03/10/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 03/10/2019 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006075 | 03/10/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTEAO SETEMBRO O DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 03/10/2019 | 1400.00 | 00003456954450 | SANDOVAL TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCÃO ELETRICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 03/10/2019 | 520.00 | 00006025306443 | GEISA GOMES RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 03/10/2019 | 998.00 | 00006208239419 | MARIA IRIS DA SILVA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 03/10/2019 | 1400.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DETRANSPORTES, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 03/10/2019 | 998.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 03/10/2019 | 780.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 03/10/2019 | 510.00 | 00010132425483 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/10/2019 | 998.00 | 00010810505436 | VANESSA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA HENRIQUE PEREIRA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 03/10/2019 | 570.00 | 00010822875470 | TALUANA FIRMIRNO PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CELINA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 03/10/2019 | 525.00 | 00009414608435 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE JOSEFA BEZERRA NO MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006089 | 03/10/2019 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 03/10/2019 | 2816.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 03/10/2019 | 550.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R14, , DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA OFZ 2818, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 03/10/2019 | 740.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTOP DE PEÇAS,DESTTINADOS AO ONIBUS SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 03/10/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006110 | 03/10/2019 | 590.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE TOMATE E VINAGRE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 0053/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006111 | 03/10/2019 | 525.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE TOMATE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E CONTRATO 0053/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA ERESTAURAÇÃO DA CISTERNA E DA SALA DE VACINA DA UBS EZEQUIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 03/10/2019 | 118.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006073 | 03/10/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006076 | 03/10/2019 | 250.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 03/10/2019 | 79.90 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)CELULAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 03/10/2019 | 244.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019, PREGÃO 00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 03/10/2019 | 1100.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA PUG 0601, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006099 | 03/10/2019 | 442.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KMA 0532,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006101 | 03/10/2019 | 580.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU 195/65R15, DESTINADO AO VEICULO PUNTO DE PLACA NJX 4444, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006102 | 03/10/2019 | 580.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU 195/60R15, DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA JEW 0952, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006103 | 03/10/2019 | 1184.82 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VECTRA DE PLACA QFI 0533,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006105 | 03/10/2019 | 328.30 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFY 6509,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0006112 | 03/10/2019 | 9894.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 03/10/2019 | 891.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 03/10/2019 | 825.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOCEMITÉRIO PÚBLICO E COLETA DE LIXO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 03/10/2019 | 990.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS GARIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 03/10/2019 | 792.00 | 00010363185402 | JOSE ILDO DE CASTRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/10/2019 | 111.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGRICULA REFERENTE A JULHO, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 03/10/2019 | 462.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 03/10/2019 | 290.00 | 00060144645491 | ROQUE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE MATO NAS ESTRADAS SÍTIO CACIMBINHAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 03/10/2019 | 35.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO BROS PLACA OEW 4787,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 03/10/2019 | 858.00 | 00007987289493 | EDVANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006106 | 03/10/2019 | 244.42 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO UNO PLACA NQK 6024,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 E CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 03/10/2019 | 924.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/10/2019 | 924.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 03/10/2019 | 210.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0006074 | 03/10/2019 | 500.00 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 03/10/2019 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006092 | 03/10/2019 | 297.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006093 | 03/10/2019 | 475.05 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULO I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006094 | 03/10/2019 | 1148.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 03/10/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DECOMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CABOATÃ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0006121 | 04/10/2019 | 1580.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADO AS FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO/2019.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUTA. PREGÃO 050/2018 CONTRATO 42/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 04/10/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE AGOSTO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 04/10/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE SETEMBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 04/10/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 04/10/2019 | 500.00 | 00006008359445 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFINA DE CULINARIA, DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 04/10/2019 | 998.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/10/2019 | 1200.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PÁGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURATREINAMENTO COSTURANDO PARA O FUTURO NOMÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 04/10/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 04/10/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE SETEMBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 04/10/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 04/10/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 04/10/2019 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE O ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DA SENHORA JOSEFA AMARANTE COSTA, EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº 0800795-54.2018.8.15.0161. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006118 | 04/10/2019 | 807.17 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 04/10/2019 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UBS E RESPONSÁVEL PELA CAIXAS D`ÁGUA NO COLÉGIO MUNICIPAL NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 04/10/2019 | 165.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PILHA RECARREGAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006132 | 04/10/2019 | 545.68 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006135 | 04/10/2019 | 435.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 064/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 04/10/2019 | 400.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006122 | 04/10/2019 | 183.12 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAR E CRECHES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2019, CONTRATO 78/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 04/10/2019 | 520.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 04/10/2019 | 580.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 04/10/2019 | 219.20 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL7985, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 04/10/2019 | 516.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ESTABILIZADOR 100VA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 04/10/2019 | 1189.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 04/10/2019 | 1680.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO., ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006164 | 07/10/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISSTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006148 | 07/10/2019 | 1533.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006149 | 07/10/2019 | 3698.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006152 | 07/10/2019 | 4307.58 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 106/19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006157 | 07/10/2019 | 2921.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 046/2018, CONTRATO 0205/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 07/10/2019 | 1926.00 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 07/10/2019 | 3900.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006141 | 07/10/2019 | 296.05 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 15/2019, CONTRATO 0082/2019, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 07/10/2019 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA COM ANGIIOGRAFIA, DESTINADOS A PÁCIENTE MARIA DE EDUARDA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 07/10/2019 | 6156.00 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 07/10/2019 | 485.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 28/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006146 | 07/10/2019 | 933.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 28/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006147 | 07/10/2019 | 955.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL 28/2019 E CONTATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 07/10/2019 | 844.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 046/2018 CONTRATO 0205/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006154 | 07/10/2019 | 16.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 CONTRATO01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006158 | 07/10/2019 | 639.20 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 07/10/2019 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, DETINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006161 | 07/10/2019 | 1050.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019, E CONTRATO Nº 56/19, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006144 | 07/10/2019 | 1012.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 028/2019 E CONTRATO 163/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006155 | 07/10/2019 | 215.05 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 046/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006156 | 07/10/2019 | 126.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 046/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006166 | 07/10/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006167 | 07/10/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 07/10/2019 | 40.00 | 00070429191499 | KLEBER DE OLIVEIRA MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO AGAMENTO DE DIARIA KLEBER DE O. MEDEIROS COSTA, PARA CAPACITAÇÃO DA RESESIM PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 07/10/2019 | 626.40 | 00070035184493 | CLEVERSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOS REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DAS MAQUINAS QUE ESTÃO LOCALIZADAS NA RUA 15 DE NOVEMBRO EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL. 09 (NOVE) DIÁRIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 07/10/2019 | 1300.00 | 00005183385416 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA PAGMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 07/10/2019 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA REPENTE E VIOLEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006165 | 07/10/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017.REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 08/10/2019 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 08/10/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 08/10/2019 | 2405.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS S E REPAROS DE CATA VENTO NOS SÍTIOS JUCÁ, ESPINHEIRO, ASSENTAMENTO RETIRO, SÍTIO CAIS, SÍTIO CANOINHA, ASSENTAMENTO SÃO JOÃO E CABAÇAS . PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006174 | 08/10/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A SETEMBRO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006177 | 08/10/2019 | 247000.00 | 05440065000171 | MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS OKM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0001/2019, CONTRATO 000193/2019 CONFORME CONTRATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 08/10/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006175 | 08/10/2019 | 1274.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 08/10/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 26,27/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 09/10/2019 | 480.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS COLÉGIOS MUNICIPAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 09/10/2019 | 1040.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 10 DE SETEMBRO DE 2019 A 05 DE OUTUBRO DE 2019,DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0006195 | 09/10/2019 | 79329.51 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇO 00006/2019, CONTRATO MUNICIPIO N° 000147/2019, PROCESSO LICITASTORIO 057/2019, CONFORME A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006196 | 09/10/2019 | 3745.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO FOLTROS E ÓLEOS LUBRICANTES, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0007/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTES DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00003816432476 | JOSE JOSENILDO TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O MUNICÍPIO DE CUITÉPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PICUI E O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PICUI-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DEPACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NA CIADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 09/10/2019 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072019 | 0006185 | 09/10/2019 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO MOTOR MINIMO 1.0, OKM, CONFORMEW PREGÃO ELETRONICO 0007/2019 CONTRATO 00209/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072019 | 0006186 | 09/10/2019 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO MOTOR MINIMO 1.0, OKM, CONFORMEW PREGÃO ELETRONICO 0007/2019 CONTRATO 00209/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006187 | 09/10/2019 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO MOTOR MINIMO 1.0, OKM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0007/2019 CONTRATO 00209/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NOTA FISCAL 123541. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072019 | 0006188 | 09/10/2019 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO MOTOR MINIMO 1.0, OKM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0007/2019 CONTRATO 00209/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NOTA FISCAL 123540. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072019 | 0006189 | 09/10/2019 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO MOTOR MINIMO 1.0, OKM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0007/2019 CONTRATO 00209/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NOTA FISCAL 123543. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 09/10/2019 | 434.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO DE 07 BOMBAS DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 09/10/2019 | 115.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 09/10/2019 | 10000.00 | 00059318406134 | JOSE LEONARDO FREIRES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006199 | 09/10/2019 | 459.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE FILTOS E ÓLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME REGÃO 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006200 | 09/10/2019 | 810.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE FILTOS E ÓLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME REGÃO 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006202 | 09/10/2019 | 1229.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE FILTOS E ÓLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME REGÃO 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006203 | 09/10/2019 | 1073.96 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE FILTOS E ÓLEO LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 09/10/2019 | 3400.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DESTINBADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006197 | 09/10/2019 | 52128.60 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA 4ª(QUARTA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS, EM VIA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICPIO,CONFORME DA TOMADA DE PREÇO 0003/2018, CONTRATO 96/2018, PROCESSO 37/2018, CONTRATO DE REPASSE 1042360-86/2017- MINISTRO DAS CIDADES,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 01002015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006201 | 09/10/2019 | 26639.03 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1° ADITIVO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA TOMADA DE PREÇO 00032018 CONTRATO 96/2018 E PROCESSO LICITATRIO 037/2018, PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS, EM VIA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006204 | 09/10/2019 | 254.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTE , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA . CONFORME PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006205 | 09/10/2019 | 18737.50 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTUÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.COMFORME PREGÃO 0041/2019 E CONTRATO 201/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006206 | 09/10/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 09/10/2019 | 850.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PE?AS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006198 | 09/10/2019 | 4303.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO, OELOS E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 10/10/2019 | 1285.92 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PE?AS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 10/10/2019 | 980.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006250 | 10/10/2019 | 1000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DO PRÉDIO MUNICIPAL INFRAESTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006258 | 10/10/2019 | 4731.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 8388,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 E CONTRATO 074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/10/2019 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUSNº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.818-97, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/10/2019 | 300.00 | 00084061189468 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FREIRE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS, N° 580 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA F. DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ VITÓRIO DA SILVA RG 1.659.744, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/10/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARB OSA, S/N, BAIRRO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE ACONDIÇÃO DEIGOR JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA. RG 4192008, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005925398491 | ANTONIO LUIS DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 25 DE JANEIRO N° 1106, CENTRO PARA A SENHOR JOÃO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA , CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/10/2019 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA NEUZA CÂNDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/10/2019 | 250.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESINDENCIA SITUADA À RUA OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS,373. BAIRRO JD PLANALTO, PARA SENHORA GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO, MORADORA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/10/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/10/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES. RG 2658305, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/10/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, Nº 353,BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 2.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/10/2019 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO NA RUA DO EUCALIPITO, Nº 46, BAIRRO DA GRAÇAS, PARA SENHORA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/10/2019 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO RG 1.878.036, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/10/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS 131 BAIRRO DA SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉSDO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE LUIZ DE FREITAS COSTA, RG 1.745.453, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/10/2019 | 200.00 | 00097997935487 | ROSINETE ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA SENHORA MARCIANA MARIA SILVA NEVES PESSOA DE BAIXA RENDE, SITUADO A RUA MEESSIAS CASTINHO; 299, BAIRRO SÃO JOSE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/10/2019 | 250.00 | 00032466978415 | JO?O BATISTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA PEDRO GONDIM, 278, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA A SENHORA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/10/2019 | 200.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCALIPTO, 119 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA DOS SANTOS CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/10/2019 | 400.00 | 00002794095404 | VALDENICE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA FRANCISCO FRANKILIN FURTADO, S/N, BAIRRO CASTELO BRANCO, PARA O SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 10/10/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 10/10/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006228 | 10/10/2019 | 1554.30 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 064/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006230 | 10/10/2019 | 3965.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006231 | 10/10/2019 | 421.48 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 10/10/2019 | 1575.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006241 | 10/10/2019 | 1009.70 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 10/10/2019 | 840.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES, (04) QUATRO VIAGENS CADA VIAGEM PARA NATAL, CAMPINA GRANDE E JOÃOPESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NOMÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006262 | 10/10/2019 | 39773.57 | 00612720000108 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4ª MEDIÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 0004/2019, CONTRATO MUNICIPIO 152/2019, PROCESSO LICITATORIO 028/2019, REFORMA E AMPLIAÇAO DO BLOCO CIRURGICO, CME E UPR DO HOSPITAL E MATERNIDAD DESTE MUNCIPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00062019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 10/10/2019 | 300.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 10/10/2019 | 1330.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL PARA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006233 | 10/10/2019 | 7133.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019. PREGÃO 0038/2019 E CONTRATO 174/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0006236 | 10/10/2019 | 5096.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. PREGÃO 44/2019 E CONTRATO 197/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/10/2019 | 1050.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTIDOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 10/10/2019 | 1050.00 | 00010132691442 | DIANA SOUZA PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 10/10/2019 | 3884.40 | 00008495156458 | VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ,BARROCA DA ONÇA E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 10/10/2019 | 500.00 | 26972704000110 | KELSON BASBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE ESTOFAMENTO EM 10 (DEZ) CADEIRAS DOS ÔNIBUS DE PLACA OGD-6460, OGD-5510 E QFL-7985. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0006251 | 10/10/2019 | 2964.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO DÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. SEQUE EM ANEXO A FOLHA DE PONTO DO REFERIDO MOTORISTA. CONTRATO 00196/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00044/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 10/10/2019 | 3328.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO DÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ. SEQUE EM ANEXO A FOLHA DE PONTO DO REFERIDO MOTORISTA. CONTRATO 00196/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00044/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006254 | 10/10/2019 | 5928.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA,FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 00180/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006257 | 10/10/2019 | 5200.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE SETEMBRO/2019.CONTRATO 0178/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006259 | 10/10/2019 | 2720.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR , DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 10/10/2019 | 3468.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT MONITOR COM CÃMERAS DE RE E INTERNA, DESTINADA AOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 10/10/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 10/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 01/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 10/10/2019 | 2210.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 10/10/2019 | 1300.00 | 29900457000134 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ELOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2019,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/10/2019 | 142526.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/10/2019 | 10495.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/10/2019 | 3322.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 24/200 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/10/2019 | 7110.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00572/2013 PARCELA 78/240 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/10/2019 | 18333.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REF. 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 10/10/2019 | 1250.00 | 00009248037461 | ZWRIEL ROSEMOND DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO PARQUE COMPUTACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/10/2019 | 1001.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DOS HONORARIO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE O PROCESSO 0001297-02/2013.8.15.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/10/2019 | 5123.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/10/2019 | 12.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/10/2019 | 50.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/10/2019 | 17480.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/10/2019 | 64.99 | 00004083787430 | MARILENE DA SILVA QUEIROZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 11/10/2019 | 2519.40 | 00007848540413 | PAULIANA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARÍ, PEDRA DO AMOLADOR, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 11/10/2019 | 4180.00 | 00010791900401 | JANIELSON MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOSNA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLAPARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 11/10/2019 | 3359.20 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006283 | 11/10/2019 | 2667.60 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO MANHÃ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006284 | 11/10/2019 | 6303.20 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D’ÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 00177/2019 PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006285 | 11/10/2019 | 11700.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 00175/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 11/10/2019 | 3391.50 | 00011121828450 | FRANCIELLE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 11/10/2019 | 5460.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE SETEMBRO/2019. PRGÃO 038/2019 CONTRATO 172/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006288 | 11/10/2019 | 7235.80 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. PREGÃO 038/2019 E CONTRATO 181/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006289 | 11/10/2019 | 3754.40 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 00183/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006290 | 11/10/2019 | 2964.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 00182/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 11/10/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/2019., | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006292 | 11/10/2019 | 4729.20 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2019.PREGÃO PRESNCIAL 0038/2019 E CONTRATO 00173/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 11/10/2019 | 1836.00 | 00003932192400 | LOURIVAL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA, BUJARI E CAIRANA PARA ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 11/10/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 11/10/2019 | 2299.00 | 00003014539422 | ALEXANDRO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOSNA ROTA MARÍ, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006304 | 11/10/2019 | 1309.37 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0006273 | 11/10/2019 | 2000.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DEFOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS, NO VALOR DE R$ 125,00 CADA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 ECONTRATO Nº 00144/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006301 | 11/10/2019 | 358.28 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006302 | 11/10/2019 | 139.09 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006303 | 11/10/2019 | 80.02 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPI INFANTO JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006305 | 11/10/2019 | 1741.85 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 11/10/2019 | 250.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, REALIZADO NO SÍTIO FORTUNA NA ZONA RURAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 11/10/2019 | 1218.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 11/10/2019 | 350.00 | 00036820890478 | ROSELITA SOARES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉFELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 11/10/2019 | 700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 11/10/2019 | 1050.00 | 00036820890478 | ROSELITA SOARES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006300 | 11/10/2019 | 184.25 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006306 | 11/10/2019 | 442.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA TGB 3903, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2019, CONTRATO 76/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 11/10/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 11/10/2019 | 750.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2,10 X 94,00 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 04 (QUATRO) PORTAS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 11/10/2019 | 480.00 | 00008928010420 | MANUEL PLASCIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO PELA ZONA URBANA DESTE DE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 11/10/2019 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RASTREAMENTO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 11/10/2019 | 1680.00 | 00092897991453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 14/10/2019 | 150.00 | 00006763556411 | JOSE ALMIR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA RUA PETRÔNIO FIGUEIREDO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 14/10/2019 | 201.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGRICULA REFERENTE A OUTUBRO, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 14/10/2019 | 200.00 | 00072786094453 | VERA LUCIA DA SILVA VIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 06 BAIRROJARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSEANE RIBEIRO DA SILVA, RG 3413721, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/10/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/10/2019 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/10/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE DE UMA RESIDENCIA NA RUA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA F. DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, RG 2.235.409 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/10/2019 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, RG 36.408.452-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/10/2019 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,447 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS, RG 4.083.960, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/10/2019 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/10/2019 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/10/2019 | 300.00 | 00083822739472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 129 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.865, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/10/2019 | 200.00 | 00052097544487 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, 897 SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A ELIZABETE PAULO DOS SANTOS, RG 003.306.449, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/10/2019 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, 32 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIVANIRA DOS SANTOS GOMES, RG 2.627.325 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/10/2019 | 400.00 | 00006510046830 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 1268 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/10/2019 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/10/2019 | 400.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE PATRÍCIA DA SILVA VASCONCELOS, RG 3.455.273, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 14/10/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A OITO ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 14/10/2019 | 400.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANODOS SANTOS SILVA, RG 785.165, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/10/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL MAYARA COÊLHO DE ARAÚJO SILVA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, RG 2.282.672, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 14/10/2019 | 400.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/10/2019 | 300.00 | 00040952266415 | FRANCISCA DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 05 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILTON SOARES DOS SANTOS, RG 3286048, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/10/2019 | 400.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS,24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/10/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/10/2019 | 125.00 | 00091745233415 | JOSE MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS ABRÃO SILVA PEREIRA E LUCAS SILVA PEREIRA, TENDO EM VISTA QUE O ÔNIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERGRANDE DIFICULDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/10/2019 | 360.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DEMEDEIROS, Nº 85, BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLECINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE SILVANA DANTAS SOUTO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/10/2019 | 400.00 | 00000074141457 | INACIO PAULO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 118 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DEFÁTIMA BATISTA OLIVEIRA, RG 4.013.465, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/10/2019 | 400.00 | 00003696727474 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAIANE CRISTINA NUNES NASCIMENTO, RG 63.023.874-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/10/2019 | 400.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARISETE MARTINS NUNES, RG 3.847.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/10/2019 | 400.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SÃO MIGUEL, 125 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIASDE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 14/10/2019 | 400.00 | 00002651588423 | VALDOMIRO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINETE DOS SANTOS COSTA DA SILVA, RG 927.775 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS O MESES AGOSTO ESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/10/2019 | 300.00 | 00064624773420 | OZINETE AMÂNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADE FÁTIMA FRANCISCA DA SILVA, RG 3.454.716 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS O MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/10/2019 | 300.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 368 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ORILENE SILVA DE LIMA, RG 20.231.591-7 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 14/10/2019 | 400.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 765, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DACOSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA, RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/10/2019 | 400.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS S/N, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADODA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/10/2019 | 400.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 14/10/2019 | 150.00 | 00014792761468 | ROMILDO DE ASSUIN??O PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇAO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FERREIRA FILHO, 142 BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVONETE SILVA, RG: 1.454.881 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 14/10/2019 | 400.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DJAILMA DA SILVA SANTOS. RG 003.375.005, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/10/2019 | 400.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,492 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA , RG 1.611.822, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 14/10/2019 | 300.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃODE JOÃO CARLOS NERES DE SOUZA , RG 32.082.553-X, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 14/10/2019 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE O ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DA SENHORA JOSEFA AMARANTE COSTA, EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº 0800795-54.2018.8.15.0161. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 14/10/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006339 | 14/10/2019 | 20495.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006341 | 14/10/2019 | 6336.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006342 | 14/10/2019 | 14928.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006343 | 14/10/2019 | 3604.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472018 | 0006351 | 14/10/2019 | 1050.00 | 05022486000182 | MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE CONTRATO 00088/2019 E PREGÃO 047/2018 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 14/10/2019 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MEMBRO INFERIOR, NO PACIENTE MARCOS MANOEL PORTELA, CONFORME SOLICAITA DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE E PREGAO PRESENCIAL DE N 00032/2018 E CONTRATO N 00062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/10/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO E JOSE DOUGLAS SANTOS SOUTO, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE.REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/10/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA MENOR ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 023/2019/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/10/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JANNIFER EDUARDA DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERDE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/10/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA SUA FILHA JOANA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA NASCIMENTO TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006364 | 14/10/2019 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS LONA FREIO TRASEIRO MOLA PATIM FREIO TRAS, ROLAMENTO CARDAN BUCHA FEIXO MOLA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PALACA QFW 4126, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2019 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006367 | 14/10/2019 | 0.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGO2380,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5553. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 14/10/2019 | 3002.14 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 15/10/2019 | 240.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006368 | 15/10/2019 | 6437.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 15/10/2019 | 7045.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 15/10/2019 | 5498.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTES E DQRPITEIRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE PEREIRA DOS REIS, ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - RECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006372 | 15/10/2019 | 490.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 08/2019 E CONTRATO 41/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006374 | 15/10/2019 | 4110.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750R16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFP 6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍCPIO - CONVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006376 | 15/10/2019 | 34378.79 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 15/10/2019 | 1176.00 | 00003456954450 | SANDOVAL TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCÃO ELETRICA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 15/10/2019 | 2793.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 15/10/2019 | 13721.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 15/10/2019 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 15/10/2019 | 1160.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 15/10/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE UMA EXAME ELETROENCEDALOGRAMA NA PACIENTE MARIA CLARA CÃNCIDO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 15/10/2019 | 997.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006391 | 15/10/2019 | 1690.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 195/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006393 | 15/10/2019 | 3438.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 195/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006373 | 15/10/2019 | 290.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 195/65R15 KAMA,, DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA OFX 7426, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2019, CONTRATO 76/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592019 | 0006375 | 15/10/2019 | 463.84 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I,II E III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 15/10/2019 | 400.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSODE LIMA, RG 2.712.274 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/10/2019 | 500.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N QD LLT 02, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO.COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CARDOSO DOS SANTOS, RG 2.927.116 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 15/10/2019 | 1000.00 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO-SAD | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO APOIO CULTURAL DIRECIONADO AO SAD PARA PROJETO DA QUADRILHA AIXÃO JUNINA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 15/10/2019 | 798.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006392 | 15/10/2019 | 3421.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 195/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 15/10/2019 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006370 | 15/10/2019 | 1180.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO 100ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 15/10/2019 | 180.00 | 00004819699423 | FRANCIANA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 15/10/2019 | 8261.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGRICULA REFERENTE A OUTUBRO, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 15/10/2019 | 950.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAÚJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DISCO DOPLATÔ DA EMBREAGEM DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 15/10/2019 | 180.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NA LAMINA DO TRATOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 16/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DAR, REFERENTE TAXA DE SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 16/10/2019 | 143.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/10/2019 | 400.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/10/2019 | 850.00 | 00007263658402 | MARIA NAZARE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/10/2019 | 150.00 | 00011083249401 | JOSE LUCAS SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSÉ LUCAS SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEX O, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/10/2019 | 200.00 | 00008491928464 | APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/10/2019 | 400.00 | 00060143240463 | JOSE ORLANDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ORLANDO DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/10/2019 | 400.00 | 00010644122463 | LUZIVANIA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZIVÂNIA DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/10/2019 | 170.00 | 00075299860404 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MANUEL DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/10/2019 | 200.00 | 00001769038442 | THALLYS ATRYRSON ALBUQUERQUE ALVES DE MEDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR THALLYS ATHYRSON ALBUQUERQUE ALVES DE MEDENÇA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/10/2019 | 1995.90 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADOS AOS CURSOS DE PINTURA E FELTRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/10/2019 | 400.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA, RG 5.753.318CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 16/10/2019 | 480.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA L2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTANCIA SOCIAL DIA 16 E 17, E REUNIÃO COM COGEMAS DIA 18. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006398 | 16/10/2019 | 407.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006399 | 16/10/2019 | 14275.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATAREIAL OTONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, CONTRATO 17/2019, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006401 | 16/10/2019 | 483.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019, PREGÃO 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006403 | 16/10/2019 | 972.16 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QFO 7793,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 16/10/2019 | 300.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 16/10/2019 | 809.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXPECIALIZADO, AOS PACIENTES JOSE PEDRO HERMINIO (tCCRANIO) E JOÃO PAULO SANTOS (TC TRORAX ABDOME, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 16/10/2019 | 487.20 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXPECIALIZADO, AOS PACIENTES JOSE FERREIRA DOS SANTOS (TC CRANIO) E MARIA JOSE DINIZ (TC PESCOÇO), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 16/10/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME IMUNUNOHISTOQUI,ICO, DESTINADO AO PACIENTE FLAVIO PEREIRA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006416 | 16/10/2019 | 13493.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE ARQUIVO EM AÇO, BIOMBO TIPLO E ESTANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2018, CONTRATO 00132/2019, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.67400/1170-06, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0006417 | 16/10/2019 | 1540.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE ARMARIO EM AÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2018, CONTRATO 00131/2019, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-07,SERVIÇO OFERETADO NA MDEIA COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR, GARANTIDO ASASISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0006418 | 16/10/2019 | 611.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORMECIMENTO DE BATAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 038/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006420 | 16/10/2019 | 851.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 046/2018 CONTRATO 0205/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006423 | 16/10/2019 | 4333.35 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MESA DE EXAMES ACESSORIOS SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL, CONFORME PREGÃO 047/2018, CONTRATO 0089/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO11404674000/170-6, SERVIÇOS OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NÍVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR AATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0006425 | 16/10/2019 | 8963.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, LONGARINA E MESA DE ESCRITÓRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2018, CONTRATO N° 00135/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04, UBSF ZONA RURAL E URBANA,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006426 | 16/10/2019 | 4748.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, LONGARINA E MESA DE ESCRITÓRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2018, CONTRATO N° 00134/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06, SERVIÇOS OFERTADOS NA MÉDIA COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0006404 | 16/10/2019 | 1457.80 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006421 | 16/10/2019 | 2104.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 046/2018, CONTRATO 0205/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006422 | 16/10/2019 | 820.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 001/2019, CONTRATO 0101/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 16/10/2019 | 124.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 01(UM) ABERTURA DE CADASTRO CERTIDÃO POSITIVA, 03 (TRES) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 (UM) RESTRITO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2019/2021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/10/2019 | 521.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 4° PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTAS ISOLADAS, CDA PROTESTADA,DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 16/10/2019 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/10/2019 | 521.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 4° PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTAS ISOLADAS, CDA PROTESTADA, NUMERO DO PROCESSO ADMISTRATIVO 10425 200055/2014-94. DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL TARGINO DE MACECDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 17/10/2019 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 17/10/2019 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 17/10/2019 | 860.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PICUI PARA REALIÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0006463 | 17/10/2019 | 6875.00 | 20934278000143 | LOURDETE V BEZERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE , DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404674000/1170-06 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO EM SA´DE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 00130/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 17/10/2019 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RX LOMBO SACRA RALIZ\ADO NO PACIENTE JOÃO BATISTA FÉLIX SEGUNDES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/10/2019 | 480.00 | 00005414238430 | MARINALVA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIA PARA SUPERVISORA DO PCF (CRIANÇA FELIZ) PARA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DO GVD E CDC PARA SUPERVISORES DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTRUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 17/10/2019 | 400.00 | 00002728496420 | ELCILENE DE SOUTO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 46, BAIRRO SÃO VICENTE, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 2.497.706, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/10/2019 | 400.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA CASSEMIRO DANTAS, 403 BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, RG 2.474.526, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/10/2019 | 300.00 | 00039986560497 | SÔNIA MARIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO BARBOSA, 38, BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/10/2019 | 400.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 216 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ SILVA DINIZ , RG 4.662.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 17/10/2019 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINA GALDINO DE ARAÚJO, S/N BAIRRO JD TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 17/10/2019 | 200.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 17/10/2019 | 200.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 17/10/2019 | 200.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 17/10/2019 | 200.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 17/10/2019 | 200.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/10/2019 | 200.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 17/10/2019 | 200.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 17/10/2019 | 200.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/10/2019 | 200.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 17/10/2019 | 200.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 17/10/2019 | 200.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 17/10/2019 | 200.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 17/10/2019 | 200.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 17/10/2019 | 200.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/10/2019 | 200.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 17/10/2019 | 200.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 17/10/2019 | 200.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/10/2019 | 200.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 17/10/2019 | 32.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE SACO DE PAPEL PARA PIPOCA E LUVAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO N°80/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 17/10/2019 | 1050.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/10/2019 | 240.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MARCELO O. HONORATO PARA PARTICIPAÇÃO DO 10° JPA-TRAVEL, NO MAIOR EVENTO DE TURISMO DA AMERICA LATINA NO PRERIODO DE 18 A 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/10/2019 | 480.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERNHOR JOSE AUGUSTO COSTA - PROFESSOR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 10° JPA-TRAVEL, NO MAIOR EVENTO DE TURISMO DA AMERICA LATINA NO PRERIODO DE 18 A 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 17/10/2019 | 240.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A VANILDO SOARES DE ARAÚJO PARA PARTICIPAÇÃO DO 10° JPA-TRAVEL, NO MAIOR EVENTO DE TURISMO DA AMERICA LATINA NO PRERIODO DE 18 A 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006489 | 18/10/2019 | 1088.15 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO, CONFORME PREGÃO 22/2019 E CONTRATO 106/2019, DESTINADO AS SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/10/2019 | 200.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/10/2019 | 200.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/10/2019 | 200.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/10/2019 | 200.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/10/2019 | 200.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/10/2019 | 200.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/10/2019 | 200.00 | 00012796621405 | JACKSON SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/10/2019 | 200.00 | 00004793577490 | JUDEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/10/2019 | 200.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/10/2019 | 200.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/10/2019 | 400.00 | 00055151116487 | SEBASTIÃO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS , 34 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELLEN SILVA DA NÓBREGA RG 3.948.539, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 18/10/2019 | 400.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO À RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 18/10/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/10/2019 | 400.00 | 00070075480409 | VINICIUS MACEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 984 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE CYNTIA DA SILVA NÓBREGA, RG 3.615.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/10/2019 | 400.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA SETE DE SETEMBRO S/N, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHORA ANTÔNIA LAIS DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 18/10/2019 | 258.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ROSANGELA VITAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 18/10/2019 | 175.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A O FORNECIMENTO DE 01 (UM) DDRIII, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006487 | 18/10/2019 | 2265.91 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIAS DOS PSF'S DA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006488 | 18/10/2019 | 1309.99 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006490 | 18/10/2019 | 643.95 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006491 | 18/10/2019 | 410.73 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006496 | 18/10/2019 | 0.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5736. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 18/10/2019 | 140.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UND TONER SAMSUNG,DESTINADOS AO SERTO DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/10/2019 | 1.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 18/10/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 11, 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 21/10/2019 | 310.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006509 | 21/10/2019 | 4910.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HEGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 162,2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006498 | 21/10/2019 | 786.37 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0006499 | 21/10/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACINETES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 00162/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006500 | 21/10/2019 | 281.70 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO DE LIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 21/10/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019. CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006510 | 21/10/2019 | 111.97 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 21/10/2019 | 111.42 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUA) VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA SENHORA ARIZONEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/10/2019 | 400.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, RG 2.743.947 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 21/10/2019 | 400.00 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE, RG 2.566.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/10/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/10/2019 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/10/2019 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURELIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE VITORIO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DE MEDEIROS DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007448850431 | DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/10/2019 | 200.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/10/2019 | 200.00 | 00012983376400 | FABIO PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FABIO PIRES DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA EVENTUAL AUXILIO DE AQUISIÇÃO E ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 22/10/2019 | 200.00 | 00038430510893 | ALINE SILVA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA ALLINE SILVA MACEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECECIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/10/2019 | 200.00 | 00002945680424 | LUCINEIDE MARTINS BARROS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VEREADOR ANTÔNIO ERNESTO DOS SANTOS, 229 BAIRRO BASÍLIO FONSECA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCILENE ARAÚJO SILVA, RG 4.235.970 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/10/2019 | 360.00 | 00099680670406 | FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA. RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/10/2019 | 200.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/10/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 20 DE SETEMBO A 21 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006529 | 22/10/2019 | 88.90 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO SELADOR ACRILICO, DESTINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 22/10/2019 | 585.00 | 00009835091404 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CHAVES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS DA SAUDADE E NOVO RETIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 22/10/2019 | 57346.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA DA ILUINAÇÃO PUBLIECA REFERENTE A SETEMBRO, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 22/10/2019 | 600.00 | 00003190639418 | MARCOS PAULO SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CHASSIS DO CAMINHÃO PAC 2. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006530 | 22/10/2019 | 798.21 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFROME PREGÃO PRESNCIAL 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 22/10/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006531 | 22/10/2019 | 910.03 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 22/10/2019 | 79.90 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)CELULAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 22/10/2019 | 349.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01(UM) FOAGÃO 4/BOCAS, DESTINADO AO PROJETO MPEDICOS PELO BRASIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006534 | 22/10/2019 | 1239.42 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 22/10/2019 | 7375.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 22/10/2019 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006542 | 22/10/2019 | 0.10 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO E 67 (SESSENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5103. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 22/10/2019 | 200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL PARA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 22/10/2019 | 525.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 22/10/2019 | 4050.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO JATOBÁ, SÍTIO ALTO E ESCOLA TÉCNICA. NO TURNO MANHÃ E TARDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, DIRECIONADOSPELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 22/10/2019 | 477.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 22/10/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/10/2019 | 1554.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIARIO DE VIVIAN STEVE DE LIMA, DO PROCESSO N° 08007748.80.2018.815.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 22/10/2019 | 226.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 9386-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006545 | 23/10/2019 | 2380.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO046/2019, CONTRATO 0205/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006552 | 23/10/2019 | 2895.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO DE PLACA OFZ281, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006557 | 23/10/2019 | 9214.17 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO DE PLACAS MQJ9604-QSE8859-QFW4126-QSD8849-MQH7060-MQJ4237-OGE6350-OGD2380, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006546 | 23/10/2019 | 931.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 046/2018 CONTRATO 0205/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006547 | 23/10/2019 | 120.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006549 | 23/10/2019 | 27986.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DO TFD DE PLACAS KMA0532-QFY6509-MOQ4277-MNX9502-JEW0952-NQI6533, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006550 | 23/10/2019 | 16292.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS NQG4437-NJX4444-MNW7296-PVG0601-KJG6333, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006551 | 23/10/2019 | 1989.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROG MELHOR EM CASA DE PLACA PFJ2096, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006553 | 23/10/2019 | 4185.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULO PLACA QSE3244 - HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006558 | 23/10/2019 | 7239.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFT5253-QFO7793 - SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006559 | 23/10/2019 | 3204.26 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSC0586 - HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006560 | 23/10/2019 | 9583.65 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS KXP2026-QFI0533-QSE4778 A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0006564 | 23/10/2019 | 41790.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, CONFORME PREGÃO 048/2018, CONTRATO 025/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04, UBSF ZONA RURAL E RURAL, ATRAVES DASECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006561 | 23/10/2019 | 10362.62 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS PA CARREGADEIRA HYUNDAI-MOTO NIVELADORA 120K-RETROESCAVADEIRARANDON-TRATOR ESTEIRA FIATALIS 7D-OXO8388, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 23/10/2019 | 1439.00 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TINTA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DO PAC, DE PLACA OFG3169. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 23/10/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006554 | 23/10/2019 | 3334.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA . CONFORME PREGÃO 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006562 | 23/10/2019 | 4370.01 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA . CONFORME PREGÃO 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/10/2019 | 500.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006548 | 23/10/2019 | 116.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE SACO DE PAPEL PARA PIPOCA E LUVAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO N°80/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006555 | 23/10/2019 | 3840.39 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DE PLACA - OFT7426 DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006556 | 23/10/2019 | 1624.22 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DE PLACA - JGB3J03 DO AIPETS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/10/2019 | 400.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ DOS SANTOS VENÂNCIO, RG 621.864, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/10/2019 | 300.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, RG 2.688.328, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/10/2019 | 250.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/10/2019 | 200.00 | 00007544658457 | MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DA GLORIA COSME VENANCIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29523-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 24/10/2019 | 240.00 | 16587995000179 | MAURO SERGIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAREPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 24/10/2019 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA, PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS QUEIIROZ CARDOSO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0006575 | 24/10/2019 | 63734.92 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇO 00006/2019, CONTRATO MUNICIPIO N° 000147/2019, PROCESSO LICITASTORIO 057/2019, CONFORME A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 24/10/2019 | 80.00 | 00079862241420 | ARABELA INACIO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA ARABELA INACIO ANDRADE - DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5013-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 25/10/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 004/2018, CONTRATO Nº 124/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006594 | 25/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006589 | 25/10/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INTLAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGÃO 0024/2019E CONTRATO 122/2019, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006584 | 25/10/2019 | 892.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 25/10/2019 | 6849.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006591 | 25/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/09 A 20/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 25/10/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃODE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 000200/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552019 | 0006586 | 25/10/2019 | 1959.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 25/10/2019 | 1422.63 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006593 | 25/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/09 a 20/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006596 | 25/10/2019 | 809.27 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 25/10/2019 | 270.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO BROS PLACA NQI-8384, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 25/10/2019 | 360.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA , RG 2.282.703, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 25/10/2019 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUSNº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.818-97, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/10/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE AS CONDIÇÃO DE IGOR JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA. RG 4192008, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/10/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/10/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDADOS SANTOS GOMES. RG 2658305, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 25/10/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTRUBRO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO 000199/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/10/2019 | 200.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SILVIA LETÍCIA MAGNO DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006585 | 25/10/2019 | 310.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULCOS I,II E III (SCFV I, II E III) , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006592 | 25/10/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/09 A 20/10/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/10/2019 | 400.00 | 00032361416468 | ANTONIO DJALMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 30 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILENE DE LIMA SILVA, RG 3.398.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/10/2019 | 400.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL DOMINGO, 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, RG 2.926.326, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MESS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/10/2019 | 400.00 | 00006792656437 | CASSIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUIZ SANTIAGO,S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULINO DE ALMEIDA SOUZA, RG 1.681.503 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/10/2019 | 500.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINOSIMPLÍCIO, Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RG 573.327 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/10/2019 | 400.00 | 00097817805415 | MARIA DO CEU DANTAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS,1433 BAIRRO SÃO JOSE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃODE RAISSA DE BARROS SANTOS, RG 3.954.561 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/10/2019 | 400.00 | 00064561275487 | MARLI MARTINS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 320,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE LENILDA DE ARAÚJO SANTOS, RG 2.030.316 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/10/2019 | 400.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/10/2019 | 400.00 | 00006988340467 | FRANCINALDO DA SILVA ALEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 50, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE FIRMINO DA SILVA, RG 3.050.030 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/10/2019 | 400.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO, RG 3.688.384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/10/2019 | 400.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 108,BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS,PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA DOS SANTOS TEIXEIRA, RG 3.840.983 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/10/2019 | 400.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DAFONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDESMUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE COSMO DA SILVA, RG 2.306.832, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/10/2019 | 400.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 29/10/2019 | 1950.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MON AOC18.5 POL LED E DESTOP 15 2400/4GB/500GB/GABINETE/FONTE/MB1155/WIND 10, DETINADO AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 29/10/2019 | 1950.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MON AOC18.5 POL LED E DESTOP 15 2400/4GB/500GB/GABINETE/FONTE/MB1155/WIND 10, DETINADO AO BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SECCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 29/10/2019 | 1601.43 | 08832477000145 | MADEIREIRA COSTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL TIMBORANA SERRADA EM PRANCHO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 29/10/2019 | 300.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DAS RUAS OZAEL FERREIRA (SIQUEIRA) E MOZATH PEREIRA NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006616 | 29/10/2019 | 2900.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMAMBA DO PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0006612 | 29/10/2019 | 1076.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2019, CONTRATO 0212/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 29/10/2019 | 170.30 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE EZEQUIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 29/10/2019 | 3380.00 | 30477896000165 | MAYARA CLARA A. VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EDITORIAL COMPLETO DO LIVRO NOSSA TERRA NOSSA GENTE - TOPICOS HISTORICOS SOBRE O MUNICIPIO DE CUITE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 29/10/2019 | 1340.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, , DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQV4237, OGE5510, QFW4126, OGE6350, OGD2380 e OGE6460, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 29/10/2019 | 500.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L555, DESTINADA A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 29/10/2019 | 120.20 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE4STINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 29/10/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/10/2019 | 7090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/10/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 30/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/10/2019 | 20227.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/10/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/10/2019 | 6197.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/10/2019 | 7200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/10/2019 | 4329.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/10/2019 | 1.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/10/2019 | 10048.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/10/2019 | 995.14 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/10/2019 | 82981.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAL BACE JUD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/10/2019 | 549.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/10/2019 | 6712.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/10/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/10/2019 | 5488.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/10/2019 | 15158.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 30/10/2019 | 1100.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A E.M.E.F. BENEDITO VENANCIO DOS SANTOS E EUDOCIA ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/10/2019 | 371811.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/10/2019 | 40985.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB CRECHE, REFERENTE DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/10/2019 | 109211.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDFAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/10/2019 | 34873.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/10/2019 | 18805.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/10/2019 | 25188.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/10/2019 | 79138.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 30/10/2019 | 2050.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS AS UBSF ABILIO CHACON,DIOMENDES, EZEQUIAS E LUIZA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/10/2019 | 48761.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/10/2019 | 67602.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/10/2019 | 16885.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/10/2019 | 55117.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/10/2019 | 10649.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/10/2019 | 93551.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/10/2019 | 5270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/10/2019 | 13494.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/10/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/10/2019 | 24046.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/10/2019 | 26448.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/10/2019 | 75453.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/10/2019 | 9089.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/10/2019 | 3064.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/10/2019 | 96020.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/10/2019 | 3947.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/10/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/10/2019 | 2899.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/10/2019 | 7724.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/10/2019 | 6346.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/10/2019 | 20867.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/10/2019 | 56075.95 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/10/2019 | 5449.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/10/2019 | 5016.13 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/10/2019 | 11698.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/10/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 30/10/2019 | 1452.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA E CAMPOS DE RADIAÇÃO X E OU GAMA, DESTYINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006704 | 30/10/2019 | 22781.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETO EDUCACIONAIS E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA,CADEIRA,IMPRESSORA,AR CONDICIONADO, NO BREAK, MESA, TELEFONE, ARMARIO, SUPORTER DE SORO E BALDE, DESTINADOS AO CAPS II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, CONTRATO 191/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/10/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/10/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/10/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/10/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/10/2019 | 2137.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/10/2019 | 10990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/10/2019 | 99060.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/10/2019 | 7492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/10/2019 | 16826.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/10/2019 | 8445.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/10/2019 | 6692.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/10/2019 | 8495.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/10/2019 | 200.00 | 00010012879401 | ANA LARISSA RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA LARISSA RIBEIRO DE AMORIM, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/10/2019 | 480.00 | 00005414238430 | MARINALVA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO DE DIARIA PARA SUPERVISORA DO PCF (CRIANÇA FELIZ)PARA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DO DOC CUIDADOS DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 30/10/2019 | 100.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA"COSTURA COSTURANDO PARA O FUTURO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/10/2019 | 9742.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/10/2019 | 3942.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE OUTURBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/10/2019 | 5207.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/10/2019 | 3898.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/10/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/10/2019 | 3496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/10/2019 | 10282.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/10/2019 | 15792.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/10/2019 | 1223.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/10/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/10/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/10/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS VOLANTE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 31/10/2019 | 360.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA NQI-8384, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 31/10/2019 | 450.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFEENTE A SERVIÇOS OFTAMOLOGICO EXAME OCT, PARA O PACIENTE:MARIA EDUARDA CANDICO DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0006708 | 31/10/2019 | 15268.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0006709 | 31/10/2019 | 13996.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006711 | 31/10/2019 | 17669.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006712 | 31/10/2019 | 15055.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006713 | 31/10/2019 | 19142.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/10/2019 | 37815.06 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/10/2019 | 53333.84 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/10/2019 | 68675.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/10/2019 | 27465.09 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/10/2019 | 27465.09 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/10/2019 | 26737.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/10/2019 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/10/2019 | 1046.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE RPV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/10/2019 | 14.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 073-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/10/2019 | 28781.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/10/2019 | 62876.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/10/2019 | 40459.10 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 31/10/2019 | 0.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 31/10/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIO, REFERENTE CORRESPONDENCIA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA 04/2018, PRO. ADMINISTRATIVO 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/11/2019 | 4670.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/11/2019 | 2107.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇAS-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/11/2019 | 25258.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/11/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/11/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/11/2019 | 660.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/11/2019 | 3059.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 01/11/2019 | 67.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/11/2019 | 4.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006743 | 01/11/2019 | 2863.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO046/2019, CONTRATO 054/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/11/2019 | 12869.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/11/2019 | 33721.74 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/11/2019 | 117299.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/11/2019 | 5941.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB--PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/11/2019 | 7840.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDAMENTAL CRECHE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/11/2019 | 33721.74 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/11/2019 | 12869.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 01/11/2019 | 1900.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO CARDENETA DE GESTANTE, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/11/2019 | 2600.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A O FORNECIMENTO EST 300VA, IMPRESSORA LASER, PROTETOR ELETR, MAUSE MEMORIA, PLACA MAE, FONTE HD, MONITOR E TECLADO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0006741 | 01/11/2019 | 24.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 CONTRATO 0101/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006742 | 01/11/2019 | 954.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0046/2019 CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/11/2019 | 4317.50 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/11/2019 | 19036.53 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG.AGENTE COMUNIT. DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/11/2019 | 17608.21 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/11/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG.SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/11/2019 | 34473.92 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. HOSPITAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/11/2019 | 1654.78 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/11/2019 | 3546.57 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/11/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO- CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/11/2019 | 2728.36 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/11/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE RABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/11/2019 | 7247.76 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL,SEC DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/11/2019 | 4317.50 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL,PROG AEDES EGYPTI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/11/2019 | 19036.53 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PRG.AG COMUITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/11/2019 | 17421.72 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PRG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/11/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PRG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/11/2019 | 26326.93 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/11/2019 | 1654.78 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/11/2019 | 4174.57 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/11/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/11/2019 | 2808.94 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/11/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 01/11/2019 | 154040.04 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO, DA TOMADA DE PREÇO 0002/2018 CONTRATO 98/2018 E PROCESSO LICITATRIO 033/2018,SICONV 828561, CONTRATO DE REPASSE 1030161-27/2016 , PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS, EM VIA PÚBLICA URBANA DESTE MUNICPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00002018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/11/2019 | 150.00 | 00005119350488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTUDO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/11/2019 | 200.00 | 00006235866496 | JOSEFA LEONILDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA LEONILDA FERREIRA, DE ACORDOCOM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/11/2019 | 200.00 | 00003401412477 | MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DE AZEVEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/11/2019 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/11/2019 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/11/2019 | 200.00 | 00012983376400 | FABIO PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FABIO PIRES DE SOUZA PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA EVENTUAL AUXILIO DE AQUISIÇÃO E ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/11/2019 | 200.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/11/2019 | 200.00 | 00038430510893 | ALINE SILVA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA ALLINE SILVA MACEDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECECIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/11/2019 | 200.00 | 00007448850431 | DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/11/2019 | 200.00 | 00007079687470 | JOSE VITORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE VITORIO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/11/2019 | 200.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO ANEXO, DESTINADOS A OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA CAD ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 01/11/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE OUTUBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 01/11/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 01/11/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE OUTUBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 01/11/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 01/11/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 01/11/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/11/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/11/2019 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE O ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DA SENHORA JOSEFA AMARANTE COSTA, EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº 0800795-54.2018.8.15.0161. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 01/11/2019 | 998.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/11/2019 | 200.00 | 00011075971454 | ANA CARLA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA CARLA FREITAS DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/11/2019 | 784.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO A AGOSTO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/11/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, RELATIVO A AGOSTO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/11/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO A AGOSTO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/11/2019 | 1635.06 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO A AGOSTO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/11/2019 | 987.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO A AGOSTO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/11/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, RELATIVO A SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/11/2019 | 1635.06 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO A SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/11/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO A SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006726 | 01/11/2019 | 5820.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO CAMPINHÃO PIPA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0013/2019 E CONTATO 0076/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006727 | 01/11/2019 | 6380.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PNEU, DESTINADO A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0013/2019 E CONTATO 0076/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 04/11/2019 | 120.00 | 00005836269475 | FABIO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FABIO NASCIMNTO SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÕ NA CIDADE DE BARRA SANTA ROSA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006852 | 04/11/2019 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO 16/2018 E CONTRATO 0012/2019, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PAC PLACA OXO 8388, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 04/11/2019 | 232.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 04/11/2019 | 500.00 | 00005128426475 | JOSE ARIAMILES CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2019, NO PERÍODO DE 12 À 27 DE OUTUBRO DE 2019. REFERENTES AOS (08) JOGOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 04/11/2019 | 650.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 04/11/2019 | 650.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 04/11/2019 | 174.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADO A CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/11/2019 | 200.00 | 00008491928464 | APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/11/2019 | 400.00 | 00008385871438 | FLAVIELE DOS SANTOS MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FLAVIELE DOS SANTOS MENDES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/11/2019 | 400.00 | 00010846479400 | JOSENILDO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSENILDO DA COSTA SANTOS MENDES SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 04/11/2019 | 400.00 | 00008930527442 | VALDENIOCE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDENICE LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 04/11/2019 | 400.00 | 00010132669439 | VALERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VELERIA SILVA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTROU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 04/11/2019 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURELIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/11/2019 | 150.00 | 00072750880459 | MARIA DJANIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DJANIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 04/11/2019 | 200.00 | 00013581934876 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO JACINTO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 04/11/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006830 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT UNO MILLE SX 1997, DE COR VERDE, PLACA KHL-9665, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2018. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006831 | 04/11/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006832 | 04/11/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES CREAS, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 04/11/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 04/11/2019 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/11/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PRAÇA DO SISAL, 263 BAIRROJARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA F. DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, RG 2.235.409 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 04/11/2019 | 200.00 | 00003530441481 | ROZILDA MILITANA DA COSTA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,447 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FABIOLA GONÇALVES DOS SANTOS, RG 4.083.960, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 04/11/2019 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDIVALDO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, RG 36.408.452-2, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTYUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 04/11/2019 | 200.00 | 00052097544487 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, 897 SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A ELIZABETE PAULO DOS SANTOS, RG 003.306.449, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 04/11/2019 | 200.00 | 00003696727474 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAIANE CRISTINA NUNES NASCIMENTO, RG 63.023.874-1, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 04/11/2019 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANODOS SANTOS SILVA, RG 785.165, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 04/11/2019 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA, 140 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEDANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 04/11/2019 | 150.00 | 00014792761468 | ROMILDO DE ASSUIN??O PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FERREIRA FILHO, 142 BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVONETE SILVA, RG: 1.454.881 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 04/11/2019 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINA GALDINO DE ARAÚJO, S/N BAIRRO JD TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 04/11/2019 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO RG 1.878.036, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006869 | 04/11/2019 | 435.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, DESTINADO A ELEIÇÃO DO CONSELHO, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019, CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006870 | 04/11/2019 | 270.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019, CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006871 | 04/11/2019 | 435.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO AO CRAS, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019, CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006872 | 04/11/2019 | 810.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019, CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006873 | 04/11/2019 | 870.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019, CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 04/11/2019 | 400.00 | 00010644480467 | ROMARIO ALEXANDRE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAMPA BURACO E RETOQUE DE CALÇAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 04/11/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006819 | 04/11/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2019. PREGAO 040/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006820 | 04/11/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 04/11/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME PREGÃO 034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 04/11/2019 | 998.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0006829 | 04/11/2019 | 7048.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME AD 02/2019 CONTRATO 085/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 04/11/2019 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 07 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 04/11/2019 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 07 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 04/11/2019 | 240.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO.NOS DIAS 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 07 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 04/11/2019 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2019 E 07 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 04/11/2019 | 400.00 | 00008059333445 | JOSINALDO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CIMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006845 | 04/11/2019 | 1275.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006877 | 04/11/2019 | 522.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTURURA. CONFORME PREGÃO 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 04/11/2019 | 337.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 04/11/2019 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UBS E RESPONSÁVEL PELA CAIXAS D`ÁGUA NO COLÉGIO MUNICIPAL NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 04/11/2019 | 200.00 | 00095291440406 | JOSE IVANALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PICUI NOS DIAS 24 E 31 DE OUTUBRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0039/2019. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0006824 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2019. PREGÃO 0039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0006826 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0006827 | 04/11/2019 | 3800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0006828 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 E CONTRATO 00172/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006837 | 04/11/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006841 | 04/11/2019 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DEPACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NA CIADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MÊS DE OUTUBROBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006847 | 04/11/2019 | 196.50 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019, PREGÃO 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006848 | 04/11/2019 | 289.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006849 | 04/11/2019 | 401.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 04/11/2019 | 580.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2019 E CONTRA 128/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 04/11/2019 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, DETINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006881 | 04/11/2019 | 5542.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0006882 | 04/11/2019 | 1091.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UB MUNICIPAL DE CUITE,DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NILVE HOSPITALAR GARANTINDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO RESENCIAL 048/2018 E CONTRATO 0029/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 04/11/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA RELATIVA DO VEICULO PLACA QSK4538, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 04/11/2019 | 3780.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO JATOBÁ, SÍTIO ALTO E MARIMBONDO. NO TURNO MANHÃ E TARDE NOS PERIODO DE 01 A 31/11/2019, MES DE OUTUBRO DE 2019, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2019 E CONTRATO Nº 00166/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006835 | 04/11/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 04/11/2019 | 1206.00 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006850 | 04/11/2019 | 4229.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006851 | 04/11/2019 | 948.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006853 | 04/11/2019 | 1921.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OFX0088,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006854 | 04/11/2019 | 543.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6350,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006855 | 04/11/2019 | 2142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6350,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 04/11/2019 | 754.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE REWFEIÇOES SIMPLES, DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006876 | 04/11/2019 | 145.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, DESTINADOS A FINANÇAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 21/2019 E CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 04/11/2019 | 230.00 | 29201986000140 | CDBR - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E CPF, DESTINADO A CPL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 04/11/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 05/11/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE PB AGORA, REFEENTE O MES SE OUTUTBRO DO CORRETE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 05/11/2019 | 1050.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 05/11/2019 | 125.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 01 (UMA) CARRADA, NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, NO TOTAL DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CADA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006927 | 05/11/2019 | 3259.97 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006928 | 05/11/2019 | 864.89 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006929 | 05/11/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1 (U) UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006937 | 05/11/2019 | 3120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ4237 ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006938 | 05/11/2019 | 1555.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFP 6179, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006944 | 05/11/2019 | 1166.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006945 | 05/11/2019 | 3073.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2019 E CONTRATO 0163/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 05/11/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTRUBRO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO 000199/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 05/11/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA RELATIVA DO VEICULO PLACA QSK4398, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 05/11/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA RELATIVA DO VEICULO PLACA QSK4488, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 05/11/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA RELATIVA DO VEICULO PLACA QSK4318, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 05/11/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA RELATIVA DO VEICULO PLACA QSK4288, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 05/11/2019 | 1080.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA FARMÁCIA BÁSICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 05/11/2019 | 450.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS S NA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA FARMÁCIA BÁSICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 05/11/2019 | 800.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 03 (TRÊS) BICOS DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFT-5253, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 05/11/2019 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PICUI-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 05/11/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DEPACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PICUI E O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 05/11/2019 | 1600.00 | 00003816432476 | JOSE JOSENILDO TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O MUNICÍPIO DE CUITÉPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 05/11/2019 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 05/11/2019 | 1500.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE 12 (DOZE) CARRADAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006933 | 05/11/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME DE SGB 13KG, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 05/11/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME DE SGB 13KG, DESTINADO AO CAPSI INFANTO JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 05/11/2019 | 823.60 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 116 (CENTO E DIZESSEIS ) UNIDADE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 0041/2019 E CONTRATO 40/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006936 | 05/11/2019 | 1009.44 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GAS 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006940 | 05/11/2019 | 756.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LINPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 28/2019 E CONTRATO 163/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006941 | 05/11/2019 | 922.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LINPEZA, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 28/2019 E CONTRATO 163/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006942 | 05/11/2019 | 431.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LINPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 28/2019 E CONTRATO 163/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 05/11/2019 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO E RESONANCIA MAGNETICA DE PELVE NOS PACIENTES JAILSON FABIO SANTOS SILVE E ANA ARAÚJO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 05/11/2019 | 825.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 05/11/2019 | 660.00 | 00001730206409 | FABIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 05/11/2019 | 561.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 05/11/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 05/11/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 05/11/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 05/11/2019 | 759.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA PRAÇA DO CORETO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 05/11/2019 | 500.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 05/11/2019 | 750.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 05/11/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 05/11/2019 | 396.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 05/11/2019 | 709.50 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 05/11/2019 | 825.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 05/11/2019 | 792.00 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOCEMITÉRIO PÚBLICO E COLETA DE LIXO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 05/11/2019 | 990.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS GARIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 05/11/2019 | 759.00 | 00010363185402 | JOSE ILDO DE CASTRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 05/11/2019 | 858.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 05/11/2019 | 198.00 | 00070510193412 | ELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 05/11/2019 | 1375.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DO PRÉDIO MUNICIPAL INFRAESTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0006939 | 05/11/2019 | 8685.50 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRUÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.COMFORME PREGÃO 0041/2019 E CONTRATO 201/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 05/11/2019 | 700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 05/11/2019 | 406.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 05/11/2019 | 350.00 | 00036820890478 | ROSELITA SOARES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 05/11/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006931 | 05/11/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG E 01 (UMA) P13 VAZIO, DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006932 | 05/11/2019 | 133.06 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG E 02 (DUAS) P13 VAZIO, DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006943 | 05/11/2019 | 917.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 163/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 05/11/2019 | 14.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTENTE FORNECIMENTO DE 02(DUAS) AGUA MINERAL DE 200ML, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME PREGÃO PRESDENCIAL 041/2018 E CONTRATO 40/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 05/11/2019 | 1375.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS MANUTENÇÃO E REPARO DE UM QUADRO ELÉTRICO NO POÇO DA ESCOLA TANCREDO NEVES E MANUTENÇÃO E REPARO DE UM QUATRO ELÉTRCO NO POÇO DA CAGEPA. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 05/11/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DECOMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CABOATÃ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 05/11/2019 | 1985.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE BOMBA NO SÍTIO BUJARI, MANUTENÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DO POÇO DA CABOATÃ, MANUTENÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DO POÇO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE BOMBAS NO SISTEMA DEDESSALINIZAÇÃO DA MALHADA DE SÃO DOMINGOS. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 06/11/2019 | 720.00 | 00004205314400 | DAGMANDO LOPES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFIANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO SISCOF PARAIBA. SISTEMA DE COFIANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE:PRESTAÇÃO DE CONTA). CAPACITAR PB 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 06/11/2019 | 720.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 06/11/2019 | 200.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 06/11/2019 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602019 | 0006963 | 06/11/2019 | 561.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006964 | 06/11/2019 | 412.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I, E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 06/11/2019 | 491.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 06/11/2019 | 70.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O SENHOR EDIGLEY COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 06/11/2019 | 174.59 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLÃO G, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006956 | 06/11/2019 | 1255.74 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 06/11/2019 | 580.04 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 06/11/2019 | 384.40 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006966 | 06/11/2019 | 179.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA CONTRA SARAPO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 06/11/2019 | 100.00 | 00099680459420 | IVANILDO CASSIANO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS TAYS SANTOS SOUTO E JOSE DOUGLAS SANTOS SOUTO, FABIO SANTOS SOUTO E CLARICE SANTOS SOUTO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE.REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 06/11/2019 | 200.00 | 00005049472490 | MARIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA MENOR ALINE ARAUJO VENANCIO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NAO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER DE GRANDE DIFICULDADE. CONFORME OFICIO Nº 023/2019/GAPRE EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 06/11/2019 | 100.00 | 00004423377446 | MARIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS SEUS NETOS GUSTAVO PEREIRA DA COSTA E JANNIFER EDUARDA DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COM CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SERDE GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 06/11/2019 | 75.00 | 00003191190414 | MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXLIO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA SUA FILHA JOANA COSTA DO NASCIMENTO E NETA MAYARA ISABELI COSTA NASCIMENTO TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR NÃO TEM COMO CHEGAR A SUA LOCALIDADE DEVIDO O ACESSO SER GRANDE DIFICULDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 06/11/2019 | 560.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 07/11/2019 | 1300.00 | 29900457000134 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ELOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO, NO PERÍODO DE 06 DE SETEMBRO A 04 DE NOVEMBRO DE2019,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 07/11/2019 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PRESTAR CONTA DE CONVENIO NA DEFESA CIVIL, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA A1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 07/11/2019 | 128.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE DE 46(QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006995 | 07/11/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISSTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 07/11/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006972 | 07/11/2019 | 58.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 07/11/2019 | 50.00 | 00091870950410 | MARCIA SORAYA BATISTA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE DIARIA A MARCIA SORAYA BATISTA ROCHA - SECRETARIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO AO T.C.E-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 07/11/2019 | 3059.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. ASSISTENCIA SOCIAL-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 07/11/2019 | 4323.28 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. ADMINISTRATAÇÃO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 07/11/2019 | 2107.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE FINANÇAS-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 07/11/2019 | 25258.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 07/11/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE TRANSPORTE-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 07/11/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE AGRICULTURA-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 07/11/2019 | 671.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006970 | 07/11/2019 | 2206.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 788 (SETECENTOS E OITENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº039/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006976 | 07/11/2019 | 537.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006981 | 07/11/2019 | 201.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 07/11/2019 | 1170.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006998 | 07/11/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 07/11/2019 | 116164.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 07/11/2019 | 12869.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-CRECHE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/11/2019 | 33522.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 07/11/2019 | 5904.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 07/11/2019 | 7840.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNAMENTO CRECHE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006977 | 07/11/2019 | 95.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 07/11/2019 | 42.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAMU. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006979 | 07/11/2019 | 123.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006980 | 07/11/2019 | 386.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 07/11/2019 | 1170.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO ASSENTAMENTO RETIRO/CABAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006999 | 07/11/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A OUTUBRO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0007001 | 07/11/2019 | 11040.00 | 03330150000151 | EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIN-SE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TV 43P AOC LED SMARTEIFIFULL HD UBS HDMI LE43S5 E DVD MONDIAL USB MP3 D10, CONFORME PREGÃO 048/2018, CONTRATO 019/2019, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.67000/1170-04, UBSF ZONA RURA E URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 07/11/2019 | 7648.22 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 07/11/2019 | 18219.69 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SEC. AG. COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/11/2019 | 4481.85 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 07/11/2019 | 17074.25 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 07/11/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 07/11/2019 | 26351.18 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 07/11/2019 | 1654.78 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 07/11/2019 | 4174.57 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 07/11/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOÇOGICA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 07/11/2019 | 2791.42 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 07/11/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 07/11/2019 | 1200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL PARA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO PERÍODO DE NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 07/11/2019 | 850.00 | 00010949082406 | DJAILSON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS LÂMINAS DO TRATOR DE ESTEIRA E DA MOTONIVELADORA (PATROL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 07/11/2019 | 350.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 07/11/2019 | 400.00 | 00070014239477 | JOSE ACENILDO SANTOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 07/11/2019 | 112.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOSAO CONSUMO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 07/11/2019 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RASTREAMENTO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006975 | 07/11/2019 | 120.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 07/11/2019 | 67.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019. DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 07/11/2019 | 200.00 | 00010663427410 | JOELSON NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 07/11/2019 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS S/N, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006994 | 07/11/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006997 | 07/11/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 07/11/2019 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE DJAILMA DA SILVA SANTOS. RG 003.375.005, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 07/11/2019 | 1237.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO A OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 07/11/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO A OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 07/11/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS BUJARI, RELATIVO A OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 07/11/2019 | 1635.06 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO A OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0006996 | 07/11/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017.REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0006985 | 07/11/2019 | 184.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERÍODO 02/09 A 30/09 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 08/11/2019 | 465.00 | 00005241789413 | GILVANI FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 08/11/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A OUTUNRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007041 | 08/11/2019 | 11.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 046/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0007042 | 08/11/2019 | 8.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO BUJARI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 055/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 08/11/2019 | 89.80 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECLADO E MOUSE, DESTINADO AO PROG. BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 08/11/2019 | 574.20 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECLADO E MOUSE,FONTE,ESTABILISADOR E FILTRO DE LINA, DESTINADO AO PROG. CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 08/11/2019 | 185.00 | 00011368863469 | ANDERON SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÕES E INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007061 | 08/11/2019 | 333.33 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 08/11/2019 | 200.00 | 00002675491489 | ROSELMA VENANCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ANIMAÇÃO MUSICAL, QUE FOI REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS OFERECIDO PARA O GRUPO COM OS IDOSOS, FELIZ IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 08/11/2019 | 3989.80 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/11/2019 | 200.00 | 00072786094453 | VERA LUCIA DA SILVA VIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 06 BAIRROJARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSEANE RIBEIRO DA SILVA, RG 3413721, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 08/11/2019 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 08/11/2019 | 150.00 | 00040952266415 | FRANCISCA DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 05 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILTON SOARES DOS SANTOS, RG 3286048, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 08/11/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, Nº 85, BAIRRO JARDIM PLANALTO, SOBRE A CONDIÇÃO DE SILVANA DANTAS SOUTO, RG 3.202.101 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 08/11/2019 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 765, BAIRRO SÃO VICENTE, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA, RG 2.441.837 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 08/11/2019 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MES OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 08/11/2019 | 200.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,492 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA , RG 1.611.822, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 08/11/2019 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, 32 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIVANIRA DOS SANTOS GOMES, RG 2.627.325 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 08/11/2019 | 200.00 | 00000074141457 | INACIO PAULO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 118 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA, RG 4.013.465, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/11/2019 | 200.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCALIPTO, 119 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA DOS SANTOS CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0007030 | 08/11/2019 | 5010.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME AD 02/2019 CONTRATO 085/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 08/11/2019 | 480.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TORRE REPETIDORA PARA TELEVISÕES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 08/11/2019 | 570.00 | 00004316661485 | MARCELO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS FEIXOS DE MOLA DA CAÇAMBA DE PLACA QFV-7827, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007037 | 08/11/2019 | 1505.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 09/2019 E CONTRATO 195/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0007039 | 08/11/2019 | 16.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0007045 | 08/11/2019 | 400.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 48/2019 E CONTRATO 212/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007060 | 08/11/2019 | 166.67 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 08/11/2019 | 166.67 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/52018 DESTINADO A HOSPITAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007067 | 08/11/2019 | 776.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0046/2018 CONTRATO205/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 08/11/2019 | 68487.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RETENCAO DE INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482018 | 0007102 | 08/11/2019 | 3590.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL 048/2018, CONTRATO 0030/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04 UBS (ZONA RURAL E ZONA URBANA).ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007031 | 08/11/2019 | 7235.80 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. PREGÃO 038/2019 E CONTRATO 181/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007032 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007033 | 08/11/2019 | 12285.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO 00175/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 08/11/2019 | 2499.00 | 00011121828450 | FRANCIELLE NUNES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE NO MÊS DE OUTUMBRO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007040 | 08/11/2019 | 6656.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2019. PREGÃO 0038/2019 E CONTRATO 174/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007043 | 08/11/2019 | 2702.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃ O046/2019, CONTRATO 054/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 08/11/2019 | 1071.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO DOS DIAS 23,24,25,29,30 E 31 DE 2019 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007046 | 08/11/2019 | 6552.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA,FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO 00180/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007047 | 08/11/2019 | 2808.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO MANHÃ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007048 | 08/11/2019 | 3536.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONTATO 038/2019 E CONTRATO 176/2019. TURNO NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 08/11/2019 | 1452.00 | 00003014539422 | ALEXANDRO PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOSNA ROTA MARÍ, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 08/11/2019 | 2652.00 | 00007848540413 | PAULIANA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MARÍ, PEDRA DO AMOLADOR, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 08/11/2019 | 4180.00 | 00010791900401 | JANIELSON MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOSNA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLAPARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007054 | 08/11/2019 | 6448.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D’ÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS OUTUBRO DE 2019. CONTRATO 00177/2019 PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007055 | 08/11/2019 | 5350.00 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. PREGÃO 44/2019 E CONTRATO 197/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007056 | 08/11/2019 | 3120.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO 00182/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007057 | 08/11/2019 | 5460.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE OUTUBRO/2019.CONTRATO 0178/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 08/11/2019 | 129.90 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0007063 | 08/11/2019 | 333.33 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM IMFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 E CONTRATO 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTEAO OUTUBRO O DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 08/11/2019 | 302.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE NIXNHO ZERO LACTOSE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 08/11/2019 | 1050.00 | 00001981655441 | ROZANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTIDOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 08/11/2019 | 2040.00 | 00030892074434 | NANCI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARÍ E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 08/11/2019 | 1700.00 | 00000081794410 | EDMILSON SOARES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDAO 1 E BRANDÃO 2, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO/2019., | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007089 | 08/11/2019 | 4549.60 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2019.PREGÃO PRESNCIAL 0038/2019 E CONTRATO 00173/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 08/11/2019 | 25082.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/11/2019 | 7178.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00572/2013 PARCELA 79/240 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 08/11/2019 | 3335.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 004146/2017 PARCELA 25/200 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 08/11/2019 | 21019.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 08/11/2019 | 166.67 | 24144395000164 | AMANDA LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE ASSISTENCIAL TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2018 E CONTRATO Nº 155/2018, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE DOPREFEITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 08/11/2019 | 524.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 5° PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTAS ISOLADAS, CDA PROTESTADA,DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL TARGINO SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 08/11/2019 | 524.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO A 5° PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTAS ISOLADAS, CDA PROTESTADA,DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 08/11/2019 | 40290.53 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 08/11/2019 | 10332.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 08/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 08/11/2019 | 8783.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 08/11/2019 | 2.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 08/11/2019 | 17541.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. RFB-PREV-PAR60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 08/11/2019 | 2660.09 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 08/11/2019 | 184.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 08/11/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 08/11/2019 | 1000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVI?OS DE INTERNE E COMUNICA??ES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS NO SITE PB AGORA, REFEENTE O MES SE SEMTEBRO DO CORRETE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 11/11/2019 | 6293.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 11/11/2019 | 60.00 | 00006063771409 | MANASSES BURITI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA TIM NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 11/11/2019 | 2550.00 | 00037621963468 | MARILON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS AO SENHOR MARILON DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 11/11/2019 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 11/11/2019 | 1760.00 | 00004682273426 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NNO PERIODO DE 09/08/2019 A 06/09/2019, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 11/11/2019 | 1050.00 | 00010132691442 | DIANA SOUZA PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 11/11/2019 | 595.00 | 00008992639414 | JULIANA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO SITIO SERRA DO BOMBOCADINHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 11/11/2019 | 379.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 11/11/2019 | 1050.00 | 00005943223401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 11/11/2019 | 1050.00 | 00010417782446 | CAMILA LEOPOLDINA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 11/11/2019 | 90.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6163. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007128 | 11/11/2019 | 2189.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HEGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 162,2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 11/11/2019 | 1280.00 | 00097999440400 | CICERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO ALTO E MARIBONDO PARA ESCOLA TÉCNICA. NO PERIODO 25/09/2019 A 16/10/2019,D IRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 11/11/2019 | 405.00 | 00000081831471 | CICERO LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, REPAROS DE VENTILADORES E REPAROS NA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES. ATRAVÈS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007141 | 11/11/2019 | 1928.09 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007148 | 11/11/2019 | 0.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 208 (DUZENTOS E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO 01/07 A 31/07 DE 2019.PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007108 | 11/11/2019 | 10368.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A HOSPITAL MUNICiPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007109 | 11/11/2019 | 30029.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, ATRAVES DA PORTARIA N 1369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 11/11/2019 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 11/11/2019 | 1222.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 11/11/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007127 | 11/11/2019 | 5746.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA . DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 162/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 11/11/2019 | 558.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO DE 07 BOMBAS DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007140 | 11/11/2019 | 1651.22 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007142 | 11/11/2019 | 566.43 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007144 | 11/11/2019 | 161.89 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007145 | 11/11/2019 | 94.31 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 11/11/2019 | 1050.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 11/11/2019 | 1050.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 11/11/2019 | 60.00 | 00088466477420 | JOSE RAMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO CIMITÉRIO DO CARMOS, NOS 02 DE NOVEMBRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 11/11/2019 | 600.00 | 00014653188874 | GILMAR DO AMARAL JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DOCAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 11/11/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 11/11/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 11/11/2019 | 200.00 | 00052097340482 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS FELIX | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA MARIA DA GUIA DOS SANTOS FELIX, PESSOA DE BAIXA RENDA, PÁRA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 11/11/2019 | 200.00 | 00006316503423 | ROSILDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSILDA DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009530893477 | CICERA MARIA NOBRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CICERA MARIA NOBRE PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 11/11/2019 | 1475.00 | 00070031236499 | MARCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIMA A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARCIA DE SOUZA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007143 | 11/11/2019 | 368.37 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I,II E III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 11/11/2019 | 740.00 | 00042483999468 | ATY HAROLDO DA COSTO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0007110 | 11/11/2019 | 1760.00 | 27150284000159 | C R GUIMARAES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CONFORME DESPESA N° DV00011/2019, CONTRATO 00204/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 12/11/2019 | 1500.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ELETR.KUPFFER 3'3/4 MONO E ELTR. KUPFFER 3'3/4 TRIF, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006510046830 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 1268 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 12/11/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA SÃO MIGUEL, 125 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 12/11/2019 | 200.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARISETE MARTINS NUNES, RG 3.847.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MES OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 12/11/2019 | 200.00 | 00002651588423 | VALDOMIRO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINETE DOS SANTOS COSTA DA SILVA, RG 927.775 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 12/11/2019 | 150.00 | 00064624773420 | OZINETE AMÂNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADE FÁTIMA FRANCISCA DA SILVA, RG 3.454.716 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 368 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ORILENE SILVA DE LIMA, RG 20.231.591-7 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 12/11/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL MAYARA COÊLHO DE ARAÚJO SILVA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, RG2.282.672, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 12/11/2019 | 200.00 | 00067600905434 | MARIA DE FATIMA SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 19 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 12/11/2019 | 200.00 | 00089330838472 | MARIA DAS DORES FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VANUSA LEANDRO DA SILVA, RG 001.078.919, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUELSOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 12/11/2019 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 46 BAIRRODAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEFRANCILENE ARAÚJO SILVA RG 4.235.970, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DACOSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE PATRÍCIA DA SILVA VASCONCELOS, RG 3.455.273,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/11/2019 | 200.00 | 00002449335455 | JOSINEIDE DOS SANTOS COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE DOS SANTOS COSTA SANTANA, PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 12/11/2019 | 700.00 | 00009231792407 | ADRIANO SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADRIANO SILVA DE MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 12/11/2019 | 200.00 | 00028143507491 | MANUEL VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO A RUA MARIA DA LUZ GOMES, 163, BAIRRO CENTRO, PARA O SENHORA NEUZA CÂNDIDO DE SOUZA, PESSOA BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 12/11/2019 | 150.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA FRANCISCO MIRANDA, NO BAIRRO JARDIM PLANALTO NO DIA 08 DE NOVEMBROOUTUBRO DE2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 12/11/2019 | 108.90 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLÃO G, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | CONST.DE REC.DE CALÇAM,MEIO FIO,L.D'AGUA E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007178 | 12/11/2019 | 68539.56 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 5ª (MEDIÇÃO) DO CONTRATO Nº 0151/2018. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 12/11/2019 | 120.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 12/11/2019 | 736.16 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA DE UROSTOMIA PARA PACIENTE MARIA JOSE SILVA POR DEMANDA JUDUCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00001669662403 | ISRAEL SANLIN SANTOS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL 08 (OITO) PLANTÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 12/11/2019 | 1050.00 | 00009689111450 | JANAILMA DE LIMA DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERRA DO BOMBOCADINHO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME IMUNUNOHISTOQUI, DESTINADO AO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DIAS FREIRE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007173 | 12/11/2019 | 1230.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0046/2019 CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0007174 | 12/11/2019 | 112.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 CONTRATO 101/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007177 | 12/11/2019 | 1193.90 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 12/11/2019 | 0.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 13/11/2019 | 10.00 | 02421421000111 | OPERADORA TIM S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO PELA REGARGA DA TIM PARA O CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE NUMERO 99841890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 13/11/2019 | 1554.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIARIO DE VIVIAN STEVE DE LIMA, DO PROCESSO N° 08007748.80.2018.815.0161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007222 | 13/11/2019 | 110.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS A SECRETARIA FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018 E CONTRATO Nº 141/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007223 | 13/11/2019 | 110.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS A SECRETARIA FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018 E CONTRATO Nº 141/2019, RELATIVO AO DIA 6/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007184 | 13/11/2019 | 0.80 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. PREGÃO 44/2019 E CONTRATO 197/2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DETRANSPORTES, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 13/11/2019 | 620.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 13/11/2019 | 835.00 | 00010132626462 | GERLANE DA SILVA SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 13/11/2019 | 500.00 | 00010132425483 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 13/11/2019 | 680.00 | 00010822875470 | TALUANA FIRMIRNO PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CELINA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 13/11/2019 | 490.00 | 00009414608435 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE JOSEFA BEZERRA NO MÊS DE OUTUBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 13/11/2019 | 740.00 | 10731966001043 | ANTONIO MARCELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS CADEIRAS MULTILASER, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 13/11/2019 | 2499.00 | 00011121828450 | FRANCIELLE NUNES OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/2019.TURNO NOITE. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 13/11/2019 | 161.47 | 00059319291420 | LUIS APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 13/11/2019 | 205.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0048/2019 E CONTRATO 213/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007229 | 13/11/2019 | 747.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-06 SERVIÇO OFERTADOS NA MEDIA COMPLEXIDADE A NILVE HOSPITALAR GARANTINDO ASSISTENCIA RESOLUTIVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COFORME PREGÃO PRESENCIAL 047/2018 E CONTRATO 00110/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 13/11/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 13/11/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 13/11/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/11/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 13/11/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MED DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 13/11/2019 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DO MES DE NOVEBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 13/11/2019 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 13/11/2019 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 13/11/2019 | 100.00 | 00012796621405 | JACKSON SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 13/11/2019 | 100.00 | 00004793577490 | JUDEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 13/11/2019 | 200.00 | 00005046185474 | SONIA MARIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, SÔNIA MARIA DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 13/11/2019 | 150.00 | 00083822739472 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 129 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.865, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 13/11/2019 | 135.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 14/11/2019 | 266.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 95(NOVENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DEESPORTES NO PERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 14/11/2019 | 1540.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PE?AS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 14/11/2019 | 799.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 VÓ FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 14/11/2019 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 14/11/2019 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/11/2019 | 250.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N QD LLT 02, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO.COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CARDOSO DOS SANTOS, RG 2.927.116 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/11/2019 | 150.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOÃO CARLOS NERES DE SOUZA , RG 32.082.553-X, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/11/2019 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, Nº 188, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL FEITO PELA ASSISTENTE SOCIAL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOSSANTOS SILVA, RG: 1.838.504, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO ESTUDO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/11/2019 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007259 | 14/11/2019 | 53.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 19(DEZENOVE)BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019. DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007260 | 14/11/2019 | 61.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOPERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 14/11/2019 | 200.00 | 00004408886467 | RITA SOARES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA SOARES DE MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/11/2019 | 200.00 | 00006954207470 | RITA DE CASSIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 14/11/2019 | 898.96 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0045/2019 E CONTRATO 208/2019, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007269 | 14/11/2019 | 1153.37 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTECILIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0045/2019 E CONTRATO 0208/2019, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27541-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 29523-X. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 14/11/2019 | 117.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007251 | 14/11/2019 | 64.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO PERÍODO 01/10 A 31/10DE 2019. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007255 | 14/11/2019 | 156.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007256 | 14/11/2019 | 81.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOPERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007257 | 14/11/2019 | 170.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NOPERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007258 | 14/11/2019 | 638.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 228 (DUZENTOS E VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019, DESTINADOS AOCONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0007270 | 14/11/2019 | 1651.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019, CONTRATO N° 096/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007239 | 14/11/2019 | 3952.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO 00183/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007240 | 14/11/2019 | 5460.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSE, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE OUTUBRO/2019. PRGÃO 038/2019 CONTRATO 172/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 14/11/2019 | 3328.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO DÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA MANHÃ. SEQUE EM ANEXO A FOLHA DE PONTO DO REFERIDO MOTORISTA. CONTRATO 00196/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00044/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007242 | 14/11/2019 | 3432.00 | 00004572636443 | JOAO PAULO SOUZA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO DÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. SEQUE EM ANEXO A FOLHA DE PONTO DO REFERIDO MOTORISTA. CONTRATO 00196/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00044/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 14/11/2019 | 127.90 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007252 | 14/11/2019 | 2346.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 838 (OITOCENTOS E TRINTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007253 | 14/11/2019 | 238.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE E 85(OITENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO NO PERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007254 | 14/11/2019 | 669.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 239(DUZENTOS E TRINTA E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 01/10A 31/10 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007263 | 14/11/2019 | 4776.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 750-16 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 21/2018 E CONTRATO 61/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007264 | 14/11/2019 | 2944.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃ O046/2019, CONTRATO 054/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007265 | 14/11/2019 | 69.36 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AVENTAL, DESTINADOS AS ESCOLAR E CRECHES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019, CONTRATO 161/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007268 | 14/11/2019 | 308.87 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTECILIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0045/2019 E CONTRATO 0208/2019, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/11/2019 | 660.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE CULTURA E TURISMO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 14/11/2019 | 89.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGRICOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 14/11/2019 | 3059.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007248 | 14/11/2019 | 170.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 61(SESSENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 01/10 A 31/10 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 18/11/2019 | 2700.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 18/11/2019 | 560.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2019,. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 18/11/2019 | 1460.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2019. . ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 18/11/2019 | 136.44 | 00011368863469 | ANDERON SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 18/11/2019 | 4531.80 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ,BARROCA DA ONÇA E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007294 | 18/11/2019 | 66.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRESENCIAL 028/2019 E CONTRATO 0164/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007298 | 18/11/2019 | 1963.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2019 E CONTRATO 96/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007301 | 18/11/2019 | 2932.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007305 | 18/11/2019 | 2652.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO DE PLACA OFZ2818 , ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0007276 | 18/11/2019 | 183000.00 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTO E PROJETO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO DE A G B EMPREENDIMENTO E PROJETOS LTDA, ELABORTAÇÃO DO PROJETO TECNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS, CONFORME CONVENIO 6376/2017, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/MINISTERIRO DA SAUDE, TOMADA DE PREÇO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 18/11/2019 | 163.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA E NICOLY DANIELE TOMAS DIAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007288 | 18/11/2019 | 22234.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007295 | 18/11/2019 | 553.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019, E CONTRATO Nº 56/19, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/11/2019 | 489.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019, E CONTRATO Nº 56/19, DESTINADOS AS UBSF , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007299 | 18/11/2019 | 1311.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0046/2018 CONTRATO 54/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0007300 | 18/11/2019 | 112.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007302 | 18/11/2019 | 26676.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS KMA0532-QFY6509-MOQ4277-MNX9502-JEW0952-NQI653 TFD, A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007303 | 18/11/2019 | 17532.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQG4437-NJX4444-MNW7296-PVG0601-KJG6333 PSF, A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007304 | 18/11/2019 | 1836.48 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA PFJ2096, PROGRAMA MELHOR EM CASA , A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007306 | 18/11/2019 | 6110.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSE3244 HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007291 | 18/11/2019 | 1799.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007308 | 18/11/2019 | 3348.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW4687-NQI 8304-MOI7245-MNZ3337 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA . CONFORME PREGÃO 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007310 | 18/11/2019 | 6204.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL (DISEL) , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU7828-KGI7367-MMP6535-KGU9160-TRATOR PNEU BUDNY VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA . CONFORME PREGÃO 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/11/2019 | 200.00 | 00002728496420 | ELCILENE DE SOUTO FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 46, BAIRRO SÃO VICENTE, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 2.497.706, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 18/11/2019 | 200.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA CASSEMIRO DANTAS, 403 BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, RG 2.474.526, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 18/11/2019 | 150.00 | 00039986560497 | SÔNIA MARIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO BARBOSA, 38, BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBREA CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/11/2019 | 200.00 | 00002822131473 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 31,BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SILVA, RG 5.753.318CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 18/11/2019 | 200.00 | 00032361416468 | ANTONIO DJALMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 30 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CIBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILENE DE LIMA SILVA, RG 3.398.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/11/2019 | 200.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA , RG 2.282.703, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/11/2019 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE ACONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/11/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0007297 | 18/11/2019 | 2406.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007307 | 18/11/2019 | 3907.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DE PLACA OFT7426 - BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007309 | 18/11/2019 | 1383.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DE PLACA JGB3J03 - AIPETS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007311 | 18/11/2019 | 14873.30 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS DE PLACAS PA CARREGADEIRA HYUNDAI-MOTO NIVELADORA 120K-RETROESCAVADEIRA RANDON-OXO83 , ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 19/11/2019 | 200.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA SETE DE SETEMBRO S/N, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHORA ANTÔNIA LAIS DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 19/11/2019 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSODE LIMA, RG 2.712.274 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 19/11/2019 | 1126.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007328 | 19/11/2019 | 3470.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS I,II E III ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 19/11/2019 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO À RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 19/11/2019 | 200.00 | 00070075480409 | VINICIUS MACEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 984 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE CYNTIA DA SILVA NÓBREGA, RG 3.615.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007352 | 19/11/2019 | 0.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019.COMPLEMENTAÇÃO DO 5453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006763556411 | JOSE ALMIR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA RUA PADRE LUIZ SANTIAGO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 19/11/2019 | 9482.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A OUTUBRO/2019, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 19/11/2019 | 52949.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE A OUTUBRO/2019, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0007316 | 19/11/2019 | 7553.29 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFT5253-QFO7793 (SAMU), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 19/11/2019 | 7406.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSC0586 HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007318 | 19/11/2019 | 13778.82 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFI0533-KXP2026-QSE4778 DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 19/11/2019 | 1000.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 19/11/2019 | 927.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 19/11/2019 | 1345.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007329 | 19/11/2019 | 3392.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007330 | 19/11/2019 | 1822.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007331 | 19/11/2019 | 819.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 09/2019.20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 19/11/2019 | 7215.00 | 15123689000119 | DIANGO DA SILVA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTDO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO COM RETELHAMENTO, REBOCONA, REDE HIDRAULICA E SANITARIA, REDE ELETRICA, LIMPEZA DE FORRO PVC E PINTURA, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE, ANCORA DA UBSF,SITIO SERRA DO BOBOCADINHO E CAMOAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 19/11/2019 | 10000.00 | 00001762408457 | LEANDRO PEREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522018 | 0007337 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACINETES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 00162/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007340 | 19/11/2019 | 11348.09 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 19/11/2019 | 9995.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007315 | 19/11/2019 | 45698.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO DE PLACAS QSE8859-QFW4126-QSD8849-MQI4237-OGE6350-OGD2380-QFP6179-QFL7985-OGE5510-OGE6460-MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 19/11/2019 | 2394.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 19/11/2019 | 1596.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007327 | 19/11/2019 | 4995.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO.CONFORME PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007332 | 19/11/2019 | 5244.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO.CONFORME PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 19/11/2019 | 13440.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 19/11/2019 | 160.00 | 00005315979466 | TUANNY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA A TUANNY FERREIRA COSTA-DIRETORA DE COMPRAS,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VISITA AOS FORNECEDORES. NOS DIAS 14 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 19/11/2019 | 458.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 19/11/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 19/11/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 13,14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 20/11/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITE, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 20/11/2019 | 5482.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 20/11/2019 | 5482.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.RELATIVO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/11/2019 | 1002.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/11/2019 | 1385.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/11/2019 | 624.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 20/11/2019 | 515.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/11/2019 | 507.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/11/2019 | 7220.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/11/2019 | 7220.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/11/2019 | 999.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/11/2019 | 1002.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 23/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/11/2019 | 1814.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/11/2019 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 20/11/2019 | 500.01 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTECILIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0045/2019 E CONTRATO 0208/2019, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 20/11/2019 | 3000.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GUINCHOS DETRANSPORTE DOS ONIBUS DE PLACAS MNZ 3333, OGE 5510 E NPR 6763, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007388 | 20/11/2019 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NOF 0191, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6050. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0007357 | 20/11/2019 | 634.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2019, CONTRATO 0212/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 20/11/2019 | 110.00 | 00003362271405 | MOSATH PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS FUMÊ NA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DE PLACA QFO-7793, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 20/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SERINA MARIA DA LUZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007380 | 20/11/2019 | 1885.78 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTECILIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0045/2019 E CONTRATO 0208/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 20/11/2019 | 3000.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULOS SAMU QFT 5252,QFO7793 E MITSUBHI L200 PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0007389 | 20/11/2019 | 3.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINA A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS KMA0532-QFY6509-MOQ4277-MNX9502-JEW0952-NQI653 TFD, A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 012/2018.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7302. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/11/2019 | 400.00 | 00011875669426 | KARLEANE VIRGINIA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHORA KARLEANE VIRGINIA SILVA CARDOSO,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA BENEFICIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 20/11/2019 | 300.00 | 00006946309693 | SIMONE SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA SIMONE SILVA DA COSTA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 20/11/2019 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR VALDEZ SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006279526402 | JURACEMA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA JURACEMA CARDOSO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007508802446 | EDILMA DOS SANTOS SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDLMA DOS SANNTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009235926440 | MARINEZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR MARINEZIO DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 20/11/2019 | 400.00 | 00087354900478 | ALMIR DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, MARINÉZIO DA SILVA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 20/11/2019 | 200.00 | 00010495989460 | EDIJAGRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIJAGRA LIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/11/2019 | 200.00 | 00005200033497 | ANICLECIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANICLECIA DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003943812111 | MARIA JARLENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JARLEIDE DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0007379 | 20/11/2019 | 500.37 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTECILIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0045/2019 E CONTRATO 0208/2019, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 20/11/2019 | 200.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 20/11/2019 | 1000.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEICULO TRATOR DE STEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/11/2019 | 80.00 | 00087285177415 | JOSE AUGUSTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIAN-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERNHOR JOSE AUGUSTO COSTA , PARA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAS DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA E OUTROS MATERIAS A DE OUTRAS SECRETERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIV. SOCIAIS, CULTURAIS E COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 21/11/2019 | 2550.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE APAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LAMPADA EMPALUX, REFLETOR, MANGUEIRA LED E SOQUETE, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 21/11/2019 | 200.00 | 00072785373472 | GEZILDA RODRIGUES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA ADELINO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA GERCILENE TRINDADE DA SILVA, RG 2.743.947 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/11/2019 | 200.00 | 00005675652469 | SIMONE GISELE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA ALCILEIDE FREIRES DE ANDRADE, RG 2.566.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 21/11/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 21/11/2019 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO OPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SENHORA MARIA DAS VOTORIAS OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 21/11/2019 | 200.00 | 00004930270413 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 21/11/2019 | 800.00 | 00005905734461 | PAULA PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA PAULA PEQUENO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 21/11/2019 | 400.00 | 00042138850463 | AFONSO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR AFONSO FERNANDES RIBEIRO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 21/11/2019 | 150.00 | 00010941763463 | RAFAELA EVANGELISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAFAELA EVANGELISTA DE LIMA, DE ACORDOCOM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO EM SUA RESIDÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/11/2019 | 40.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOSE RENATO DA S. PEREIRA EM VIAGEM A CIDADE JUNCO DO SERIDO COMO MOTORISTA CONDUZIDO O CARRO DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/11/2019 | 200.00 | 00006551841473 | ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARIZONEIDE FRANCELINO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003190836400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 21/11/2019 | 720.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA ACOLHIDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO GINÁSIO CENTRO NO DIA 22 DE ABRIL, ATRAVÉSDA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 21/11/2019 | 1300.00 | 15373959000140 | JOSE EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 21/11/2019 | 1150.00 | 20198836000150 | MCS PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DOS ALIMENTODORES DO QUADRO DO HOSPITAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0007406 | 21/11/2019 | 28750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE PATOLOGIA CLINICA, EM NIVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, INCLUINDO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO, REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZAÇAO DE EXAMES, MANUTENÇOES CORRETIVAS E OREVENTIVASDOS EQUIPAMENTOS, GESTAO LABORATORIAL E ASSESSORIA CIENTIFICA REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. CONFORME CONTRATO 029/2017. REF AO PREGAO PRESENCIAL N° 00020/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 21/11/2019 | 525.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 21/11/2019 | 502.13 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/11/2019 | 551.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 21/11/2019 | 2127.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 21/11/2019 | 593.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 21/11/2019 | 923.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 22/11/2019 | 500.00 | 00010289329442 | INGRIDY DAIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES, (04) QUATRO VIAGENS (R$125,00) CADA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 22/11/2019 | 382.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 22/11/2019 | 389.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/11/2019 | 720.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE J.PESSOA PARA PARTICIPAR III CONGRESSO DE SECRETARIOS DE SAUDE DA PB. CONFORME FORMULARIOS DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/11/2019 | 250.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMA SANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 22/11/2019 | 150.00 | 00075298821472 | EDMILSON FERREIRA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA CASSEMIRO DANTAS, 403 BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, SOBREA CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, RG 2.688.328, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 22/11/2019 | 180.00 | 00099680670406 | FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA. RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 22/11/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 133 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ DOS SANTOS VENÂNCIO, RG 621.864, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 22/11/2019 | 194.94 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE SACO DE PAPEL PARA P, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO N°80/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/11/2019 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUSNº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.818-97, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 22/11/2019 | 113.53 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLÃO G, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0007437 | 25/11/2019 | 790.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AP DIA DE FINADOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGÃO 0050/2018 E CONTATO 42/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 25/11/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE IGOR JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA. RG 4192008, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 25/11/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3864040, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 25/11/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES. RG 2658305, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 25/11/2019 | 67.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 25/11/2019 | 1500.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ELETR.KUPFFER 3'3/4 MONO E ELTR. KUPFFER 3'3/4 TRIF, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 25/11/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 000200/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007429 | 25/11/2019 | 666.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 E CONTRATO 064/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 25/11/2019 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVNCADO LTDA- EPP | IMPORTANTACIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETRICA C/DOOPPLEER, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS MERCES DA SILVA SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482018 | 0007440 | 25/11/2019 | 24270.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E GELADEIRA, CONFORME PREGÃO 048/2018, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04, UBSF ZONA RURAL E URBANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0007438 | 25/11/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007439 | 25/11/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INTLAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, CONFORME PREGÃO 0024/2019E CONTRATO 122/2019, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 25/11/2019 | 730.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 23/109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 25/11/2019 | 19726.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. REFERENTE A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0007428 | 25/11/2019 | 4800.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO 000199/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 25/11/2019 | 584.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CUITE PARA ALUAS EM CAMPO NA CIDADE DE SOSSEGO E NOVA FLORESTA NOS DIAS 09/10 E 23/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007434 | 25/11/2019 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6350, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0007435 | 25/11/2019 | 1264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6460, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007436 | 25/11/2019 | 1951.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGO2380, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007447 | 26/11/2019 | 5890.24 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EURBANA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 106/19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007448 | 26/11/2019 | 4013.34 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS CRECHES DA ZONA RURAL EURBANA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 106/19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 26/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A ATA 05/2017. PERIODO 20/10 A 20/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00002902178492 | MARCOS ANTONIO DE PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CUITÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM FOTOCOIPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/10 A 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 26/11/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0007450 | 26/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME ADESÃO A ATA 005/2017. PERIODO DE 20/10 a 20/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/11/2019 | 200.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ SILVA DINIZ , RG 4.662.442, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/11/2019 | 180.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE O DE CÍCERO GOMES DA SILVA , RG 2.282.703, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0007449 | 26/11/2019 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESÃO ATA 005/2017.PERIODO DE 20/09 A 20/10/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/11/2019 | 200.00 | 00008064892430 | FRANCISCO ALISON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO ALISON DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/11/2019 | 200.00 | 00001122469152 | SOLANGE RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SOLANGE RIBEIRO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/11/2019 | 150.00 | 00001487336462 | MARIA DO ROSARIO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO ROSARIO AGUIAR, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASOEM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/11/2019 | 300.00 | 00006323229420 | MARIA DAS VITORIAS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO ROSARIO AGUIAR, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/11/2019 | 150.00 | 00006012322402 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA RITA DE CASSIA DOS SANTOS ROCHA, PARA UM AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTTA DE ENERGIA. CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/11/2019 | 250.00 | 00003361819490 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS ROCHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/11/2019 | 200.00 | 00005152444496 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA IVANILDA FERREIRA DA SILVA,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/11/2019 | 200.00 | 00070250325497 | MICARLA ANDRE TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MICARLA ANDREIA TARGINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/11/2019 | 300.00 | 00070354046438 | CIBERLANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CIBERLANDO DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 27/11/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007464 | 27/11/2019 | 4000.05 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DAS UBSF DIOMEDES, RAIMUNDA, LUIZA E ABILIO CHACON, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0007467 | 27/11/2019 | 851.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2019, CONTRATO 0212/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007468 | 27/11/2019 | 2048.51 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 27/11/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE VIOPSIA DE PRÓSTATA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE FREITAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 27/11/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 004/2018, CONTRATO Nº 124/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 27/11/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 004/2018, CONTRATO Nº 124/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/11/2019 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/11/2019 | 241.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007489 | 28/11/2019 | 2500.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 900R20, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQJ4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 13/2019 E CONTRATO 076/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 28/11/2019 | 700.00 | 15504218000150 | JERONIMO DA SILVA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS E CALIBRAGEM NA VIATURA DO SAMU DE PLACA QFT-7793, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007484 | 28/11/2019 | 422.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU 175/0R13, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA KMA0532, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007485 | 28/11/2019 | 992.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU 175/0R14, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA4237, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007486 | 28/11/2019 | 720.30 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA GFY6509, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007488 | 28/11/2019 | 795.76 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQK6054, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007490 | 28/11/2019 | 427.18 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO9414, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 0005/2019 E CONTRATO 0054/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007487 | 28/11/2019 | 508.62 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 8388,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2019 E CONTRATO 54/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/11/2019 | 200.00 | 00064561275487 | MARLI MARTINS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO, 320,BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, SOBRE A CONDIÇÃO DE LENILDA DE ARAÚJO SANTOS, RG 2.030.316 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO OUTUBROBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/11/2019 | 200.00 | 00008288820450 | MARCOS LUCAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, 29, BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/11/2019 | 200.00 | 00006988340467 | FRANCINALDO DA SILVA ALEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCLIDES BEZERRA CAVALCANTE, 50, BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE FIRMINO DA SILVA, RG 3.050.030 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/11/2019 | 200.00 | 00005498750420 | LINDACI DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO, RG 3.688.384 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/11/2019 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DAFONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALSOBRE A CONDIÇÃO DE COSMO DA SILVA, RG 2.306.832, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/11/2019 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/11/2019 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL DOMINGO, 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, CUITÉ-PB, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, RG 2.926.326, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/11/2019 | 200.00 | 00072786094453 | VERA LUCIA DA SILVA VIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS, S/NBAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES SILVA, RG 1.539.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/11/2019 | 200.00 | 00070098382403 | TALLES DE MEDEIROS ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUES SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, Nº 11 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO SOBRE A RAQUEL SOUZA AZEVEDO, RG 4.146.408, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/11/2019 | 200.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 108,BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA DOS SANTOS TEIXEIRA, RG 3.840.983 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/11/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLÍCIO, Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO A, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RG 573.327 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 28/11/2019 | 1833.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO PE?AS AGRICULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/11/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/11/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/11/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/11/2019 | 10990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 29/11/2019 | 2772.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/11/2019 | 9742.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/11/2019 | 3942.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/11/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/11/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/11/2019 | 6540.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/11/2019 | 3496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/11/2019 | 3898.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/11/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/11/2019 | 10282.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/11/2019 | 16792.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/11/2019 | 98751.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/11/2019 | 7492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/11/2019 | 18997.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/11/2019 | 8454.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/11/2019 | 6692.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/11/2019 | 7197.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/11/2019 | 24140.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/11/2019 | 73874.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/11/2019 | 17195.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/11/2019 | 56790.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/11/2019 | 10350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, DO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/11/2019 | 92353.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/11/2019 | 5270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/11/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/11/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/11/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/11/2019 | 5598.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-SERV. PREST. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/11/2019 | 5992.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/11/2019 | 51993.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/11/2019 | 22344.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/11/2019 | 13494.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE DO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/11/2019 | 89863.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/11/2019 | 8946.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/11/2019 | 2899.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/11/2019 | 6950.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/11/2019 | 62032.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/11/2019 | 20513.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/11/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/11/2019 | 18231.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SUS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/11/2019 | 6496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/11/2019 | 4998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/11/2019 | 48016.97 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/11/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/11/2019 | 22631.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB- PROFESSOR PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/11/2019 | 34873.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/11/2019 | 77840.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/11/2019 | 403219.52 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/11/2019 | 41388.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB CRECHE, REFERENTE DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/11/2019 | 109894.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDFAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/11/2019 | 26564.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDAMENTAL CRECHE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007560 | 29/11/2019 | 11767.00 | 13668531000107 | COOP.AGROP.CACHOS DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PELO FNDE/PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007561 | 29/11/2019 | 45698.56 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO DE PLACAS QSE8859-QFW4126-QSD8849-MQI4237-OGE6350-OGD2380-QFP6179-QFL7985-OGE5510-OGE6460-MNZ3333, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 00012/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/11/2019 | 6712.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/11/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-EFETIVOS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/11/2019 | 5488.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SER PREST., REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/11/2019 | 15158.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/11/2019 | 4533.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/11/2019 | 0.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/11/2019 | 10048.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/11/2019 | 7220.68 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/11/2019 | 999.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/11/2019 | 551.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 29/11/2019 | 0.28 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/11/2019 | 82981.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDUCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/11/2019 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/11/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/11/2019 | 21325.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/11/2019 | 7090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/11/2019 | 4188.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RREFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/11/2019 | 10873.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 02/12/2019 | 12.20 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE RECONHECEMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 02/12/2019 | 67.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 02/12/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 02/12/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007612 | 02/12/2019 | 2748.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA-ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃ O046/2019, CONTRATO 054/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 02/12/2019 | 250.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS DE PLACA MNZ- 3333 - AZULÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007633 | 02/12/2019 | 3925.27 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007634 | 02/12/2019 | 731.83 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/12/2019 | 1506.00 | 00056882530106 | EDVALDO TARGINO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 02/12/2019 | 4800.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2019 E CONTRATO Nº 000200/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0007604 | 02/12/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 02/12/2019 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0007614 | 02/12/2019 | 120.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007615 | 02/12/2019 | 1219.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0046/2019 CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 02/12/2019 | 998.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL E MANTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CAPSi . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 02/12/2019 | 998.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 02/12/2019 | 998.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS MESAS E CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412018 | 0007637 | 02/12/2019 | 1146.30 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 153(CENTO E CINQUETA E TRES) UNIDADES DE E AGUA MINERAL 20LT E 05 (CINCO) UNIDADES DE GARRAFÃ DE AGUA VAZIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 0041/2019 E CONTRATO 40/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007638 | 02/12/2019 | 757.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 03( TRES) UNIDADES DE UNIDADE DE GÁS 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007639 | 02/12/2019 | 17677.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 02/12/2019 | 957.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE TRANSITO NO BAIRRO DO CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 02/12/2019 | 300.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICÍPIO.NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2019 E 04, 11 E 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 02/12/2019 | 300.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2019 E 04, 11 E 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 02/12/2019 | 300.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2019 E 04, 11E 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 02/12/2019 | 930.00 | 00057969485472 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PAC 2 DE PLACA OGF-3164, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007599 | 02/12/2019 | 2400.00 | 00020512040478 | JOSE DA FONSECA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA KGI-7367, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 02/12/2019 | 2400.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MMP-6535, DESTINADOS A COLETE DE LIXO E ENTHULHOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019. PREGAO 040/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007601 | 02/12/2019 | 2400.00 | 00070358785480 | JOAO MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE PLACA MNW-4220, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME PREGÃO 034/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE NO TRANSPORTE FUNCIONARIOS E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO 039/20119 E CONTRATO 0166/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 02/12/2019 | 998.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE CUITE, PARA COLOCAÇÃO DE RESIDIOS DA COLETA DE LIXO NO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 02/12/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/12/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 02/12/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 02/12/2019 | 726.00 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA PRAÇA DO CORETO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 02/12/2019 | 998.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 02/12/2019 | 924.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/12/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 02/12/2019 | 462.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 02/12/2019 | 726.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 02/12/2019 | 957.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 02/12/2019 | 950.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOCANTEIRO E DAS CALÇADAS DA RUA 15 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 02/12/2019 | 990.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS GARIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 02/12/2019 | 300.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2019 E 04, 11E 18 DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 02/12/2019 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO BUJARI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010956112404 | FRANCISCO SOUTO CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I E II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00083137815304 | FLAVIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PÁGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA TREINAMENTO COSTURANDO PARA O FUTURO NOMÊS DE MPVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 02/12/2019 | 200.00 | 00008491928464 | APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 02/12/2019 | 250.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ AURELIO SOARES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 02/12/2019 | 200.00 | 00004408886467 | RITA SOARES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA SOARES DE MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 02/12/2019 | 250.00 | 00097818496491 | JOSE FERNANDES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE FERNANDES BORGES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 02/12/2019 | 200.00 | 00006177329497 | SILVIA LETICIA MAGNO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SILVIA LETÍCIA MAGNO DANTAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 02/12/2019 | 200.00 | 00007448850431 | DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DALVANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/12/2019 | 200.00 | 00006894608482 | GEANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GEANE SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 02/12/2019 | 200.00 | 00057914109487 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIR | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 02/12/2019 | 200.00 | 00000202956180 | CACILDA LIMEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO, PARA SENHORA CACILDA LIMEIRA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE UM AUXILIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 02/12/2019 | 200.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR RICARDO VIEIRA BEZERRA, PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 02/12/2019 | 200.00 | 00006321714488 | TANIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, TANIA SANTANA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 02/12/2019 | 200.00 | 00002182757490 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA GOMES, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 02/12/2019 | 200.00 | 00003696727474 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE DAIANE CRISTINA NUNES NASCIMENTO, RG 63.023.874-1, CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 02/12/2019 | 200.00 | 00093080727487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANO DOS SANTOS SILVA, RG 785.165, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/12/2019 | 200.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE SOBRE A CONDIÇÃO DE DANIELE FAYME DE OLIVEIRA SANTOS, RG 3.052.728, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 02/12/2019 | 150.00 | 00014792761468 | ROMILDO DE ASSUIN??O PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ FERREIRA FILHO, 142 BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVONETE SILVA, RG: 1.454.881 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 02/12/2019 | 200.00 | 00040855660406 | ANTONIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA,S/N BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO RG 1.878.036, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMADE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 02/12/2019 | 200.00 | 00070075480409 | VINICIUS MACEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 7 DE SETEMBRO, 984 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE CYNTIA DA SILVA NÓBREGA, RG 3.615.891 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0007605 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00009543251410 | JOSE RENATO DA SILVA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO GM CELTA, DE COR PLATA, PLACA JGB-3J03, PARA ATENDER AO PROGRAMA AEPETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 0040/2018 E CONTRATO 114/2018. REFERENTEA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 02/12/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES CREAS, ATRAVES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0007609 | 02/12/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 02/12/2019 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 02/12/2019 | 332.65 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE GLP VASILHAME 13KG E 05 (CINCO) UNIDADE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 00143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 02/12/2019 | 700.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS CUITE FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 02/12/2019 | 700.00 | 00036820890478 | ROSELITA SOARES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 03/12/2019 | 812.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DO GRUPO DE IDOSOS CUITÉ FELIZ, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE NOVEBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 03/12/2019 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DA TACA OGU/CAIXA OGU/CAIXA 1042360-86/2017, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DA TOMADA DE PREÇO 003/2018, CONTRATO: 096/2018, QUE TEM COMO OPBJEIVO PAVIMENTAÇÃo EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONTRATO DE REPASSE N° 1030161-27/2016 E SICONV N° 847837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 03/12/2019 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 03/12/2019 | 726.00 | 00010363185402 | JOSE ILDO DE CASTRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 03/12/2019 | 825.00 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 03/12/2019 | 759.00 | 00070510193412 | ELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 03/12/2019 | 400.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE NA PINTURA DO CEMITÉRIOPÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 03/12/2019 | 440.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 11 (ONZE) PORTAS, DESTINADOS AOS PREDIOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 03/12/2019 | 525.00 | 13046365000107 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 07 (SETE) FORRAS DE PORTAS, NO VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO) REAIS CADA FORRA, DESTINADOS AOS PREDIOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 03/12/2019 | 214.50 | 00007816710437 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PRÉDIO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 03/12/2019 | 600.00 | 00037621670444 | JOSE ZITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UMA CISTERNA NO SÍTIO BARADÃO, REFORMA DO CANTEIRO NA RUASAMUEL FURTADO E RETIRADA DE UMA ARVORE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 03/12/2019 | 891.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 03/12/2019 | 700.00 | 00005128426475 | JOSE ARIAMILES CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - 2019, NO PERÍODO DE 03DE NOVEMBRO À 01DE DEZEMBRO DE 2019. REFERENTES AOS 12 (DOZE) JOGOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 0039/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 023259894 | 0007648 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00002325989402 | MARIA DALVA HENRIQUE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. ATRAVES DA SERETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 39/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0007649 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00057914940410 | NEUSA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/PRISMA MAXX TIPO PAS/AUTOMOVEL, PLACA NQG4437/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2019. PREGÃO 0039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007650 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT PUNTO ELEX 1.40, 2007/2008 DE COR LARANÇA, PLACA NJX-4444, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SÁUDE DA USBF MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 040/2018 E CONTRATO 00143/2018. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0007651 | 03/12/2019 | 3800.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE MES DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0007652 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00005564783476 | JAQUELINE DE SOUSA FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 0057/2018 ECONTRATO 00172/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 03/12/2019 | 660.00 | 00032466838400 | OZENILDA SOARES DA SILVA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO ASSENTAMENTO RETIRO/CABAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA UBS MURALHAS E NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PICUI-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00033897298449 | IVANILDO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DEPACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PICUI E O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS SERRA DO BOMBOCADINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00003191586407 | WANDSON DE SOUZA FIALHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00010628016441 | NATAN WELLINGTON MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DEPACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NA CIADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00003816432476 | JOSE JOSENILDO TARGINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA SERRA DO BOMBOCADINHO ATÉ O MUNICÍPIO DE CUITÉPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00071636730272 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO,CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007662 | 03/12/2019 | 1785.59 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007663 | 03/12/2019 | 2848.94 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2019 E CONTRATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007666 | 03/12/2019 | 3120.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007667 | 03/12/2019 | 18311.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542019 | 0007673 | 03/12/2019 | 3383.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/12/2019 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UBS ERESPONSÁVEL PELA CAIXAS D`ÁGUA NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 03/12/2019 | 488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM,21 e 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 04/12/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 27, E 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 04/12/2019 | 1396.14 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/BRASILI E BRAILIA/JOÃO PESSOA, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 04/12/2019 | 525.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO RELATIVO 6ª PARCELA DE RECEITAS FEDERAIS- DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAR MANOEL SOARES DE MARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 04/12/2019 | 525.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO RELATIVO 6ª PARCELA DE RECEITAS FEDERAIS- DARF DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAR MANOEL MANOEL TARGINO DE MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 04/12/2019 | 3212.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO CACIMBINHAS, SÍTIO JATOBÁ, SÍTIO ALTO E MARIMBONDO. NO TURNO MANHÃ E TARDE NOS PERIODO DE 01 À 29 DE NOVEMBRO 2019, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 04/12/2019 | 1250.00 | 00003456954450 | SANDOVAL TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCÃO ELETRICA, DESTINADOS AS ESCOLAE MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007716 | 04/12/2019 | 3478.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO.CONFORME PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007717 | 04/12/2019 | 2769.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDACAÇÃO.CONFORME PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007718 | 04/12/2019 | 961.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007719 | 04/12/2019 | 1494.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 04/12/2019 | 450.00 | 12599559000169 | JOSE ERIVALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNEGEM E PINTURA NO GOL DE PLACA QFY-6509, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 04/12/2019 | 126.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA E NICOLY DANIELE TOMAS DIAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007713 | 04/12/2019 | 558.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 04/12/2019 | 1119.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 04/12/2019 | 2232.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 09/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007721 | 04/12/2019 | 350.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 028/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007722 | 04/12/2019 | 494.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 028/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007723 | 04/12/2019 | 768.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃSO 028/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 04/12/2019 | 90.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAS (GASMETRIA)REALIZADOS EM MARIA MARIA JOSE LOPES MOREIRA, ATRAVES DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 04/12/2019 | 650.00 | 00012188897480 | VAANILDO SOARES DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 04/12/2019 | 650.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES DIVERSAS, ASSIM COMO CERIMONIAIS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 04/12/2019 | 500.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE 90 (NOVENTA) MESAS, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA E 140 (CENTO E QUARENTA) CADEIRAS, NO VALOR DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA,DESTINADOS AO EVENTO FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DE INVERNO -FUI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 04/12/2019 | 1050.00 | 00003060266433 | RITA DE CASSIA SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA MALHADA DE SÃO DOMINGOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 04/12/2019 | 1450.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAÚJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DISCO DOPLATÔ DA EMBREAGEM DAMOYONIVELADORA - PATROL 130 ML, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 04/12/2019 | 462.00 | 00010640309470 | ANDERSON JOSÉ APARECIDO FREIRE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 04/12/2019 | 561.00 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA COLETA DO LIXO DESTEMUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 04/12/2019 | 792.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ANIMAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 04/12/2019 | 900.00 | 00002985722497 | JANILTON DOS SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DEREABILITAÇÃO DOS ANIMAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 04/12/2019 | 180.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DESTINADO NA ASSINATURA DA ORDEN DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CÂNDIDO DE SOUZA - DISTRITO DO MELO, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 04/12/2019 | 200.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE DE 06 (SEIS) MESAS, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA E 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) CADEIRAS, NO VALOR DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, DESTINADOS A ORDEM DE SERVIÇOS DA RUA PETRÔNIO FIGUEIREDO.ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 04/12/2019 | 240.00 | 00003893866426 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 10 (DEZ) MESAS, NO VALOR DE R$ 4,00 (QUATRO REAIS) CADA E 200(DUZENTAS) CADEIRAS, NO VALOR DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA RUA PETRÔNIO FIGUEIREDO.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 04/12/2019 | 600.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPET, NO MES DE NOVEMBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 04/12/2019 | 600.00 | 00008077028462 | CICERA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 04/12/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO AEPETI, NO MES DE NOVEMBRO/2019. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 04/12/2019 | 600.00 | 00010685255417 | KLEBER SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COMO VISITADOR DO AIPETI, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 04/12/2019 | 600.00 | 00002303746116 | ROCICLEIDE CREMILDA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AIPETI, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 04/12/2019 | 600.00 | 00010649627423 | TAMIRE PINTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO AEPETI, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 04/12/2019 | 600.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA SEMANADO BEBÊ, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 04/12/2019 | 200.00 | 00052097544487 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA TERTULIANO VENÂNCIO DOS SANTOS, 897 SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A ELIZABETE PAULO DOS SANTOS, RG 003.306.449, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/12/2019 | 150.00 | 00003421199400 | CEZIVANDRO FONSECA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINA GALDINO DE ARAÚJO, S/N BAIRRO JD TREVO, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 04/12/2019 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 255 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 04/12/2019 | 200.00 | 00002976495408 | GERALDO TAVARES DE SOUTO - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOVENTINO FERREIRA DEMEDEIROS, 225 BAIRRO JARDIM TREVO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 04/12/2019 | 200.00 | 00001475353448 | ERINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ERINALDO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007703 | 04/12/2019 | 1840.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS III. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00004760983430 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA DAS VITORIAS DA COSTA MEDEIROS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 04/12/2019 | 300.00 | 00004055954417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT, DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007720 | 04/12/2019 | 609.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS III. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 28/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 05/12/2019 | 250.00 | 00008307740410 | JOSE MARCELO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE MARCELO CORREIA DOS SANTOS, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/12/2019 | 200.00 | 00055151116487 | SEBASTIÃO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS , 34 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE SUELLEN SILVA DA NÓBREGA RG 3.948.539, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 05/12/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA SÃO MIGUEL, 125 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE CLAUDIANO PEREIRA DE LIMA, RG 2.235.409 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007735 | 05/12/2019 | 64.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/11 A 29/11DE 2019. DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 05/12/2019 | 67.20 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE 2019. DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007750 | 05/12/2019 | 1100.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS DE GRID, DESTINADO A SEMANA DO BEBÊ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 05/12/2019 | 640.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007736 | 05/12/2019 | 75.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 ECONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007741 | 05/12/2019 | 100.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERÍODO 01/11 A 29/11DE 2019. PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007745 | 05/12/2019 | 310.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 05/12/2019 | 17962.53 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 05/12/2019 | 16952.35 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007739 | 05/12/2019 | 439.60 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/11 A 29/11DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007740 | 05/12/2019 | 182.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DO CAPS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007743 | 05/12/2019 | 120.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 43 (QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007744 | 05/12/2019 | 288.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 05/12/2019 | 1440.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS AS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 05/12/2019 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSEFA FRANCINETE DA SILVA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 05/12/2019 | 638.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 228(DUZENTOS E VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 01/11A 29/11 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007746 | 05/12/2019 | 2500.00 | 00001702331466 | RAFAEL SANTOS DE PONTES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA E SITIO ALTO E CABATAN PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PREGÃO PRESENCIAL 044/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 05/12/2019 | 4400.00 | 00010791900401 | JANIELSON MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007748 | 05/12/2019 | 2808.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. PREGÃO 038/2019 CONTRATO 176/2019. TURNO MANHÃ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 05/12/2019 | 2340.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 05/12/2019 | 169.99 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SSDGB ADATA,DESTINADOS A TESOURARIA DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007737 | 05/12/2019 | 232.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE 83(OITENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0007751 | 05/12/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 06/12/2019 | 1300.00 | 29900457000134 | RAFAEL LAURENTINO DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL A PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ELOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RÁDIO, NO PERÍODO DE 07 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE2019,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007756 | 06/12/2019 | 3536.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. PREGÃO 038/2019 CONTRATO 176/2019. TURNO NOITE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007757 | 06/12/2019 | 3120.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00182/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007758 | 06/12/2019 | 6448.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO D’ÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00177/2019 PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007759 | 06/12/2019 | 6552.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA,FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00180/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007760 | 06/12/2019 | 6606.60 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. PREGÃO 038/2019 E CONTRATO 181/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 06/12/2019 | 1050.00 | 00010132691442 | DIANA SOUZA PONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 06/12/2019 | 56.00 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO01/11 A 29/11 DE 2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007769 | 06/12/2019 | 2816.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 1.006 (MIL E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE2019. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007778 | 06/12/2019 | 9690.74 | 13668531000107 | COOP.AGROP.CACHOS DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PELO FNDE/PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA 02/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007781 | 06/12/2019 | 652.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007782 | 06/12/2019 | 2648.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 06/12/2019 | 10000.00 | 00007867471456 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXEMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0007768 | 06/12/2019 | 30.80 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO 11 (ONZE) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 01/11 A 29/11 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DA SAMU. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 06/12/2019 | 2520.00 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE 15 USG CONVENCIONAISE 09 USG COM DOPPLER NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 06/12/2019 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 48/2018 CONTRATO 211/2019, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 06/12/2019 | 998.00 | 00000570902541 | ALYSSON HENRIQUE DA SILVA FIGUEREIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482019 | 0007775 | 06/12/2019 | 3975.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 48/2018 CONTRATO 211/2019, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 06/12/2019 | 1050.00 | 00009689111450 | JANAILMA DE LIMA DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERRA DO BOMBOCADINHO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007783 | 06/12/2019 | 448.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007786 | 06/12/2019 | 357.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007787 | 06/12/2019 | 225.76 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 060/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 06/12/2019 | 481.64 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS SACO DE LIXO E SACO PLASTICO BOLINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019 E CONTRATO 78/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 06/12/2019 | 1200.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO FOTOGRÁFICO E AUDIOVISUAL PARA MATERIAIS INSTITUCIONAIS NO PERÍODO DE DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 06/12/2019 | 1050.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO DISTRITO DO MELO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 06/12/2019 | 180.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A ORDEM DE SERVIÇO DA A INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DRº DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007785 | 06/12/2019 | 1224.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, ATRAVES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 E CONTRATO 60/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 06/12/2019 | 210.00 | 15382638000101 | MARILENE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES HAMBURGUER, DESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 06/12/2019 | 6080.00 | 00070011059451 | JOSE FABIANO DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIOFINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO DE STUNT WHEELING, FINAL DOCIRCUITO BRASIL NORDESTE, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NOMODULO ESPORTIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 06/12/2019 | 200.00 | 00072786094453 | VERA LUCIA DA SILVA VIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 06 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DEJOSEANE RIBEIRO DA SILVA, RG 3413721, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007779 | 06/12/2019 | 875.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019.COMPLEMENTAÇÃO DO 5453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007780 | 06/12/2019 | 941.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALELECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019.COMPLEMENTAÇÃO DO 5453. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007784 | 06/12/2019 | 184.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 06/12/2019 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 06/12/2019 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/12/2019 | 200.00 | 00000741005131 | ADAILSON MOTA DA SILVA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADAILSON MOTA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/12/2019 | 500.00 | 00008812011462 | ROZANELA SANTOS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROZANELA SANTOS DA NOBREGA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 09/12/2019 | 500.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 09/12/2019 | 400.00 | 00095293108468 | GENIRA DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO 562, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007823 | 09/12/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007824 | 09/12/2019 | 750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO/2019, PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 09/12/2019 | 1948.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO A NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 09/12/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO A NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 09/12/2019 | 439.60 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO A NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 09/12/2019 | 1237.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 09/12/2019 | 600.00 | 00057915113453 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 09/12/2019 | 350.00 | 00048831727400 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007818 | 09/12/2019 | 1250.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 09/12/2019 | 465.00 | 00005241789413 | GILVANI FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00030065856821 | JUARAN CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 09/12/2019 | 998.00 | 00033743134420 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DECOMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA CABOATÃ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 09/12/2019 | 1800.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E REPAROS DE CATA VENTO NOS ASSENTAMENTO RETIRO E SÍTIO CABAÇA. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. NO MÊS DE OVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 09/12/2019 | 540.00 | 00006803948420 | LIDIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATTIVO, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00092897991453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 09/12/2019 | 630.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE BOMBA NO SÍTIO BUJARI, INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE POÇO E INSTALAÇÃO DE BOMBA NO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO BUJARI. PRESENCIAL Nº 00060/2018 E CONTRATO Nº 00003/2019.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 09/12/2019 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA AGRICULTURA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 09/12/2019 | 1300.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA PAC 2, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 09/12/2019 | 2066.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDUCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 09/12/2019 | 850.00 | 00015408930491 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA DE PLACAS DE GESSO, NA DESPENSA DO CENTRO NUTRICIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 09/12/2019 | 900.00 | 00072611065420 | MARIA DOS MILAGRES FARIAS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO BURITI, N 36, CENTRO DE CUITE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007817 | 09/12/2019 | 1625.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO S NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SAÚDE 13 (TREZE)CARRADAS, NO VALOR DE R$ 125,00 CADA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº00144/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007826 | 09/12/2019 | 1450.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERETNE A NOVEMBRO/2019 E PREGÃO 024/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007829 | 09/12/2019 | 1334.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0046/2019 CONTRATO 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0007830 | 09/12/2019 | 120.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 CONTRATO 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. REFEENTE AO DIA 13. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/12/2019 | 800.07 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 09/12/2019 | 2746.65 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 09/12/2019 | 313.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CEO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 09/12/2019 | 4174.57 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 09/12/2019 | 1654.78 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, NASF-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 09/12/2019 | 25927.44 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, HOSPITAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 09/12/2019 | 3249.90 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 09/12/2019 | 17432.17 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/12/2019 | 4317.50 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, PROG AEDES EGYPTI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 09/12/2019 | 19853.37 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, AG COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 09/12/2019 | 7247.76 | 70098934000193 | IMPSEC | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL,SEC. DE SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 09/12/2019 | 1550.00 | 00010660022400 | ELIELSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DETRANSPORTES, REALIZANDO O ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DOS SÍTIOS CABAÇAS, RETIRO E ALEGRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SIMÕES, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 09/12/2019 | 700.00 | 00002589894406 | MARILENE DA SILVA JOVENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE CUIDADORA NA ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 09/12/2019 | 500.00 | 00010132685477 | ANE CAROLINE SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NA CRECHE MARIA ANITA COELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 09/12/2019 | 550.00 | 00010132425483 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 09/12/2019 | 600.00 | 00010822875470 | TALUANA FIRMIRNO PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA CELINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 09/12/2019 | 500.00 | 00009414608435 | ANA CARLA DOS SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA CRECHE JOSEFA BEZERRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 09/12/2019 | 1150.00 | 00005943223401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLAMUNICIPAL JULIETA DE LIMA E COTA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007809 | 09/12/2019 | 4342.80 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS EESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2019.PREGÃO PRESENCIAL 0038/2019 E CONTRATO 00173/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 09/12/2019 | 5720.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2 E 3. ESPINHEIRO DAS CABAÇAS, E RETIRO, PARA AS ESCOLAS DA REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DIRECIONADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITE, NO MES DE NOVEMBRO/2019.CONTRATO 0178/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 09/12/2019 | 5350.80 | 00010651059402 | JOSE JANIELSON FELIX MARQUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. PREGÃO 44/2019 E CONTRATO 197/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 09/12/2019 | 350.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007819 | 09/12/2019 | 125.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 01 (UMA) CARRADA, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIETA DELIMA E COSTA, NO TOTAL DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CADA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 0033/2019 E CONTRATO Nº 00144/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007825 | 09/12/2019 | 1750.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 09/12/2019 | 625.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, , DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA OGE-6350, OGE 6350, OGE 5510,OGO 2380, QFW 4126, GFL9140, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 09/12/2019 | 33585.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ENSINO FUNTAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 09/12/2019 | 8118.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNTAMENTAL CRECHE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 09/12/2019 | 5904.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDERB-PROFESSOR PRE-ESCOLAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 09/12/2019 | 264.00 | 09285677000198 | 1º SERV.NOTARIAL E REGISTRAL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA--SE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÕES. FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0007821 | 09/12/2019 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. PREGRÃO PRESENCIAL 024/2017. DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISSTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 09/12/2019 | 7713.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 09/12/2019 | 4132.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 09/12/2019 | 3059.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/12/2019 | 4670.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 09/12/2019 | 2107.63 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC.DE FINANÇAS-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 09/12/2019 | 25258.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC.DE UBB. E I-STRUT-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 09/12/2019 | 2566.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC.DE TRANSPORTE-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 09/12/2019 | 486.70 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC.DE AGRICULTURA-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 09/12/2019 | 660.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SEC.DE CULTURA E TURISMO-EFETVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 10/12/2019 | 7292.12 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013 PARCELA 80/240 COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 10/12/2019 | 3354.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 26/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 10/12/2019 | 5500.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 10/12/2019 | 5500.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. REFERENTE 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/12/2019 | 500.00 | 34813574000109 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 10/12/2019 | 7606.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/12/2019 | 394.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 10/12/2019 | 5187.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/12/2019 | 17590.22 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0.RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/12/2019 | 2.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 10/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 10/12/2019 | 2300.00 | 24254494000107 | CAETANO MOREIRA FALCAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, PARA O GABINETE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 10/12/2019 | 342.92 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 17 RECONECIMENTO DE FIRMA E 41 AUTENTICAÇÕES E 11 COPIAS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007911 | 10/12/2019 | 1436.08 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTER FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO 059/2018 E CONTRATO 58/2019, DESTINADOS A MERENDA-ESCOLAR AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 10/12/2019 | 115.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-2481, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, CONFORME FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÕES ANEXO, DESTINADOS AS VISITAS DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 10/12/2019 | 1040.00 | 00007349304455 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA NOS 06 CARROS NOVOS FORD KA, AMBULÂNCIA FIAT DE PLACAQSE-3244 E L200 DE PLACA QSE-4778, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 10/12/2019 | 100.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007903 | 10/12/2019 | 34992.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.PREEGÃO 01/2019 E CONTRATO 63/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 10/12/2019 | 987.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MOI7245, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592019 | 0007908 | 10/12/2019 | 686.96 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007909 | 10/12/2019 | 2317.58 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007912 | 10/12/2019 | 69.61 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPSI INFANTO JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007913 | 10/12/2019 | 162.17 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 059/2018 E CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 10/12/2019 | 21.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 10/12/2019 | 43649.63 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 10/12/2019 | 66543.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 10/12/2019 | 25149.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 10/12/2019 | 10821.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART-CREA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE S NA PINTURA NA PARTE EXTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 10/12/2019 | 480.00 | 00093019777453 | LAMIR LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA TORRE REPETIDORA PARA TELEVISÕES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 10/12/2019 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RASTREAMENTO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DO MUNICIPIO DE CUITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 10/12/2019 | 488.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA FOTOGRAFIA AO GRUPODE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 10/12/2019 | 1000.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS PARA O GRUPO FELIZ IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 10/12/2019 | 1000.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HUMANITÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE O ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DA SENHORA JOSEFA AMARANTE COSTA, EM DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL Nº 0800795-54.2018.8.15.0161. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 10/12/2019 | 200.00 | 00005200033497 | ANICLECIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANICLECIA DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 10/12/2019 | 260.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÕES DE DE CAMISETAS PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/12/2019 | 200.00 | 00002884401458 | JOSE ZITON DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, 123, BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA BARROS DE LIMA, RG 2.030.291 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 10/12/2019 | 200.00 | 00024180424487 | MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175, 133 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 10/12/2019 | 150.00 | 00040952266415 | FRANCISCA DE MACEDO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 05 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ NILTON SOARES DOS SANTOS, RG 3286048, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 10/12/2019 | 180.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, Nº 85, BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE SILVANA DANTAS SOUTO, RG 3.202.101 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 10/12/2019 | 265.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A CULMINÂNCIA DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTEA SEMANA DO BEBÊ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 10/12/2019 | 779.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 VÓ FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 10/12/2019 | 928.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 VÓ FILOMENA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 765, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, CYBELLE CINTHIA FURTADO DACOSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE JAQUELINE DIAS DE SOUSA, RG 2.441.837 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 10/12/2019 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS S/N, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 10/12/2019 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA, RG 3.841.016 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 10/12/2019 | 200.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRROCENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE DJAILMA DA SILVA SANTOS. RG 003.375.005, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 10/12/2019 | 200.00 | 00000901551813 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CASSIMIRO DANTAS,492 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DOCRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE ACONDIÇÃO DE ELISANDRA PEREIRA DANTAS COSTA , RG 1.611.822, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 10/12/2019 | 400.00 | 00005626143467 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JORGE FERREIRA DE LIMA S/N BAIRRO NOVO RETIRO,SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DA VITÓRIA SANTOS, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 10/12/2019 | 200.00 | 00020645007404 | FRANCISCA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, 32 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE DIVANIRA DOS SANTOS GOMES, RG 2.627.325 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 10/12/2019 | 200.00 | 00000074141457 | INACIO PAULO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 118 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA, RG 4.013.465, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 10/12/2019 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 10/12/2019 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SÃO MIGUEL, 125 BAIRROCENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIAS DE SOUZA TRAJANO, RG 4.164.812 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 10/12/2019 | 200.00 | 00030322609810 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARISETE MARTINS NUNES, RG 3.847.855 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 10/12/2019 | 200.00 | 00002651588423 | VALDOMIRO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSINETE DOS SANTOS COSTA DA SILVA, RG 927.775 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 10/12/2019 | 150.00 | 00064624773420 | OZINETE AMÂNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1472 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIADE FÁTIMA FRANCISCA DA SILVA, RG 3.454.716 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/12/2019 | 150.00 | 00008291716498 | ISAAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 368 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE ORILENE SILVA DE LIMA, RG 20.231.591-7 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 10/12/2019 | 200.00 | 00000843330490 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EUCALIPTO, 119 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA DOS SANTOS CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/12/2019 | 200.00 | 00060361654472 | MARIA DAS MERCES ARAÚJO SOUSA PONTES | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DO EUCALIPTO, N° 46 BAIRRODAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCILENE ARAÚJO SILVA RG 4.235.970, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 10/12/2019 | 300.00 | 00040867613866 | RAISSA MOREIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RAISSA MOREIRA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/12/2019 | 200.00 | 00061985600153 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PESSOA DE BAIXA RENDA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL ANEXO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0007910 | 10/12/2019 | 389.02 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 10/12/2019 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27539-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 10/12/2019 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/12/2019 | 100.00 | 00012796621405 | JACKSON SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007929 | 11/12/2019 | 56.50 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PRATOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2019, CONTRATO N°80/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 11/12/2019 | 250.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, S/N BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL MAYARA COÊLHO DE ARAÚJO SILVA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO AMPARO SANTANA OLIVEIRA, RG2.282.672, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 11/12/2019 | 200.00 | 00067600905434 | MARIA DE FATIMA SIMÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 19 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADOSOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, RG 4.252.115,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/12/2019 | 200.00 | 00089330838472 | MARIA DAS DORES FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA EDVALDO AMARO DOS SANTOS, S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE VANUSA LEANDRO DA SILVA, RG 001.078.919, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUELSOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 11/12/2019 | 540.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE DE BAIXA RENDA ODAIR DIAS BATISTA E MEDEIROS COM DEFICIENCIA ONDE FREQUENTA A ESCOLA ESTADUAL AUDIO COMUNICAÇAO - EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 11/12/2019 | 4000.00 | 00070011059451 | JOSE FABIANO DE ARA?JO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UM APOIOFINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO 2º CAMPEONATO DE STUNT WHEELING, FINAL DOCIRCUITO BRASIL NORDESTE, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MODULO ESPORTIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/12/2019 | 100.00 | 00007392986406 | RICARDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 11/12/2019 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 11/12/2019 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 11/12/2019 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 11/12/2019 | 100.00 | 00004827892474 | DEOCLECIO DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 11/12/2019 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 11/12/2019 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 11/12/2019 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO PARA MUSICOSINTEGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187/2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/12/2019 | 100.00 | 00010257405488 | BEATRIZ FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 11/12/2019 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 11/12/2019 | 100.00 | 00070330157477 | DAVID ALEX DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 11/12/2019 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 11/12/2019 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 11/12/2019 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 11/12/2019 | 100.00 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 11/12/2019 | 100.00 | 00001768990492 | WELISON OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 11/12/2019 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 11/12/2019 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MED DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 11/12/2019 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 11/12/2019 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 11/12/2019 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.DO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 11/12/2019 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 11/12/2019 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 11/12/2019 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007979 | 11/12/2019 | 40.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO 021/2019.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 11/12/2019 | 510.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SACOLÃO G, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 11/12/2019 | 659.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA NQI-8384, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007932 | 11/12/2019 | 3025.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 106/2019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007933 | 11/12/2019 | 2654.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 106/2019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 11/12/2019 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUN DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇAO ENTRE OS PARTICIPES PARA AUXILIAR A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO MONTEVIDEO, TENDO EM VISTA DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MATADOURO POR PARTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007936 | 11/12/2019 | 1540.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOI,CONFORME PREGÃO PRESENCIA 22/2019, CONTRATO 106/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 11/12/2019 | 434.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO DE 07 BOMBAS DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0007934 | 11/12/2019 | 4560.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 11/12/2019 | 62.32 | 24223968000145 | SEVERINO LINDOMAR DINIZ GONCALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VIDRO LISO INCOLOR, LAPIDAÇÃO DE VIDRO, SUPORTE MOLDURA PARA ALVARÁ E ACESSÓRIOS PARA MOLDURA EM MDF, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 11/12/2019 | 1472.32 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA DE UROSTOMIA PARA PACIENTE MARIA JOSE SILVA POR DEMANDA JUDUCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007945 | 11/12/2019 | 13245.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007946 | 11/12/2019 | 31755.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 11/12/2019 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007935 | 11/12/2019 | 5050.00 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 106/19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 11/12/2019 | 425.00 | 00007843964428 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CRECHE MARIA CLEONICE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 11/12/2019 | 4531.80 | 00009067329487 | JOSE CASADO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ,BARROCA DA ONÇA E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 11/12/2019 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 11/12/2019 | 2405.00 | 00007463239489 | AIZA KARLA SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTATIVO DURANTE OS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 11/12/2019 | 1400.00 | 00010907959474 | JANDSON LUCAS CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00005916061439 | HELOIZE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 12/12/2019 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO RELATIVO RECEITAS FEDERAIS- DARF NO PERIODO DE 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 12/12/2019 | 20558.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 12/12/2019 | 6117.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRONOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 12/12/2019 | 7016.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 12/12/2019 | 10724.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008010 | 12/12/2019 | 2652.50 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 007/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008014 | 12/12/2019 | 6656.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00174/2019 PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 12/12/2019 | 35826.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESINO FUNDEB- CC, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 12/12/2019 | 40953.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB CRECHE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 12/12/2019 | 17407.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 12/12/2019 | 26318.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDFAMENTAL- EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIROAO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 12/12/2019 | 374195.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB,RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 12/12/2019 | 108649.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDFAMENTAL- EFETIVO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 12/12/2019 | 309.80 | 00011368863469 | ANDERON SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 12/12/2019 | 1800.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007991 | 12/12/2019 | 2312.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2019, CONTRATO 063/2019, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 12/12/2019 | 263.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CARROS DA SAÚDE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008013 | 12/12/2019 | 1395.40 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CARROS DO TFD , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 12/12/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIROAO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 12/12/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIROAO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 12/12/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIROAO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 12/12/2019 | 5603.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 12/12/2019 | 7940.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 12/12/2019 | 15729.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 12/12/2019 | 72040.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 12/12/2019 | 22863.58 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIROAO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 12/12/2019 | 6648.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 12/12/2019 | 7212.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 12/12/2019 | 76636.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO RELARIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 12/12/2019 | 12975.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRODO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 12/12/2019 | 54753.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 12/12/2019 | 26292.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 12/12/2019 | 600.00 | 00009278235431 | EUDSON SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVONO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 12/12/2019 | 600.00 | 00010685257460 | JOSE ALEFFY DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 12/12/2019 | 220.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS)DESTINADOS A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS A SECRETARIA FINANÇAS NOS DIAS 03,04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E CONTRATO Nº141/2019.141/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 12/12/2019 | 1569.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 12/12/2019 | 3825.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 12/12/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SER PREST., REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIROMES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 12/12/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO /2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 12/12/2019 | 6462.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 12/12/2019 | 14522.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 12/12/2019 | 595.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-EFETIVO, REFERENTE A 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 12/12/2019 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 12/12/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 12/12/2019 | 10807.57 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 12/12/2019 | 2107.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008011 | 12/12/2019 | 2976.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS E LUBIFICANTE, DESTINADO AOS CARROS DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 12/12/2019 | 7497.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 12/12/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 12/12/2019 | 96208.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 12/12/2019 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG, DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 12/12/2019 | 8173.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 12/12/2019 | 6864.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 12/12/2019 | 17747.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 12/12/2019 | 100.00 | 00004793577490 | JUDEMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 12/12/2019 | 100.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 12/12/2019 | 100.00 | 00010656377488 | ERIKA FRANCIELLE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 12/12/2019 | 250.00 | 00025557648879 | ANA MARIA FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA MARIA FARIAS MOREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 12/12/2019 | 400.00 | 00008911566403 | ERICLEIDE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ERICLEIDE DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 12/12/2019 | 150.00 | 00012705903402 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA CUSTO, PARA O SENHOR MARIA DAS MERCES DOS SANTOS FERNANDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 12/12/2019 | 250.00 | 00009383451416 | LUCIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIVANIA DOS SANTOS FERNANDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 12/12/2019 | 200.00 | 00026222264468 | ARLETE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ARLETE DE AQUINO PESSOA DE BAIXA RENDA , COMO AUXILIO GÊNEROS ALIMENTOCIOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 12/12/2019 | 300.00 | 00010643151435 | JOSEFA GILNARA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA GILNARA DA SILVA RAMOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 12/12/2019 | 300.00 | 00058932283400 | MARLEIDE LOPES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARLEIDE LOPES DO REGO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 12/12/2019 | 350.00 | 00002737317428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIBANIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTAOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO PASSAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 12/12/2019 | 300.00 | 00006518545470 | GIVANILDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GIVANILDO LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 12/12/2019 | 300.00 | 00008711660465 | LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA DFESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIMARIA FERNANDES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 12/12/2019 | 500.00 | 00006274793402 | MARGARIDA SOUSA SILVA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARGARIDA SOUSA SILVA DE ABREU, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006510046830 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 1268 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RG 3.050.751, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 12/12/2019 | 300.00 | 00008242140804 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE OLIVEIRA SILVA , PESSSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006705622466 | JOSEILDO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHOR JOSEILDO DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-E A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008064892430 | FRANCISCO ALISON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO ALISON DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 12/12/2019 | 400.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 12/12/2019 | 400.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 12/12/2019 | 5813.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO PAGAMENTO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 12/12/2019 | 16130.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 12/12/2019 | 5484.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 12/12/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 12/12/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 12/12/2019 | 3755.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE PAGAMENTO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 12/12/2019 | 9853.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 13/12/2019 | 150.00 | 00029924189434 | PAULO HONORO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, 24 BAIRRO DA ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO SOBRE A CONDIÇÃO DE JOÃO CARLOS NERES DE SOUZA , RG 32.082.553-X, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 13/12/2019 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO À RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, Nº 188, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA, RG: 1.838.504, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO ESTUDO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 13/12/2019 | 250.00 | 00005070402447 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N QD LLT 02, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA CARDOSO DOS SANTOS, RG 2.927.116 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 13/12/2019 | 200.00 | 00037429274854 | EDVAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, SITUADO A RUA JOSE FAUSTINO DE AZEVEDO, S/N BAIRRO JARDIM TREVO, PARA A SENHORA MARIA DAS VITORIAS SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003168997471 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. CANAL, 75 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSODE LIMA, RG 2.712.274 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 13/12/2019 | 250.00 | 00003267486440 | MARIA DAS VITORIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 13/12/2019 | 179.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADOS AO CRAS ATRAVES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 13/12/2019 | 200.00 | 00093079885449 | JONAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO FRANKLIN FURTADO S/N BAIRRO JD PLANALTO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, RG 2.441.398, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 13/12/2019 | 300.00 | 00099680637468 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 13/12/2019 | 92.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DA DO PREDIO DA COOPERATIVA AGRICOLA REFERENTE A OUTUBRO/2019, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 13/12/2019 | 216.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 13/12/2019 | 17.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 13/12/2019 | 52.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 13/12/2019 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 13/12/2019 | 129010.53 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE RECURSO DA TOMADA DE PREÇO 00006/2019, CONTRATO MUNICIPIO N° 000147/2019, PROCESSO LICITASTORIO 057/2019, CONFORME A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, PAGAMENTO PARCIAL DA MEDIÇÃO. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0008080 | 13/12/2019 | 2907.59 | 13668531000107 | COOP.AGROP.CACHOS DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PELO FNDE/PNAE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA 02/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 13/12/2019 | 227.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 16/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIOZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM XOMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECUR ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 16/12/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008116 | 16/12/2019 | 505.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAD A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 16/12/2019 | 715.00 | 00008059333445 | JOSINALDO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA CRECHE DO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 16/12/2019 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 16 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0008112 | 16/12/2019 | 930.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE REANIMADOR MANUAL, DESTINADO A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04, UBS (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E CONTRATO 0029/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 16/12/2019 | 3600.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM RADIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DESTINBADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008114 | 16/12/2019 | 4376.80 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0008118 | 16/12/2019 | 899.33 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019, CONTRATO N° 096/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0008119 | 16/12/2019 | 523.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019, CONTRATO N° 096/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 16/12/2019 | 1125.00 | 29805880000155 | PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGAMASSA PARA CERAMICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, CONTRATO Nº 107/19, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008115 | 16/12/2019 | 400.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIOENTE, CONFORME PP 01/2019, CONTRATO 018/2019, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 16/12/2019 | 2200.00 | 27150284000159 | C R GUIMARAES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CONFORME DESPESA N° DV00011/2019, CONTRATO 00204/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008084 | 16/12/2019 | 0.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO 100ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019.COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 16/12/2019 | 720.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E RETOQUE NA PARTE ESTRUTURAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 16/12/2019 | 27292.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PREDIOS DA INFRAESTUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 16/12/2019 | 180.00 | 00099680670406 | FRANCISCO XAVIER SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA. RG 4.528.609, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 16/12/2019 | 180.00 | 00072610972415 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO REGIS, 05 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE O DE CÍCERO GOMES DA SILVA , RG 2.282.703, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 16/12/2019 | 200.00 | 00033802220463 | JOAO BATISTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 108,BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA DOS SANTOS TEIXEIRA, RG 3.840.983 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 16/12/2019 | 200.00 | 00091096626420 | JAIR MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADO À RUA FRANCISCO PATRICIO, 190, BAIRRO CENTRO, SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA DE BAIXA RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/12/2019 | 200.00 | 00020645376434 | TERESA FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DAFONSECA, S/N BAIRRO NOVO RETIRO, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIALSOBRE A CONDIÇÃO DE COSMO DA SILVA, RG 2.306.832, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DEALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 16/12/2019 | 200.00 | 00004888407401 | JOSE BENEVALDO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO, Nº 31, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES, RG: 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 16/12/2019 | 200.00 | 00006145630469 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 934 BAIRRO NOVO RETIRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE AURICELIA TRAJANO, RG 3.127.108 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 16/12/2019 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUSNº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO RG 213.818-97, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00004446940481 | FRANCISCO PESSOA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 16/12/2019 | 300.00 | 00003831101493 | COSMO DA SIVLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUD DE CUSTO, UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, COSMO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/12/2019 | 200.00 | 00010495989460 | EDIJAGRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIJAGRA LIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 16/12/2019 | 200.00 | 00009717233462 | JOEDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA JOEDNA DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOICIAL EM ANEXO, CONTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICO EVENTUAL DE GENEROS ALMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 16/12/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRRO CONJUNTO HUMBERTO LUCENA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE IGOR JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA. RG 4192008, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 16/12/2019 | 250.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, N° 396 BAIRRO DAS GRAÇAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE GEOVANA VALÉRIA ALVES DA SILVA RG 3864040, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 16/12/2019 | 250.00 | 00026222450415 | RAIMUNDA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA, S/N, BAIRROCENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSENILDA DOS SANTOS GOMES. RG 2658305, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 16/12/2019 | 200.00 | 00023106220449 | RITA FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA À RUA SETE DE SETEMBRO S/N, BAIRRO DAS GRAÇAS, PARA O SENHORA ANTÔNIA LAIS DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 16/12/2019 | 150.00 | 00002083658426 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SITUADO A RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTONIO MARIZ, PARA SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 16/12/2019 | 200.00 | 00070098382403 | TALLES DE MEDEIROS ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUES SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, Nº 11 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO SOBRE A RAQUEL SOUZA AZEVEDO, RG 4.146.408, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 16/12/2019 | 200.00 | 00072786094453 | VERA LUCIA DA SILVA VIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL CYBELLE CINTHIA FURTADO DA COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS DORES SILVA, RG 1.539.638, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 16/12/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINOSIMPLÍCIO, Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RG 573.327 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 16/12/2019 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINOSIMPLÍCIO, Nº 251, BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, RG 573.327 CONSTATOU-SEA NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 16/12/2019 | 200.00 | 00003191182403 | MARILENE DOS SANTOS CASADO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 133 BAIRRO CENTRO, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSÉ DOS SANTOS VENÂNCIO, RG 621.864, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 16/12/2019 | 200.00 | 00079862071400 | PAULO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL DOMINGO, 129, BAIRRO JARDIM PLANALTO, CUITÉ-PB, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, RG 2.926.326, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 16/12/2019 | 400.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ALCIDES SOUTO, 23 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA, RG 2.236.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/12/2019 | 200.00 | 00084061162420 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, DE ACORDOCOM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 16/12/2019 | 200.00 | 00002971535444 | JOSEFA SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA SOUTO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0008117 | 16/12/2019 | 1400.39 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO 0018/2019 E CONTRATO 096/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 17/12/2019 | 78.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 17/12/2019 | 600.00 | 00010642992452 | ELANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELANA DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008131 | 17/12/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DO CREAS, ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008133 | 17/12/2019 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇAO DE SPOTS DIARIAS DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, TODAS AS QUINTAS-FEIRAS COM DURAÇÃO DE UMA HORA DAS 17H AS 18H PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DEASSISTENCI SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 17/12/2019 | 140.00 | 00010495989460 | EDIJAGRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIJAGRA LIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 17/12/2019 | 500.00 | 00004903300455 | MARIA APARECIDA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 17/12/2019 | 200.00 | 00003493956401 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 17/12/2019 | 200.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 17/12/2019 | 1500.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADO AO ENCERRAMENTO O DO GRUPO DE CRIANÇAS FELIZ NA SERRA DO BOMBOCADINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008136 | 17/12/2019 | 1818.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 056/2019 E PREGAO PRESENCIAL 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART-CREA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 17/12/2019 | 180.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA RUA MINISTRO JOSÉ DE AMÉRICO - CENTRO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 17/12/2019 | 1400.00 | 27150284000159 | C R GUIMARAES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.CONFORME DESPESA N° DV00011/2019, CONTRATO 00204/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 17/12/2019 | 500.00 | 00006368102403 | ALBERIO DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2019. UNIÃO - CAMPEÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 17/12/2019 | 250.00 | 00070148184499 | MARIA THAYNA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGMENTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL-2019. TIME 25 DE JANEIRO. VICE- CAMPEÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 17/12/2019 | 10288.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PREDIOS DA INFRAESTUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 17/12/2019 | 430.00 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA FUNDAÇÃO, APROVAÇÃO DO ESTTATUTO, ELEIÇÃO POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES FAMILIAR DO CURIMATAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 17/12/2019 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 17/12/2019 | 1480.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRMA FALE PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE SAUDE- PSE AS QUARTA FEIRAS, COM DURAÇAO DE 1 HORA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008135 | 17/12/2019 | 313.45 | 00007324569404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO 010/2019 E CONTRATO 056/2019, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0008138 | 17/12/2019 | 1276.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0046/2019 CONTRATO 54/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0008140 | 17/12/2019 | 179.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008141 | 17/12/2019 | 1432.35 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008143 | 17/12/2019 | 23190.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE MATAREIAL OTONTOLOGICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, CONTRATO 17/2019, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008152 | 17/12/2019 | 524.07 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 17/12/2019 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EM ANEXO.REFENTE AO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 17/12/2019 | 10793.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 17/12/2019 | 14144.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008129 | 17/12/2019 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 17/12/2019 | 600.00 | 00097832383453 | JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 17/12/2019 | 8985.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 17/12/2019 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIO, REFERENTE CORRESPONDENCIA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA 04/2018, PRO. ADMINISTRATIVO 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 17/12/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL EM, 06 e 07/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 17/12/2019 | 478.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 9386-6 DO PREDIO DA PREFEITURA. REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008130 | 17/12/2019 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A SERVIÇO DE PRESTADO NA VEICULAÇAO DE SPORTS COM DURAÇAO DE 45 SEGUNDOS E TRANSMISSAO DE RADIO DO PROGRAMA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 1 HORA DURANTE, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 18/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 18/12/2019 | 1700.00 | 00004076711459 | JANETE SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008161 | 18/12/2019 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE5510, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 18/12/2019 | 3570.00 | 32644119000193 | ELIENE NUNES OLIVEIRA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO,MARIZ PRETO, RAIMUNDO E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDESMUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0008163 | 18/12/2019 | 347.20 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINAD0S A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 55/2018 CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008179 | 18/12/2019 | 37500.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008180 | 18/12/2019 | 1458.60 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0041/2019, CONTRATO 201/2019, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 18/12/2019 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. RELATIVO AOS DIAS 17 E 18/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO DIA 17 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 18/12/2019 | 1430.00 | 00011479250465 | JOSE JOELLITON PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTREGA DOS BOLETOS DA CAMPANHA DE IPTU 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 18/12/2019 | 1430.00 | 00009475659498 | JOAO PAULO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTREGA DOS BOLETOS DA CAMPANHA DE IPTU 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 18/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 18/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 18/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 18/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 18/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 18/12/2019 | 100.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE DIVISÃO DE VIGILANCIA EPEDEMOLOGICA - CC5, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHOR ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO Á SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0008164 | 18/12/2019 | 1202.80 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 18/12/2019 | 1042.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFOME PP 041/2019, DESTINADO AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008182 | 18/12/2019 | 1045.75 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFOME PP 041/2019, DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008183 | 18/12/2019 | 985.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFOME PP 041/2019, DESTINADO AO HOPITL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008166 | 18/12/2019 | 5854.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PENU 19.5l24, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 18/12/2019 | 600.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO CUITEENSE QUE VAI PARTICIPAR DA COPA DE FUTEBOL DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 18/12/2019 | 180.00 | 00008517899431 | FABIANO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÕES NA CANTATA NATALINA, DESTINADOS NO ACENDER DAS LUZES DE NATAL NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA CLAUDIO GERVASIO FURTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 18/12/2019 | 477.00 | 00069072426487 | SOLANGE ANTUNES QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADOS NO NAS CONFECÇÕES DE PERSONAGENS NATALINOS E PINTURAS PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA CLÁUDIO GERVÁSIO FURTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 18/12/2019 | 500.00 | 25380586000198 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LEMBRANCINHAS, DESTINADOS AO EVENTO 1º BATE & FICA DE CUITE REALIZADO NO LAGO DA FEIRA JOSÉ SOARES DA COSTA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 18/12/2019 | 3241.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO,DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL, CONFORME AD 02/2019, CONTRATO 05/2019, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 18/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART-CREA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 18/12/2019 | 120.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS. ATARVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0008170 | 18/12/2019 | 8685.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME AD 02/2019 CONTRATO 085/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008184 | 18/12/2019 | 6056.00 | 17189445000164 | ML CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRUÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.COMFORME PREGÃO 0041/2019 E CONTRATO 201/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552018 | 0008165 | 18/12/2019 | 421.60 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULCOS III , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2018 E CONTRATO 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 18/12/2019 | 300.00 | 00020758448449 | MANOEL FREIRES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR MANUEL FREIRE DE AZEVEDO DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 18/12/2019 | 200.00 | 00003189982465 | GILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GILVAN DOS SANTOS SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 18/12/2019 | 200.00 | 00003190952400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRADE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MUNUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008185 | 18/12/2019 | 66.53 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE O1 (UMA) UNIDADE DE ) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA ANEXA,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.PREGÃO 00032/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 27548-4. RELATIVO AO DIA 17 E 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 19/12/2019 | 3942.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REPASSE DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE,VICULADA AO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 19/12/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO CRAS DO BUJARI -EFETIVO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/12/2019 | 3898.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 19/12/2019 | 1500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS DO BUJARI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 19/12/2019 | 9742.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 19/12/2019 | 16792.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 19/12/2019 | 5816.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL ELELTIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 19/12/2019 | 10282.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . PROG. CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 19/12/2019 | 4400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CREAS/PEFI/PFM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 19/12/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 19/12/2019 | 6404.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS AO SERV DE CONVIVENCIA-EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/12/2019 | 3496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA A BOLSA FAMILIA-SER. PREST. , LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 19/12/2019 | 480.00 | 00016544540870 | MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA- MARCOS ANDRE ALVES DOS SANTOS, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE UFCG, DE CAMPINA GRANDE. CONFORME FOMULARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 19/12/2019 | 9068.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 19/12/2019 | 7492.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTSO DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 19/12/2019 | 6337.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- SERV. PREST. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 19/12/2019 | 19021.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 19/12/2019 | 7197.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 19/12/2019 | 2104.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 19/12/2019 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, REFERENTE A 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 19/12/2019 | 10990.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VINCULADA A SERC . JUVEN. ESPORTE E LAZER- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 19/12/2019 | 97139.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 19/12/2019 | 1550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA -EFETIVOS, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 19/12/2019 | 160.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS A SECRETARIA DE AGRUCULTURA - CONTRATADO, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 19/12/2019 | 7996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DES EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008272 | 19/12/2019 | 1791.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VICULOS III. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 19/12/2019 | 200.00 | 00070149183461 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 19/12/2019 | 300.00 | 00040932818404 | MARIA DE FATIMA SANTOS - HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA, DEACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008281 | 19/12/2019 | 522.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 19/12/2019 | 20783.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 19/12/2019 | 376.90 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 19/12/2019 | 6712.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA EEFERENTE AOS VENCIMENTOS PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 19/12/2019 | 1996.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 19/12/2019 | 9998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SER PREST., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 19/12/2019 | 5488.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE PENSIONISTA-SERV PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 19/12/2019 | 15158.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ARTICULAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE COMUN.E ARTIC.POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 19/12/2019 | 6000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHADA REFERENTE DE PESSOAL DA SER.COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 19/12/2019 | 22082.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 19/12/2019 | 107303.08 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL-SER. PREST. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 19/12/2019 | 20513.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS SER. PREST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 19/12/2019 | 5637.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 19/12/2019 | 21152.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 19/12/2019 | 10372.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 19/12/2019 | 16362.27 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO PROGRAMA AEDES EGYPTI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 19/12/2019 | 10350.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 19/12/2019 | 96414.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 19/12/2019 | 5270.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 19/12/2019 | 13494.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 19/12/2019 | 998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 19/12/2019 | 2548.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | 2534,08IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 19/12/2019 | 1400.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE REABILITAÇÃO-CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 19/12/2019 | 5598.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, VINCULADOS COM A SEC. DE SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-SERV. PREST., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE INTEGRAL | MANTER PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 19/12/2019 | 2899.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENRE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEDES EGYPTI- SERV. PRESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 19/12/2019 | 59586.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF-CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 19/12/2019 | 6950.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 19/12/2019 | 60461.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE SAMU- CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 19/12/2019 | 4998.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 19/12/2019 | 6496.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORATANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- CONTRATADO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 19/12/2019 | 12648.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 19/12/2019 | 3098.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 19/12/2019 | 56083.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 19/12/2019 | 74246.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 19/12/2019 | 1600.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACINETES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 00162/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008268 | 19/12/2019 | 459.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 028/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008269 | 19/12/2019 | 877.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 009/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008270 | 19/12/2019 | 584.14 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - PFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008271 | 19/12/2019 | 1544.21 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASÍCA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008273 | 19/12/2019 | 4455.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008274 | 19/12/2019 | 653.93 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS MELHORIA DO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008275 | 19/12/2019 | 653.93 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS MELHORIA DO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182019 | 0008286 | 19/12/2019 | 379.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO CAPSI INATNTO JUVENIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO 018/2019, CONTRATO N° 096/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 19/12/2019 | 1550.00 | 00072788054491 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 19/12/2019 | 177.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA MERCOSUL RELATIVA DO VEICULO DE PLACA OSK4D98, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 19/12/2019 | 177.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA MERCOSUL RELATIVA DO VEICULO DE PLACA QSKAE88, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 19/12/2019 | 177.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA MERCOSUL RELATIVA DO VEICULO DE PLACA QSK4F38, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 19/12/2019 | 177.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA MERCOSUL RELATIVA DO VEICULO DE PLACA QSK4C88, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 19/12/2019 | 177.31 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO PLACA MERCOSUL RELATIVA DO VEICULO DE PLACA QSK4D18, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 19/12/2019 | 26295.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDMENTAL CRECHE- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 19/12/2019 | 18805.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-PROFESSOR PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 19/12/2019 | 40985.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 19/12/2019 | 377816.21 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDELIDADE, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 19/12/2019 | 33283.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SEC. DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-SERV.PREST., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 19/12/2019 | 34809.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB-CC. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 19/12/2019 | 110889.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDFAMENTAL- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008282 | 19/12/2019 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE3340, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 19/12/2019 | 660.00 | 00007734443435 | DAMIAO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURTA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008284 | 19/12/2019 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX0088, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO 016/2018 E CONTRATO 012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 19/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 19/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 19/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 19/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 19/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 19/12/2019 | 253.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A AESA-TAXA ADMI.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 19/12/2019 | 14416.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA IDILIDADE, VICULADAS DA PROCURADORIA- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 19/12/2019 | 8090.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- CC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 19/12/2019 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 19/12/2019 | 379.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 19/12/2019 | 20965.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 19/12/2019 | 4263.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0008308 | 20/12/2019 | 497.20 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018,CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0008309 | 20/12/2019 | 999.10 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018,CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008312 | 20/12/2019 | 1768.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 11/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0008315 | 20/12/2019 | 1085.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 37/2018,CONTRATO 077/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 20/12/2019 | 6.50 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 02 AUTENTICAÇÕES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE, ENSINO INFANTIL E PRE-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 20/12/2019 | 31.75 | 09285669000141 | 2º SERVICO DE NOTAS E REGISTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 06 AUTENTICAÇÕES E O1 RECONHECIMENTO DE FIRMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29746-1. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. REFERENTE AO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 20/12/2019 | 238.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLÃO EXTRA G , DESTINADO AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/12/2019 | 148.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PESENCIAL 037/2018 E CONTRATO 077/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0008311 | 20/12/2019 | 207.57 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UTECILIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0045/2019 E CONTRATO 0208/2019, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008317 | 20/12/2019 | 5542.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2018 E CONTRATO 11/19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0008320 | 20/12/2019 | 850.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA, CONFORME PREGÃO 002/2019,CONTRATO 0192/2019, DESTINADO AO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1180-2,SEVIÇO OFERTADO NA MEDIA E COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAÇÃO A ANTEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0008321 | 20/12/2019 | 1740.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA, CONFORME PREGÃO 047/2018,CONTRATO 0113/2019, DESTINADO AO CAPS II, DESTE MUNICIPIO. PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-6,SEVIÇO OFERTADO NA MEDIA E COMPLEXIDADE A NIVEL HOSPITALAR E QUALIFICAÇÃO A ANTEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | RECUP.AMPLIAÇÃO,REFORMA E REAPARELH.UNID DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0008322 | 20/12/2019 | 8460.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | IMPOETANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE BALANÇA ELETRONIC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2018, CONTRATO Nº 02/2019, DESTINADOS A PROPOSTA DE TRABALHO 11404.674000/1170-04, URBSF ZONA RURAL E URBANA, ATVES DA SECRETARIASAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 20/12/2019 | 17651.70 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/12/2019 | 18195.55 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 20/12/2019 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 20/12/2019 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 20/12/2019 | 222.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008313 | 20/12/2019 | 1368.00 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO SCFV III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0008314 | 20/12/2019 | 434.80 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PREGÃO 0011/2019 E CONTRATO 60/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 20/12/2019 | 25.00 | 15597221000166 | TJM FRIOS E DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PSACO DE PIPOCA, DESTINADOS AO CRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/12/2019 | 2792.40 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 20/12/2019 | 180.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DE LIMPEZA E GARIS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 20/12/2019 | 55.00 | 00007833995452 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 60 CADEIRAS, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS E PESSOAL DA LIMPEZA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 20/12/2019 | 75.60 | 18408608000115 | CONSTRUIAR - O AMIGO DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERETENTE FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR MERCURIO250W, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008310 | 20/12/2019 | 717.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PISCA PISCA DE LED, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 23/12/2019 | 409.60 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DE CETIM E FELTRO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008341 | 23/12/2019 | 550.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 10 (DEZ) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) DESTINADOS A FINAL DO CIRCUITO BRASIL NODESTE WHEELING, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 E CONTRATO Nº141/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 23/12/2019 | 180.00 | 00010949082406 | DJAILSON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA D`ÁGUA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 23/12/2019 | 840.00 | 00009463717412 | IVAN CARLOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTIVIDADE DA INAUGURAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0008336 | 23/12/2019 | 143.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DE PLACA QSA6234 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/18, CONTRATO Nº 038/19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 23/12/2019 | 208.80 | 00011368863469 | ANDERON SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE VIRUS, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, ALTERAÇÂO DE SENHA E INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592018 | 0008344 | 23/12/2019 | 614.39 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTA, E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 59/2018, CONTRATO 058/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 23/12/2019 | 1554.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE 3° PARCELA DO ACORDO N° DO PROCESSO 080748.2018.815.0161 PARA SENHORA VIVIANE STEVE DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 23/12/2019 | 36911.65 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 23/12/2019 | 114.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 23/12/2019 | 5.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 23/12/2019 | 596.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO) UNIDADES AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 0041/2019 E CONTRATO 40/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008339 | 23/12/2019 | 504.72 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE 02(DUAS) UNIDADES DE GLP VASILHAME DE 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 0032/2019 E CONTRATO 143/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 23/12/2019 | 218.40 | 19275492000156 | DIEGO ISAAC DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 78(SETENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA PÓTAVEL DE 20 LITROS, NO PERÍODO 02/12 A 19/12 DE 2019, DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃOPRESENCIAL 041/2018 E CONTRATO Nº 039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552018 | 0008349 | 23/12/2019 | 16.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 23/12/2019 | 335.82 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 23/12/2019 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008354 | 23/12/2019 | 496.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO PRISMA DE PLACA Nº NQG4437,, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 013/2019 E CONTRATO 0076/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008332 | 23/12/2019 | 5460.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARESPRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDESMUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. SEQUE EM ANEXO A FOLHA DE PONTO DO REFERIDO MOTORISTA. CONTRATO 00172/2019 PREGÃOPRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008333 | 23/12/2019 | 3712.80 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00183/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0008350 | 23/12/2019 | 11700.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO 00175/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 00038/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008355 | 23/12/2019 | 21800.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORNTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, DESTINADO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CARROS DA EDUCAÇÃO , ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PP 0012/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 23/12/2019 | 4010.86 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 23/12/2019 | 1487.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 23/12/2019 | 1367.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 23/12/2019 | 1770.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 24/12/2019 | 27292.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PREDIOS DA INFRAESTUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ATRAVES DA MUNICIPAL DE INFRAESTRITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 26/12/2019 | 400.00 | 00006146896438 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOCANTEIRO E DAS CALÇADAS DA RUA 15 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 26/12/2019 | 400.00 | 00032465955420 | MARIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUAÇÃO NA CONSTRUÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL DO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 26/12/2019 | 240.00 | 00070428794149 | JAILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL FISCAL NA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 25 DE NOVEMBRO 2019 E 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 26/12/2019 | 240.00 | 00079788076491 | ALEIXO ALVES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE,DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 25 DE NOVEMBRO 2019 E 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 26/12/2019 | 240.00 | 00087354470449 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 25 DE NOVEMBRO 2019 E 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 26/12/2019 | 726.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DESTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008368 | 26/12/2019 | 998.00 | 00072785764404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008370 | 26/12/2019 | 990.00 | 00030892058404 | CLAUDEVAL SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 26/12/2019 | 988.00 | 00002524673456 | FRANCISCO LORIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DECERÂMICA NO CENTRO DE ABRIGO E RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 26/12/2019 | 742.50 | 00009881860474 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DAS FLORES E DA PRAÇA DO CORETO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 26/12/2019 | 990.00 | 00004958285482 | ARINALDO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 26/12/2019 | 495.00 | 00002884218416 | JOSE NILTON DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 26/12/2019 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008376 | 26/12/2019 | 998.00 | 00001730631444 | JOSIVAN SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTRUÇÃO DE UMA TRAVE DE FERRO E CONSERTO NO PORTÃO DE FERRO DA COZINHA DO HOSPITAL. NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 26/12/2019 | 709.50 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 26/12/2019 | 990.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008379 | 26/12/2019 | 858.00 | 00008385870466 | PAULINO DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE TRANSITO NOBAIRRO DO CENTRO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008380 | 26/12/2019 | 990.00 | 00004165343412 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DOS GARIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008381 | 26/12/2019 | 998.00 | 00010571444440 | JOSE ORLANDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENMTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008382 | 26/12/2019 | 726.00 | 00010363185402 | JOSE ILDO DE CASTRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 26/12/2019 | 240.00 | 00011022479440 | JOSE VALMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL NA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICÍPIO. NOS DIAS 25 DE NOVEMBRO 2019 E 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 26/12/2019 | 462.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008385 | 26/12/2019 | 775.50 | 00010649547403 | MACIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008386 | 26/12/2019 | 561.00 | 00070510193412 | ELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008387 | 26/12/2019 | 825.00 | 00004258701467 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008388 | 26/12/2019 | 998.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DA COLETA DE LIXO, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 26/12/2019 | 693.00 | 00010647793440 | PEDRO ITALO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE NA COLETA DO LIXO DESTEMUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008390 | 26/12/2019 | 693.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 26/12/2019 | 998.00 | 00002985722497 | JANILTON DOS SANTOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A DA PRAÇA DO SKATE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008392 | 26/12/2019 | 198.00 | 00008732473451 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 26/12/2019 | 462.00 | 00061985600153 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTEN.DAS ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008394 | 26/12/2019 | 445.50 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRA DE ENTULHOS NOS MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008360 | 26/12/2019 | 3040.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO METELICO, DESTINADO AO ENCONTRO DE MOTOS.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUTA. PREGÃO 026/2018 CONTRATO 73/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FORTALECER O TURISMO E PRESERVAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MU | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008361 | 26/12/2019 | 550.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID, DESTINADO A FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO NORDESTE WHEELING.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUTA. PREGÃO 026/2018 CONTRATO 73/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 26/12/2019 | 2040.00 | 00030892074434 | NANCI MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARÍ E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 26/12/2019 | 323.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. REFERENE AO DIA 26/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008369 | 26/12/2019 | 998.00 | 00010491088418 | JOSE MAERCIO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 26/12/2019 | 484.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMETO DO ONIBUS PLACA QSL3I26 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 26/12/2019 | 998.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 26/12/2019 | 500.00 | 00008347997403 | JOSE AILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NA UBS ERESPONSÁVEL PELA CAIXAS D`ÁGUA NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 26/12/2019 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANDEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 004/2018 CONTRATO124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. REFERENTE AO DIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 27/12/2019 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5103-9. REFERENTE AO DIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008400 | 27/12/2019 | 148.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0055/2018 CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008418 | 27/12/2019 | 251.24 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.CONFORME PREGÃO 015/2019, CONTRATO 083/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008419 | 27/12/2019 | 0.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL 0046/2018 CONTRATO 205/2019. COMPEMENTO DO EMPENHO 7067. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 53000-X. REFERENE AO DIA 27/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/12/2019 | 82981.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE BLOQUEIO JUDICIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/12/2019 | 45436.33 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/12/2019 | 6344.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 30/12/2019 | 104.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/12/2019 | 10048.04 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/12/2019 | 7246.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/12/2019 | 1003.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/12/2019 | 553.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTÁR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 31/12/2019 | 9139.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 31/12/2019 | 8591.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008431 | 31/12/2019 | 6277.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008432 | 31/12/2019 | 14931.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO 03/2019 E CONTATO 47/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008433 | 31/12/2019 | 1857.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 009/2019 E CONTRATO 195/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 31/12/2019 | 1330.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EXECUTADO NO SISTEMA DE FREIO, CAIXA DE MARCHA, SOM SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM, DESYINADO AO VICULO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008436 | 31/12/2019 | 405.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 009/2019 E CONTRATO 195/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 31/12/2019 | 801.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 31/12/2019 | 691.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 028/2019 E CONTRATO 163/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008439 | 31/12/2019 | 618.97 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 31/12/2019 | 1730.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE APAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENGRENAGEM DE 1o MARCHA, COLA WURTH,LITROS DE ÓLEO DE CAIXA,MANGOTE INTERCOOLER, DESTINADO AO VEICULO AMBULACIA DO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 31/12/2019 | 558.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINÇÃO DE 07 BOMBAS DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL | MANUT.DO HOSP.MUNICIPAL - CESSAO GOV.DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0008443 | 31/12/2019 | 1860.89 | 08271374000153 | PEDRO HENRIQUES DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 022/2019 CONTRATO 106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | CRESCER COM EDUCAÇAO - GESTAO DA EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTATANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13450-3. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 31/12/2019 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0062/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 31/12/2019 | 3500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO E AÇOES, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 05/2018, CONTRATO 164/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0008435 | 31/12/2019 | 1193.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 09/2019, CONTRATO 195/2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 31/12/2019 | 32084.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 31/12/2019 | 29093.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 31/12/2019 | 28570.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 31/12/2019 | 30578.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 31/12/2019 | 32321.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 31/12/2019 | 28034.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 31/12/2019 | 27782.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 31/12/2019 | 29185.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 31/12/2019 | 29671.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 31/12/2019 | 27518.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 31/12/2019 | 32751.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPENSAÇÃO ENERGISA/CIP/PREFEITURA, RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024